Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2012r. - część opisowa

Transkrypt

1 Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2012r. - część opisowa Załącznik nr 2 Wydatki wykonano w 47,64 % na kwotę ,90 w tym: - wydatki bieżące ,02 - wydatki majątkowe ,88 - na obsługę długu 3 321, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,98 z tego: z tego : Rozdział Melioracje wodne ,80 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41,28 - wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 599,73 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 347,43 - składki na fundusz pracy 493,67 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług zdrowotnych 5 - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe 671,69 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 875,00 Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki inwestycyjne: * budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szelejewie /realizacja w II półroczu/ * budowa sieci wodociągowej Grabonóg-Piaski /realizacja w II półroczu/ Rozdział Izby Rolnicze ,73 z tego: Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % ,73 z wpływów z podatku rolnego Rozdział Pozostała działalność ,45 z tego: - składki na ubezpieczenia społeczne 776,30 - składki na fundusz pracy 110,65 - wynagrodzenia bezosobowe 4 516,00 - zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/ 721,83 - zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/ 195,00 - opłaty i składki /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ,87 oleju napędowego/ - wydatki inwestycyjne 84,80 * budowa wiaty letniej dla spotkań integracyjnych i pielgrzymkowych pod nazwą "Przystań bł. Edmunda Bojanowskiego" /kontynuacja zadania w II półroczu/

2 O20 LEŚNICTWO z tego: Rozdział Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia ( realizacja nastąpi w II półroczu) 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,11 z tego: Rozdział Dostarczanie wody ,11 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,26 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,26 - dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne ,92 - składki na fundusz pracy 2 203,89 - zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, ,62 wodomierze, śrubunki, zawory, środki czystości, obejmy z plombą, grzejniki, baterie i papier do drukarki inkasenckiej) - zakup energii (woda, energia) ,05 - zakup usług remontowych (usuwanie awarii, remont pompy, ,27 agregatu, remont instalacji odgromowej) - zakup usług zdrowotnych 263,00 - zakup usług pozostałych (analiza wody, usługa kominiarska, ,88 usługa dźwigiem) 1 243,81 komórkowej - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 3 419,80 opinii - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki (opłata za pobranie wody podziemnej) 4 230, ,20 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 6 474,00 terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,44 Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,00 z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (realizacja nastąpi w II półroczu) - zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/ - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski-wieś Grabonóg 8 694, Rozdział Drogi publiczne gminne ,44 z tego : - zakup materiałów i wyposażenia /słupki, znaki drogowe/ 502,41

3 - usługi remontowe /remont nawierzchni bitumicznej, naprawa 7 526,32 kostki betonowej na Rynku w Piaskach/ - usługi pozostałe (kruszenie gruzu) ,71 - wydatki inwestycyjne: * budowa drogi gminnej w m.głogówko - przedłużenia ul. Czereśniowej od granicy gminy do drogi powiatowej - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/ * budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szelejewie - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/ * modernizacja ulic: Rynek, 6-go Stycznia, Szkolna i droga przy cmentarzu 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,48 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,48 z tego: - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia /materiały malarskie i 7 706,51 budowlane/ - zakup energii (energia, gaz) 6 341,67 - zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, 5 146,60 remont pieca) - usługi pozostałe /wywóz fekalii, usługi kominiarskie, ,94 ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, usługa elektryczna, montaż instalacji odgromowej/ - opłaty i składki (opłata za wprowadzanie spalin z pieców do 46 atmosfery) - podatek od nieruchomości ,00 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 1 124,76 innych jednostek organizacyjnych /odszkodowanie wypłacono na rzecz Nadleśnictwa Piaski w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej, która bezumownie zajmuje mieszkanie/ - wydatki inwestycyjne 8 241,00 * wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym do budynku komunalnego w Lipu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: - wynagrodzenia bezosobowe (realizacja nastąpi w II półroczu) - usługi pozostałe (realizacja nastąpi w II półroczu ) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,72

