UCHWAŁA NR 375 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 375 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Na podstawie 11 pkt 1 uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty ,23 zł na kwotę ,23 zł; 2) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty ,23 zł na kwotę ,23 zł; 4) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty ,23 zł na kwotę ,23 zł; 5) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty ,23 zł na kwotę ,23 zł; 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty ,23 zł na kwotę ,23 zł; 9) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 10) W 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie ,23 zł ; 11) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 12) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 13) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych: a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, b) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii, c) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Nadzór budowlany, d) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Starostwa powiatowe, e) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, f) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, g) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Domy pomocy społecznej, h) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Ośrodki wsparcia, i) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie, Uchwalony Strona 1

2 j) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Powiatowe urzędy pracy, k) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Rodziny zastępcze, l) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk Wicestarosta Andrzej Hłond Członek Zarządu Powiatu w Żninie Zofia Kozłowska Członek Zarządu Powiatu w Żninie Piotr Sadowski Członek Zarządu Powiatu w Żninie Edyta Szóstak - Ławińska Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków: DOCHODY: Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I z dnia 12 grudnia 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów ( 2160 ) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę 573 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego. WYDATKI: 1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I z dnia 12 grudnia 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków ( 3110 zadanie zlecone ) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę 573 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żnińskiego oraz na obsługę programu. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Zwiększono środki w 4210 o kwotę zł co pozwoli na zakup materiałów biurowych oraz w 4300 o kwotę 276 zł co umożliwi opłacenie faktury za usługi informatyczne. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników - 963, Składki na ubezpieczenia społeczne - 516, Składki na Fundusz Pracy - 581, Zakup materiałów i wyposażenia 5 850, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 276, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 237, Podróże służbowe krajowe - 508,00 Razem: 0,00 Uchwalony Strona 1

4 Dokonanie powyższych przesunięć umożliwi prawidłowe rozliczenie budżetu jednostki. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Rodziny zastępcze: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 855 Rodzina Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne 480,00 Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków Wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej - 432,00 432,00 wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej - pogotowie rodzinne 480, Składki na ubezpieczenia społeczne - 139,00 wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej - pogotowie rodzinne - 139, Składki na Fundusz Pracy 168,00 wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej - pogotowie rodzinne 168, Wynagrodzenia bezosobowe - 509,00 wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej - pogotowie rodzinne - 509,00 4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między zadaniami w ramach działu 926 Kultura fizyczna: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 926 Kultura fizyczna 0, Pozostała działalność 0, Różne opłaty i składki 0,00 Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami 340,00 III Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego Samorządowców w Siatkówce - 340,00 5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Ośrodki wsparcia. Zwiększono plan wydatków w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł oraz w 4220 Zakup środków żywności o kwotę 500 zł. Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach jednostki o łączną kwotę zł. Zmian dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków. Uchwalony Strona 2

5 6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 0, Drogi publiczne powiatowe 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników - 762, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy - 712, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych - 578, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 982, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 183, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zwiększono plan wydatków w 4300 co pozwoli na wywóz karpiny pozostałej po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku oraz montaż barier uszkodzonych podczas nawałnicy. 7. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 60, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 356, Składki na ubezpieczenia społeczne - 132, Składki na Fundusz Pracy 64, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,00 Uchwalony Strona 3

6 4280 Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Różne opłaty i składki - 60, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 889, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych - 125,00 Zmian dokonano w ramach przyznanej dotacji na 2017 rok i pozwolą na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań nałożonych ustawowo na Państwową Straż Pożarną. 8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna 0, Domy pomocy społecznej 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych - 300, Zakup usług pozostałych 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 100, Podróże służbowe krajowe - 240, Różne opłaty i składki - 300, Opłaty na rzecz budżetu państwa - 550, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 160, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 790,00 Zmiana planu wydatków wynika z ich rzeczywistego wykonania. 9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Uchwalony Strona 4

