UCHWAŁA NR 465 / 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE. z dnia 8 października 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 465 / 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Na podstawie 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 4) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 5) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 6) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) W 2 ust. 2 pkt 1 lit.a zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 9) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 10) W 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie zł ; 11) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 12) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 13) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 14) W 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie ,14 zł ; 15) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 16) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz i poz Podpisany Strona 1

2 b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, c) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Technika, f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły policealne, g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia, h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Licea ogólnokształcące, i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe, j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe specjalne, k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, l) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność, m) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale Pozostała działalność, n) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Domy pomocy społecznej, o) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie, p) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Pozostała działalność, q) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Wspieranie rodziny, r) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Rodziny zastępcze, s) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, t) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Podpisany Strona 2

3 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk Wicestarosta Andrzej Hłond Członek Zarządu Powiatu w Żninie Zofia Kozłowska Członek Zarządu Powiatu w Żninie Piotr Sadowski Członek Zarządu Powiatu w Żninie Edyta Szóstak - Ławińska Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 465 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 października 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 12, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 12, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 12, ,00 Razem: ,14 12, ,14 Podpisany Strona 1

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 465 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 października 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00-900,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 2 000, ,00 148, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00-500, , Różne opłaty i składki 400,00-60,00 340,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 662,00 332, , Składki na Fundusz Pracy 252,00 49,00 301, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , , , Wymiar sprawiedliwości ,00 12, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 12, ,00 Podpisany Strona 1

6 4300 Zakup usług pozostałych ,00 12, , Oświata i wychowanie ,14 0, , Technika , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 168, , Szkoły policealne , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 209, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 585, , Składki na Fundusz Pracy 6 009,00 84, , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00-534, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 585, , Składki na Fundusz Pracy ,00 84, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 79, , Zakup energii ,00-80, , Zakup usług pozostałych ,00 80, , Podróże służbowe krajowe 1 278,00 16, , Różne opłaty i składki 877,00-39,00 838, Opłaty na rzecz budżetu państwa 93,00-40,00 53, Licea ogólnokształcące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 588, , Składki na Fundusz Pracy ,00 84, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 168, , Zakup energii ,00-175, , Zakup usług pozostałych ,00 175, , Podróże służbowe krajowe 6 060,00 35, ,00 Podpisany Strona 2

7 4430 Różne opłaty i składki 4 923,00-80, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 388,00-88,00 300, Szkoły zawodowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 224, , Zakup energii ,00-245, , Zakup usług pozostałych ,00 245, , Podróże służbowe krajowe 1 951,00 49, , Różne opłaty i składki 1 676,00-101, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 186,00-123,00 63, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00-100,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 588, , Składki na Fundusz Pracy ,00 84, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 034,00-504, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-300, , Nagrody konkursowe ,00-260, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-40, , Zakup usług pozostałych ,00 600, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Nagrody konkursowe 4 500,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Podpisany Strona 3

8 85202 Domy pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 700,00 20,00 720, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 31, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 284, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 38, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 619,00 1, , Zakup usług pozostałych ,00-284, , Zakup usług pozostałych ,00-40, , Różne opłaty i składki 79,00 1,00 80, Rodzina ,00 0, , Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 095,00-84, , Składki na ubezpieczenia społeczne 188,00-14,00 174, Składki na Fundusz Pracy 27,00-2,00 25, Rodziny zastępcze ,00 0, ,00 Podpisany Strona 4

9 3110 Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 500,00 157, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-302, , Różne opłaty i składki 2 155,00 302, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 Razem: ,14 12, ,14 Podpisany Strona 5

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 465 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 października 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Realizacja projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego , , ,00 Razem , , ,00 Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 465 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 października 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU ( EFTA ) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie Kształcenie zawodowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 284, ,00 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe 1 249,00 284, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 38, ,00 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe 147,00 38,00 185, Wynagrodzenia bezosobowe 5 619,00 1, ,00 PROJEKT Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe 5 619,00 1, , Zakup usług pozostałych ,00-284, ,00 PROJEKT Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ,00-284, , Zakup usług pozostałych ,00-40, ,00 PROJEKT Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ,00-40, , Różne opłaty i składki 79,00 1,00 80,00 Podpisany Strona 1