4 Rozdział Urzędy Wojewódzkie ,31 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 268,28 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,39 - składki na ubezpieczenia społeczne ,16 - składki na fundusz pracy 1 557,08 - zakup materiałów i wyposażenia (druki) 283,40 - zakup usług zdrowotnych - podróże służbowe krajowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników Rozdział Rady gmin ,47 z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/ ,00 - zakup materiałów i wyposażenia 781,55 - zakup usług pozostałych /realizacja nastąpi w II półroczu / - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 373,92 Rozdział Urzędy Gmin ,82 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 732,59 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,30 - składki na ubezpieczenia społeczne ,89 - składki na fundusz pracy ,45 - wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe 2 013,00 - zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, ,20 środki czystości, tonery, materiały malarskie, prenumerata czasopism/ - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 156,67 - zakup energii (w tym gaz, energia) ,82 - zakup usług remontowych /konserwacja ksero, systemu 3 688,16 łączności telefonicznej, naprawa drukarki/ - zakup usług zdrowotnych 65 - usługi pozostałe /prowizje bankowe, usługi pocztowe, ,48 konsultacja informatyczna, usługi kominiarskie, usługi sprzątania pomieszczeń/ - usługi internetowe 3 633,42 komórkowej 3 149,29 stacjonarnej 3 623,09 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - podróże służbowe krajowe 7 064,90 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminnego, ,46 składki członkowskie) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 431,00 cywilnej - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 103,41 zadanie: * zakup komputerów i drukarek

5 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,10 z tego: - zakup materiałów i wyposażenia /długopisy, torby, smycze, breloki, termosy, koszulki, papier firmowy/ - usługi pozostałe /wykonanie ulotek o imprezach, ogłoszeń promocyjnych, kalendarzy/ , ,07 Rozdział Pozostała działalność ,02 z tego: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 30,43 - zakup materiałów i wyposażenia /puchary, książki/ 1 026,71 - usługi pozostałe /publikacja materiałów informacyjnych/ 714, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: usługi pozostałe /wykonanie nastąpi w II półroczu/ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,51 Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,48 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 3 788,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * dotacja udzielona OSP Piaski - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (realizacja nastąpi w II półroczu) - składki na ubezpieczenia społeczne 1 829,51 - składki na fundusz pracy 266,83 - wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia /benzyna, olej napędowy, ,23 mundury, koszule, węże/ - usługi remontowe /konserwacja gaśnic, aparatów 3 671,64 oddechowych, naprawa syreny alarmowej, remont instalacji elektrycznej/ - usługi zdrowotne 77 - usługi pozostałe /przegląd rejestracyjny samochodu, 3 154,27 uzupełnienie tlenu medycznego/ komórkowej 123,00

6 - podróże służbowe krajowe Rozdział Obrona cywilna 8 z tego: - zakup materiałów i wyposażenia 8 - zakup usług pozostałych Rozdział Zarządzanie kryzysowe 3 597,90 z tego: - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 3 597,90 - rezerwy Rozdział Pozostała działalność ,13 z tego: - zakup materiałów i wyposażenia /materiały budowlane, 2 528,15 malarskie, węgiel/ - zakup energii ,67 - zakup usług remontowych /remont dachu/ 61,50 - zakup usług pozostałych /pranie obrusów, usługa kominiarska/ 2 653,80 - wydatki inwestycyjne 4 493,01 zadanie: * rozbudowa wewnętrznej instalacji wodnej i gazowej w budynku OSP w Szelejewie 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 321,19 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 321,19 z tego: - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 15 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 3 171, RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe z tego: rezerwy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,86 Rozdział Szkoły podstawowe ,82 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,65 / dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odzież ochronna / - wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,35 - składki na ubezpieczenia społeczne ,15 - składki na fundusz pracy ,87