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, Powiatowe urzędy pracy 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup materiałów i wyposażenia 1 900, Zakup energii - 304, Zakup usług remontowych - 445, Zakup usług zdrowotnych - 256, Zakup usług pozostałych 160, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 49, Podróże służbowe krajowe - 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 903, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 700,00 Zwiększenie planu w 4210 zabezpieczy wydatki z tytułu zakupu materiałów biurowych, w 4300 zabezpieczy wydatki związane z zapłatą za świadczenie obsługi urzędu w zakresie BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Po przeliczeniu w miesiącu grudniu corocznego odpisu na ZFŚS w odniesieniu do rzeczywistej liczby zatrudnionych w danym roku zwiększono plan w Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 710 Działalność usługowa 0, Nadzór budowlany 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 258, Wynagrodzenia osobowe pracowników 307, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 116, Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 540, Składki na ubezpieczenia społeczne - 768, Składki na Fundusz Pracy - 170, Zakup materiałów i wyposażenia 4 648, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych - 797,00 Uchwalony Strona 5

8 4300 Zakup usług pozostałych 1 419, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 505, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 296, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 180, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 127,00 Zwiększenie środków w 3020 pozwoli na wypłatę środków na zakup odzieży ochronnej, w 4210 pozwoli na zakup sprzętu biurowego, w 4300 pozwoli na przedłużenie licencji programu komputerowego, prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych, w 4440 pozwoli na wyrównanie odpisu w związku z zatrudnieniem jednego pracownika po terminie przekazania ostatniej transzy odpisu środków na ZFŚS. Zwiększenie środków w 4010 i 4020 wykorzystano na wypłatę dla pracownika zatrudnionego po odbyciu stażu w PINB w Żninie. 11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie, którego zasadność potwierdza Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( zadania własne ). Zwiększono plan wydatków w 4210 o kwotę 240 zł co związane jest z zakupem drobnego wyposażenia na bieżące potrzeby wychowanków oraz w 4300 o kwotę 55 zł co związane jest z bieżącym regulowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Celem realizacji powyższych zmian dokonano zmniejszenia planu w pozostałych paragrafach na łączną kwotę 295 zł. Dokonanie przesunięć między paragrafami pozwoli na prawidłowe rozliczenie budżetu placówki. 12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, którego zasadność potwierdza Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( zadania na podstawie porozumień oraz własne). Zwiększono plan wydatków w 4210 o kwotę zł celem zakupu drobnego wyposażenia dla wychowanków, w 4270 o kwotę zł w związku z koniecznością naprawy i wymiany oleju w samochodzie użyczonym na potrzeby placówki oraz w 4360 o kwotę 5 zł celem opłacenia rachunku za usługi telekomunikacyjne w prawidłowej wysokości. Celem realizacji powyższych zmian dokonano zmniejszenia planu w pozostałych paragrafach na łączną kwotę zł. Dokonanie przesunięć między paragrafami pozwoli na prawidłowe rozliczenie budżetu placówki. 13. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii ( zadania zlecone ). Zwiększono plan wydatków w 4300 o kwotę zł celem uregulowania zobowiązania finansowego dotyczącego wykonania prac geodezyjno-kartograficznych, opracowania map z projektem podziału i wznowienia granic nieruchomości Uchwalony Strona 6

9 stanowiących własność Skarbu Państwa. Zmniejszono plan wydatków w 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego. 14. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Starostwa powiatowe: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 750 Administracja publiczna 0, Starostwa powiatowe 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 Dokonanie przesunięć między paragrafami pozwoli na prawidłowe rozliczenie budżetu. EN / ED Uchwalony Strona 7

10 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 375 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 573, , Rodziny zastępcze ,00 573, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 573, ,00 Razem: ,23 573, ,23 Uchwalony Strona 1