12 PROJEKT Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe 79,00 1,00 80,00 Razem: ,00 0, ,00 Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 465 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 października 2018 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK DOTACJE PODMIOTOWE zł DOTACJE CELOWE zł Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Technika , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP , , , , , , Szkoły policealne 8 209, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 209, , ,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE 8 209, , , Branżowe szkoły I i II stopnia ,00-534, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00-534, ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE ,00-534, , Licea ogólnokształcące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE , , , Szkoły zawodowe , , ,00 Podpisany Strona 1

14 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 0, ,00 Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 465 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 października 2018 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK - DOCHODY - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 12, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 12, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 12, ,00 Razem: ,14 12, ,14 Podpisany Strona 1

16 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK - WYDATK I- Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 662,00 332, , Składki na Fundusz Pracy 252,00 49,00 301, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , , , Wymiar sprawiedliwości ,00 12, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 12, , Zakup usług pozostałych ,00 12, , Rodzina ,00 0, , Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 100, ,00 Podpisany Strona 1

17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 095,00-84, , Składki na ubezpieczenia społeczne 188,00-14,00 174, Składki na Fundusz Pracy 27,00-2,00 25,00 Razem: ,14 12, ,14 Podpisany Strona 2

18 Uzasadnienie Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków: DOCHODY: Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I z dnia 21 września 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów ( 2110 ) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 12 zł w celu dopasowania wysokości dotacji do obowiązującego algorytmu ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla poszczególnych powiatów na rok WYDATKI: 1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I z dnia 21 września 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków ( 4300 ) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 12 zł w celu dopasowania wysokości dotacji do obowiązującego algorytmu ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla poszczególnych powiatów na rok Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 855 Rodzina : - Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie ( zadanie własne ): 852 Pomoc społeczna 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 20, Zakup usług pozostałych 4 949, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31,00 Dokonanie przesunięć między paragrafami konieczne jest ze względu na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Zwiększenie planu w 4300 jest konieczne z uwagi na zapewnienie bieżącego regulowania opłat za usługi świadczone na rzecz jednostki, w tym usługi pocztowe. Zwiększenie planu w 4280 jest konieczne z uwagi na pokrycie kosztów badań pracownika w zakresie medycyny pracy. Zwiększenie planu w 4440 jest konieczne ze względu na uregulowanie odpisu na ZFŚS w prawidłowej wysokości do końca bieżącego roku. - Rozdział Wspieranie rodziny ( zadanie zlecone ): Podpisany Strona 1

19 855 Rodzina 0, Wspieranie rodziny 0, Świadczenia społeczne 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników - 84, Składki na ubezpieczenia społeczne - 14, Składki na Fundusz Pracy - 2,00 Rządowy Program Dobry start Planowano wypłatę świadczenia dla 131 dzieci i osób uczących się. Jednakże liczba dzieci i osób uczących się jest mniejsza i wynosi 121, w związku z czym zmniejszyły się również koszty realizacji programu. Dokonanie proponowanych zmian w budżecie jednostki pozwoli na prawidłową realizację programu. - Rozdział Rodziny zastępcze ( zadania własne ): 855 Rodzina 0, Rodziny zastępcze 0, Świadczenia społeczne ,00 Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach ,00 Rodzina Zastępcza Zawodowa w Jaroszewie 3 000,00 Rodzinny Dom Dziecka w Jaroszewie , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 103,00 Szkolenia rodzin zastępczych 1 103, Składki na Fundusz Pracy 157,00 Szkolenia rodzin zastępczych 157, Wynagrodzenia bezosobowe 6 405,00 Szkolenia rodzin zastępczych 6 405, Zakup usług pozostałych ,00 Szkolenia rodzin zastępczych ,00 ZADANIE: SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH - Pierwotnie zaplanowano zawarcie z trenerami przeprowadzającymi szkolenie umów o świadczenie usług w ramach planu 4300, jednakże szkolenia będzie przeprowadzała jedna osoba zatrudniona w formie umowy zlecenia, a druga wystawi fakturę za wykonana usługę szkoleniową. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu w Ponadto za osobę, która będzie wykonywała umowę zlecenie trzeba odprowadzić składki ZUS ze strony zleceniodawcy. ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W JEŻEWICACH występują oszczędności związane z wydatkami na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza zawodowa. ZADANIE: RODZINNY DOM DZIECKA W JAROSZEWIE przewidywane wykonanie wydatków związanych z kosztami utrzymania domu jednorodzinnego będzie niższe niż planowano. Podpisany Strona 2