7 - zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, ,68 art. biurowych, czasopism, sprzętu, mebli, papieru do drukarek i art. przemysłowych / - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 738,87 - zakup energii /energia, gaz, woda/ ,72 - usługi remontowe 5 104,93 - usługi zdrowotne 2 285,00 - zakup usług pozostałych / prowizje bankowe, wywóz śmieci i ,09 ścieków, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu, wynajęcie transportu / - zakup usług dostępu do sieci internet 1 168,53 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 270,16 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 683,10 - podróże służbowe krajowe 2 120,11 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 61 - wydatki na zakupy inwestycyjne 6 00 zadanie: * zakup bramek na boisko przy Zespole Szkół w Bodzewie Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,98 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 495,04 /dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz odzież ochronna i BHP/ - wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 206,91 - składki na ubezpieczenia społeczne ,22 - składki na fundusz pracy 2 332,47 - zakup materiałów i wyposażenia 82,94 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych stacjonarnej - podróże służbowe krajowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 775,00 Rozdział Przedszkola ,49 z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące ,47 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego * za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu ,47 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * Przedszkole Niepubliczne Ochronka Podrzecze ,76 zł * Przedszkole Niepubliczne "ENART" w Piaskach ,72 zł ,48 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/ - wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,40 - składki na ubezpieczenia społeczne ,48 - składki na fundusz pracy ,98

8 - zakup materiałów i wyposażenia / zakup środków czystości, art. biurowych, 5 815,51 czasopism, materiałów do remontów i sprzętu/ - zakup środków żywności ,47 - zakup energii /energia, gaz, woda/ ,11 - zakup usług remontowych - usługi zdrowotne 2 - usługi pozostałe / prowizje bankowe, wywóz ścieków, usługi 4 363,93 pocztowe, kominiarskie, przegląd gaśnic/ - zakup usług dostępu do sieci internet 346,02 komórkowej 909,92 stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 307,59 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 56 służby cywilnej - wydatki inwestycyjne ,65 zadanie: * rozbudowa przedszkola w Piaskach ,65 zł * rozbudowa przedszkola w Piaskach - wyposażenie obiektu - 0 zł /wykonanie nastąpi w II półroczu/ Rozdział Gimnazja ,53 z tego - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,74 /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/ - wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,77 - składki na ubezpieczenia społeczne ,69 - składki na fundusz pracy ,12 - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, art.biurowych, 4 430,09 czasopism, sprzętu, materiałów do remontu/ - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii /gaz, woda/ ,46 - zakup usług remontowych 899,50 - zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych / prowizja bankowa, monitorowanie 4 194,49 obiektu, wywóz ścieków, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe / - zakup usług dostępu do sieci internet 175,44 627,16 komórkowej 307,27 stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 847,77 - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - szkolenia pracowników Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,37 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 132,56 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 234,23 - składki na ubezpieczenia społeczne 6 349,88

9 - składki na fundusz pracy 937,44 - zakup materiałów i wyposażenia /olej napędowy, płyn do ,05 chłodnic/ - usługi remontowe /realizacja nastąpi w II półroczu/ - usługi zdrowotne - usługi pozostałe /za przewóz dzieci do szkół/ ,73 - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 748, ,00 (podatek od środków transportowych) - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 339,78 Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,28 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup 1 622,67 okularów i BHP / - wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,36 - składki na ubezpieczenia społeczne ,44 - składki na fundusz pracy 2 243,27 - wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia /zakup art.biurowych, 5 321,48 czasopism, środków czystości, sprzętu i mebli oraz papieru do drukarek/ - zakup energii /energia, gaz, woda/ zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych 55 - zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, opłata 6 11 pocztowa, opieka informatyczna/ - usługi internetowe 373,08 556,00 komórkowej 947,26 stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 843,69 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości 306,00 - szkolenia pracowników 75 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup programu - realizacja nastąpi w II półroczu/ Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,66 z tego: - zakup materiałów i wyposażenia / realizacja nastąpi w II półroczu / - usługi pozostałe / opłata za czesne nauczycieli / podróże służbowe krajowe 2 944,66 - szkolenia pracowników 1 155,00 Rozdział Pozostała działalność ,73 Z budżetu Unii Europejskiej realizowany jest projekt: Program nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Youngster Plus" finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