11 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 375 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-762, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-712, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00-578, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-982, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Podróże służbowe krajowe 1 662, ,00 120, Różne opłaty i składki , , , Podatek od nieruchomości , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 257,00-183, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 986, , , Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000, , , Nadzór budowlany ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 258, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 307, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-540, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-768, , Składki na Fundusz Pracy 5 900,00-170, ,00 Uchwalony Strona 1

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 7 400, , , Zakup usług remontowych 2 000, ,00 805, Zakup usług zdrowotnych 1 400,00-797,00 603, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700,00-505, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336,00 296, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00-180, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 320,00-127, , Administracja publiczna ,00 0, , Starostwa powiatowe ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 390,00-60,00 330, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00-356, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-132, , Składki na Fundusz Pracy 2 705,00 64, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych ,00 150, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Różne opłaty i składki 5 400,00-60, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 9 154, , , Zakup usług pozostałych ,00-125, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Uchwalony Strona 2

13 85202 Domy pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych ,00-300, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-100, , Podróże służbowe krajowe 2 300,00-240, , Różne opłaty i składki ,00-300, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 250,00-550, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00-160, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00-790, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-160, , Składki na Fundusz Pracy 6 460,00-22, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności ,00 500, , Zakup energii ,00-289, , Zakup usług remontowych 1 000,00-296,00 704, Zakup usług zdrowotnych 600,00-82,00 518, Zakup usług pozostałych ,00-944, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00-125, , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 229,00-39, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-963, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-516, ,00 Uchwalony Strona 3

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 245,00-581, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych ,00 276, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00-237, , Podróże służbowe krajowe 9 000,00-508, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 571,00-6, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,00-304, , Zakup usług remontowych ,00-445, , Zakup usług zdrowotnych 2 290,00-256, , Zakup usług pozostałych ,00 160, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 627,00-49,00 578, Podróże służbowe krajowe 1 022,00-300,00 722, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 598,00-700,00 898, Rodzina ,00 573, , Rodziny zastępcze ,00 573, , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-139, , Składki na Fundusz Pracy 3 235,00 168, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-509, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-1, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-422, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 100,00-148, , Zakup energii 8 437,00-174, ,00 Uchwalony Strona 4

15 4270 Zakup usług remontowych 5 050, , , Zakup usług pozostałych 6 494,00-69, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 040,00 5, , Podróże służbowe krajowe 1 580,00-1, , Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne opłaty i składki 2 321,00 0, ,00 Razem: ,23 573, ,23 Uchwalony Strona 5

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 375 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK - DOCHODY - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 573, , Rodziny zastępcze ,00 573, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 573, ,00 Razem: ,23 573, ,23 Uchwalony Strona 1

17 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK - WYDATKI - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,00 0, Nadzór budowlany ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 258, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 307, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-540, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-768, , Składki na Fundusz Pracy 5 900,00-170, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 7 400, , , Zakup usług remontowych 2 000, ,00 805, Zakup usług zdrowotnych 1 400,00-797,00 603, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700,00-505, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336,00 296, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00-180, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 320,00-127, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 390,00-60,00 330, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00-356, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-132, , Składki na Fundusz Pracy 2 705,00 64, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , ,00 Uchwalony Strona 1

18 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych ,00 150, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Różne opłaty i składki 5 400,00-60, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 9 154, , , Zakup usług pozostałych ,00-125, , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-160, , Składki na Fundusz Pracy 6 460,00-22, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności ,00 500, , Zakup energii ,00-289, , Zakup usług remontowych 1 000,00-296,00 704, Zakup usług zdrowotnych 600,00-82,00 518, Zakup usług pozostałych ,00-944, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00-125, , Rodzina ,00 573, , Rodziny zastępcze ,00 573, , Świadczenia społeczne ,00 573, ,00 Razem: ,23 573, ,23 Uchwalony Strona 2

19 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 375 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK - WYDATKI - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-852, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 000,00-29, , Zakup usług remontowych 1 150, , , Zakup usług pozostałych 1 700,00-124, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 610,00 5, ,00 Razem: ,00 0, ,00 Uchwalony Strona 1