20 ZADANIE : RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA W JAROSZEWIE występują braki związane z wydatkami na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza zawodowa. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie : 750 Administracja publiczna 0, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 900, Zakup usług remontowych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 312, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 500, Różne opłaty i składki - 60, Oświata i wychowanie 0, Pozostała działalność 0, Wynagrodzenia bezosobowe ( Praca komisji ds. kwalifikowania i przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego ) Nagrody konkursowe ( Organizacja konkursów i uroczystości oświatowych ) Zakup materiałów i wyposażenia ( Praca komisji ds. kwalifikowania i przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego ) Zakup usług pozostałych ( Organizacja Dnia Edukacji Narodowej ) - 300,00-260,00-40,00 600,00 Razem: 0,00 W rozdziale oszczędności w łącznej kwocie zł na paragrafach wydatków rzeczowych przeznaczono na 4210 w celu zakupu materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby funkcjonowania PZO w Żninie. W rozdziale oszczędności w łącznej kwocie 600 zł przeznaczono na przygotowanie uroczystości uhonorowania nauczycieli nagrodami Starosty Żnińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok w związku z przyznaniem nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Żniński nagród Starosty Żnińskiego: 801 Oświata i wychowanie 0, Technika , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 6 836,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 6 836,00 Podpisany Strona 3

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 340,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 1 170,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 1 170, Składki na Fundusz Pracy 168,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 168, Szkoły policealne 4 087,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 418, Składki na ubezpieczenia społeczne 585, Składki na Fundusz Pracy 84, Branżowe szkoły I i II stopnia 4 087,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 418, Składki na ubezpieczenia społeczne 585, Składki na Fundusz Pracy 84, Licea ogólnokształcące 4 090,00 I Liceum Ogólnokształcące w Żninie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 418, Składki na ubezpieczenia społeczne 588, Składki na Fundusz Pracy 84, Szkoły zawodowe specjalne 4 090,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 418, Składki na ubezpieczenia społeczne 588, Składki na Fundusz Pracy 84, Pozostała działalność ,00 Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy - 504,00 5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano przeniesienia między zadaniami w dziale 851 Ochrona zdrowia: 851 Ochrona zdrowia 0, Pozostała działalność 0, Nagrody konkursowe 0,00 Edukacja społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy : konkursy wiedzy z zakresu pierwszej pomocy 102,00 Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobieganiu uzależnieniom - 102,00 Podpisany Strona 4

22 Wprowadzone zmiany są niezbędne do zakupu nagród dla finalistów konkursu Uratuj Życie. 6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok w planie finansowym dotacji dla szkół niepublicznych w celu zapewnienia środków na przekazywanie dotacji do końca 2018 roku zgodnie z wykazywaną przez szkoły liczbą uczniów: 801 Oświata i wychowanie 0, Technika , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE , ,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP , Szkoły policealne 2 815, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 815,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE 2 815, Branżowe szkoły I i II stopnia - 534, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 534,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE - 534, Licea ogólnokształcące 1 977, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE 1 977, , Szkoły zawodowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE , , , , ,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE , ,00 Podpisany Strona 5