10 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 527,49 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 133,76 - składki na fundusz pracy 128,24 - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ 5 984,00 - wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu krajowego/ zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe, środki 107,31 czystości, czasopisma/ - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , OCHRONA ZDROWIA ,37 Rozdział Zwalczanie narkomanii 80 z tego: usługi pozostałe /usługa edukacyjna/ 80 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,37 z tego: dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego * Stowarzyszenie Dziecko - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci zł * Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy zł - składki na ubezpieczenia społeczne 455,15 - składki na fundusz pracy 66,30 - wynagrodzenia bezosobowe ,00 - zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, gry, 3 261,92 długopisy, piłki) - usługi zdrowotne 1 701,00 - zakup usług pozostałych /bilety wstępu/ POMOC SPOŁECZNA ,60 Rozdział Domy pomocy społecznej ,47 z tego: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ,47 jednostek samorządu terytorialnego Rozdział Wspieranie rodziny 221,42 z tego: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 221,42

11 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,51 z tego - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 - świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne z dodatkami oraz ,40 fundusz alimentacyjny/ - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 431,34 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 901,25 - składki na ubezpieczenia społeczne /w tym składki na ,76 ubezpieczenia społeczne podopiecznych/ - składki na fundusz pracy 226,20 - wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia 1 898,76 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, prowizje 1 829,35 komórkowej - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe 19,86 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 65,14 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 277,88 z tego - składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 277,88 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,21 z tego - świadczenia społeczne : ,21 w skład tego wchodzą zasiłki okresowe i celowe Rozdział Dodatki mieszkaniowe 6 354,10 z tego: świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/ 6 354,10 Rozdział Zasiłki stałe ,83 z tego: świadczenia społeczne /zasiłki stałe/ ,83 Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej ,48 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 555,00 - świadczenia społeczne /wynagrodzenie opiekunów prawnych/ 1 20

12 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,78 - składki na fundusz pracy 1 859,70 - wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia /segregatory, artykuły 3 973,21 chemiczne/ - zakup energii 4 371,17 - zakup usług remontowych 61,50 - usługi pozostałe /usługi pocztowe, prowizje bankowe, 7 401,71 sprzątanie biur/ - zakup usług dostępu do sieci internet 971,39 komórkowej stacjonarnej 361,40 - podróże służbowe krajowe 1 391,32 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 102,24 - podatek od nieruchomości 266,00 - szkolenia pracowników niebędących członk.służby cywilnej 48 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 077,70 z tego: - składki na ubezpieczenia społeczne 612,70 - wynagrodzenia bezosobowe 3 465,00 Rozdział Pozostała działalność ,00 z tego: - świadczenia społeczne ,00 w tym: * pomoc państwa w zakresie dożywiania - zasiłek celowy oraz obiady w szkołach zł * pomoc państwa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,99 z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 - składki na ubezpieczenia społeczne 4 303,89 - składki na fundusz pracy 585,30 - zakup materiałów i wyposażenia /klimatyzator, paliwo, art. spożywcze/ ,35 - zakup usług pozostałych /usługi gastronomiczne, transportowe, noclegowe/ 3 403,29 Rozdział Pozostała działalność ,97 Z budżetu Unii Europejskiej realizowane są projekty: 1) Projekt POKL /09-00 Akademia Równych Szans 2) Projekt POKL /10 Einstein na starcie 3) Projekt POKL /11 Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr

13 z tego: - składki na ubezpieczenia społeczne /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 326 zł * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 5706 zł - składki na fundusz pracy /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 100 zł * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 585,57 zł - wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 2800 zł * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano ,07 zł * z programu Einstein na starcie wydano ,50 zł - wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu krajowego/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano ,98 zł * z programu Einstein na starcie wydano ,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 2000 zł /zakupiono artykuły biurowe/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 2 249,99 zł /zakupiono artykuły biurowe, tonery, papier/ 6 032,00 685, , , ,99 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,68 * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano ,68 zł - zakup usług pozostałych /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 4 999,50 zł /wynajem sali do prowadzenia zajęć lekcyjnych, prowizje bankowe/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano ,68 zł /prowizje bankowe, usługi pocztowe/ ,18 - zakup usług pozostałych /wydatki z budżetu krajowego/ 1 804,50 * z programu Akademia Równych Szans wydano 1 804,50 zł komórkowej * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 400 zł 40

14 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,45 Rozdział Świetlice szkolne ,13 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 427,60 /dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli/ - wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 616,60 - składki na fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia /zakup gier/ - zakup usług zdrowotnych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 16 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,32 z tego: - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,32 lub pobranych w nadmiernej wysokości - stypendia dla uczniów w tym: * stypendia socjalne * zasiłki szkolne dla uczniów * stypendia za wyniki w nauce * stypendia za wyniki w sporcie - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 26 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej / realizacja nastąpi w II półroczu / 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,25 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,71 z tego: - zakup materiałów i wyposażenia / realizacja nastąpi w II półroczu / - zakup energii 1 594,27 - zakup usług pozostałych /zrzut ścieków, czyszczenie ,94 kanalizacji sanitarnej/ - różne opłaty i składki /opłaty za wprowadzanie wód 1 961,00 opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne/ - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /opłata za zajęcie pasa drogowego/ ,50 Rozdział Oczyszczanie miast i wsi ,18 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 182,56 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 296,95 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 227,68 - składki na fundusz pracy 771,57 - zakup materiałów i wyposażenia /pokrywa na studzienke/ 492,00

15 - zakup energii 924,26 - zakup usług zdrowotnych 5 - usługi pozostałe (wywóz odpadów z aptek oraz odpadów ,16 segregowanych) 10 komórkowej - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /realizacja nastąpi w II półroczu/ - różne opłaty i składki (opłaty za składowanie odpadów) ,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 748,00 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych * wniesienie wkładu na akcje przystapienie gminy do Zakładu Gospodarowania Odpadami Jarocin - realizacja nastąpi w II półroczu - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych - realizacja nastąpi w II półroczu * wykonanie pochodnii spalania gazów na wysypisku zł Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 887,16 z tego: - zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty rabatowe/ 6 887,16 - zakup usług pozostałych Rozdział Schroniska dla zwierząt ,93 z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja nastąpi w II półroczu - zakup materiałów i wyposażenia /kątowniki, karma, blacha, 7 749,76 zawiasy, farby/ - zakup usług pozostałych 6 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy ,17 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * porozumienie - budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 3 kojce Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg ,95 z tego: - zakup energii ,68 - usługi remontowe /konserwacja i modernizacja oświetlenia, ,27 spłata lamp energooszczędnych/

16 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /porozumienie międzygminne z Gminą Jarocin; zadanie: zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin/ - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /porozumienie z Powiatem Gostyńskim - program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego/ , , Rozdział Pozostała działalność ,32 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 998,66 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,34 - składki na ubezpieczenia społeczne ,63 - składki na fundusz pracy 7 605,25 - zakup materiałów i wyposażenia /olej napędowy, części ,26 samochodowe, paliwo, wiertarka/ - zakup energii 746,53 - usługi remontowe /naprawa szlifierki, fontanny, kosiarki, 7 613,05 dętek/ - usługi zdrowotne - pozostałe usługi /wynajem kabiny WC, usługa podnośnikiem/ ,08 513,76 komórkowej - podróże służbowe krajowe 392,76 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 (podatek od środków transportowych) - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,04 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,61 z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21,14 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 412,50 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 996,07 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 403,05 - składki na fundusz pracy 249,61 - wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia /artykuły malarskie, węgiel, 3 629,56 środki czystości/ - zakup energii (energia, gaz) ,71