23 Razem: 0,00 7. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększono środki w 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o kwotę zł. Zmniejszono środki w 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy. Zmniejszenie w 4050 z tytułu zwolnień lekarskich funkcjonariuszy zasila 4060 nagrody uznaniowe. 8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Domy pomocy społecznej: 852 Pomoc społeczna 0, Domy pomocy społecznej 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup energii , Zakup usług pozostałych ,00 Biorąc pod uwagę zrealizowane wydatki oraz potrzeby dokonano przesunięć w paragrafach. 9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Domy pomocy społecznej: 852 Pomoc społeczna 0, Domy pomocy społecznej 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług remontowych 9 720, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 REALIZACJA PROJEKTU WYMIANY SYSTEMU OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ,00 W związku z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy wystąpiła konieczność zmiany umów zleceń zawartych ze stażystami po zakończeniu ich staży w jednostce na umowę o pracę. Pomniejszono 4170 o kwotę zł a zwiększono środki w 4010 o kwotę zł. A także w 4110 o kwotę zł z uwagi na wcześniejsze Podpisany Strona 6

24 nieuwzględnienie składek od umów zleceń w tym paragrafie. Zmniejszono środki w 6050 o kwotę zł w związku z zakończeniem inwestycji ( po przetargu ). 10. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Koordynatora wyborczego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zmian dokonano w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 760, Składki na ubezpieczenia społeczne 332, Składki na Fundusz Pracy 49, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie: 801 Oświata i wychowanie 0, Branżowe szkoły I i II stopnia 16, Zakup materiałów i wyposażenia 79, Zakup energii - 80, Zakup usług pozostałych 80, Podróże służbowe krajowe 16, Różne opłaty i składki - 39, Opłaty na rzecz budżetu państwa - 40, Licea ogólnokształcące 35, Zakup materiałów i wyposażenia 168, Zakup energii - 175, Zakup usług pozostałych 175, Podróże służbowe krajowe 35, Różne opłaty i składki - 80, Opłaty na rzecz budżetu państwa - 88,00 Podpisany Strona 7

25 80130 Szkoły zawodowe - 51, Zakup materiałów i wyposażenia 224, Zakup energii - 245, Zakup usług pozostałych 245, Podróże służbowe krajowe 49, Różne opłaty i składki - 101, Opłaty na rzecz budżetu państwa - 123, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Wprowadzono zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w rozdziałach 80117, i poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 4260, 4430, 4510, 4530 o przewidywane oszczędności w łącznej kwocie 1.071,00 zł. W związku z koniecznością zapewnienia najpilniejszych potrzeb szkoły w zakresie delegacji, zakupu materiałów biurowych i środków czystości oraz zakupu usług (m.in. przegląd i konserwacja kotłowni przesunięto ww. kwoty na 4210, 4410 i Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach Projektu: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe: - WYDATKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - HANDLOWYCH W ŻNINIE : Rozdział Paragraf Treść Zmiana Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 322, Pozostała działalność 322, Wynagrodzenia osobowe pracowników 284,00 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe 284, Wynagrodzenia osobowe pracowników 38,00 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe 38,00 - WYDATKI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE : Projekt: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 322, Pozostała działalność - 322, Wynagrodzenia bezosobowe 1, Zakup usług pozostałych - 284, Zakup usług pozostałych - 40, Różne opłaty i składki 1,00 W związku z końcowym rozliczeniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata , Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie Kształcenie zawodowe dokonano powyższych zmian. Podpisany Strona 8

26 13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina: 855 Rodzina 0, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0, Zakup materiałów i wyposażenia - 302, Różne opłaty i składki 302,00 Zwiększenie planu w 4430 związane jest z koniecznością opłaty polisy ubezpieczeniowej ( ubezpieczenie PZU NNW edukacja oraz ubezpieczenie OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów ). 14. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ( zadania zlecone ): 700 Gospodarka mieszkaniowa 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 840,00 Wprowadzono środki w 4390 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należności za wykonanie ekspertyzy hydrologicznej określającej charakter wód zlokalizowanych na terenie powiatu żnińskiego. 15. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 819,00 Podpisany Strona 9

27 Zwiększono środki w 4610 tytułem pokrycia części nieuiszczonych kosztów sądowych w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 roku ( syg. akt I C 170 / 17 ). EN / ED Podpisany Strona 10