17 - usługi remontowe /naprawa dachu, remont instalacji 1 679,70 elektrycznej/ - usługi pozostałe /wywóz fekalii, pranie obrusów/ 1 947,27 6 komórkowej - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 427,00 - wydatki inwestycyjne ,00 * przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie zł * adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze - realizacja nastąpi w II półroczu Rozdział Biblioteki z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /biblioteka/ Rozdział MUZEA 8 40 z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * Stowarzyszenie im. Bł Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu; dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy 8 40 Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 630,43 z tego: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /realizacja nastąpi w II półroczu / - zakup usług pozostałych /oznaczenie zabytków Wielkopolski/ 3 630,43 Rozdział Pozostała działalność 6 40 z tego: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 00 * Stowarzyszenie Historia Militaris - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: zorganizowanie na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju - zakup materiałów i wyposażenia - usługi pozostałe 1 40

18 926 KULTURA FIZYCZNA ,94 Rozdział Obiekty sportowe ,94 - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, zamiatacz 2 651,91 przemysłowy, piłki, wieszak/ - zakup energii 3 829,39 - zakup usług remontowych /realizacja nastąpi w II półroczu/ - zakup usług pozostałych 39,80 - wydatki inwestycyjne ,95 * budowa ogólnodostępnego kompleksu sportoworekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach zł * wykonanie ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach - realizacja nastąpi w II półroczu * wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia na terenie gminnym w Bodzewku Drugim - realizacja nastąpi w II półroczu * wykonanie placów zabaw na terenie gminy ,95 zł * wykonanie systemu monitoringu dla kompleksu sportoworekreacyjnego w Piaskach - realizacja nastąpi w II półroczu - wydatki inwestycyjne /sfinansowane z budżetu Uni Europejskiej/ * budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach zł wydatki inwestycyjne /sfinansowane z budżetu krajowego/ ,89 * budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach ,89 zł Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /na podstawie konkursu i umów na realizację zadań publicznych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym: LKS Korona Piaski zł LZS Wielkopolanka zł LZS UKS Bodzewo zł ULKS Grabonóg zł UKS Saturn Piaski zł Stowarzyszenie Dziecko zł 59 00

19 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 00 Rozdział Pozostała działalność 935,00 - zakup materiałów i wyposażenia /medale, puchar/ 935,00 Analizując powyższe wydatki widzimy, że z budżetu udzielono w 2012 roku następujących dotacji: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1. Dotacje podmiotowe w tym na: Gminny Ośrodek Kultury Piaski Gminna Biblioteka Dotacje celowe ,64 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego * dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola ,47 Niepublicznego w Gostyniu * porozumienie międzygminne z Gminą Jarocin w sprawie 8 471,00 gospodarki odpadami i osadami ściekowymi * porozumienie międzygminne z Miastem Leszno w sprawie utrzymania schroniska dla zwierząt - realizacja nastąpi w II półroczu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialego * porozumienie z Powiatem Gostyńskim - program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego/ 8 50 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski-wieś Grabonóg Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * porozumienie z Miastem Leszno - budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 3 kojce ,17

20 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1) Dotacje podmiotowe ,48 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze ,76 * Niepubliczne Przedszkole Enart w Piaskach ,72 2) Dotacje celowe ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Im. E. Bojanowskiego 8 40 Ochotnicze Straże Pożarne - OSP Piaski 3 788,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - realizacja nastąpi w II półroczu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybe art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego * Stowarzyszenie Dziecko ( półkolonie ) * Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 3 10 * Stowarzyszenie Historia Militaris 5 00 * organizacje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej LKS Korona Piaski zł LZS Wielkopolanka zł LZS UKS Bodzewo zł ULKS Grabonóg zł UKS Saturn Piaski zł Stowarzyszenie Dziecko zł Gmina w 2012r zaciągnęła pożyczkę na prefinansowanie w wysokości zł Stan zadłużenia na wynosi zł (z tytułu pożyczek na prefinansowanie) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS nadwyżka budżetu wynosi ,76 zł Gmina nie ma jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

21