UCHWAŁA NR 456 / 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE. z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 456 / 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. Na podstawie 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 2) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 4) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 5) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) W 2 ust. 2 pkt 1 lit.a zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 9) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 10) W 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie ,14 zł ; 11) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 12) W 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 1a. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie zł ; 13) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 14) W załączniku nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 15) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, 4810 Rezerwy przenosi się kwotę zł do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział Pozostała działalność ( 4300 Zakup usług pozostałych zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia+270 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 16) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych: a) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii, b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego, c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne, 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz i poz Podpisany Strona 1

2 e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Gimnazja specjalne, f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Technika, g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły policealne, h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia, i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Licea ogólnokształcące, j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe, k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe specjalne, l) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Inne formy kształcenia osobno niewymienione, m) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, n) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność, o) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie, p) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, q) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, r) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Pozostała działalność, s) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk Wicestarosta Andrzej Hłond Członek Zarządu Powiatu w Żninie Zofia Kozłowska Członek Zarządu Powiatu w Żninie Piotr Sadowski Członek Zarządu Powiatu w Żninie Edyta Szóstak - Ławińska Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków: DOCHODY: 1. Zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 22 / 2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów ( 2110 ) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego. 2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I z dnia 21 sierpnia 2018 roku wprowadzono poniższe zmiany planu dotacji celowych: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 752 Obrona narodowa , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach : - Sprzęt teleinformatyki i łączności zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych zł ; - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy zakup umundurowania specjalnego zł. 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 W związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Podpisany Strona 1

4 Z przeznaczeniem na : - sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( zł w tym : koszty dowozu uczestników śds zł); - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin Za życiem rezerwa celowa cz. 83, poz.33 ustawy budżetowej na 2018 rok ( zł ). Razem: ,00 3. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzono zwiększenie planu dochodów ( Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. WYDATKI: 1. Zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 22 / 2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 662, Składki na Fundusz Pracy 252, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano podziału zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2018 rok stypendiów Starosty Żnińskiego ( Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, 3240 ) dla uczniów Podpisany Strona 2

5 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego. Wypłata stypendiów dokonywana będzie za pośrednictwem szkół publicznych oraz za pośrednictwem Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie ( dla 3 uczniów szkół niepublicznych ). NAZWA SZKOŁY Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie I Liceum Ogólnokształcące w Żninie Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie Kwota za okres IX-XII 2018 ROKU / ZMIANA / Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, Zakup materiałów i wyposażenia 800, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe ,00 Dokonanie przesunięć między paragrafami konieczne jest ze względu na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Zwiększenie planu w 4280 jest konieczne z uwagi na pokrycie kosztów badań pracowników w zakresie medycyny pracy. Zwiększenie planu w 4300 jest związane z opłaceniem w prawidłowej wysokości faktur za usługi pocztowe. Zwiększenie planu w 4210 umożliwi zakup materiałów biurowych, środków czystości i tonerów niezbędnych w pracy jednostki. 4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 710 Działalność usługowa 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 Podpisany Strona 3

6 Przeniesienie jest niezbędne dla zrealizowania w trybie pilnym zakupu skanera wielkoformatowego na potrzeby realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii wykonywania kopii map w formacie większym niż A3. Użytkowany dotychczas przez wiele lat skaner uległ kilkukrotnej awarii i jest zużyty technicznie ( brak części zamiennych ). 5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I z dnia 21 sierpnia 2018 roku wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 752 Obrona narodowa , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach : - Sprzęt teleinformatyki i łączności zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych zł ; - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy zakup umundurowania specjalnego zł. 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Dom Pomocy Społecznej w Tonowie Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług remontowych , , , ,00 Podpisany Strona 4

7 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , ,00 W związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa Ośrodki wsparcia , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , ,00 423, , ,00 Z przeznaczeniem na : - sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( zł w tym : koszty dowozu uczestników śds zł); - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin Za życiem rezerwa celowa cz. 83, poz.33 ustawy budżetowej na 2018 rok ( zł ). Razem: ,00 6. Zgodnie z wnioskiem Likwidatora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie dokonano przeniesienia między rodzajami zadań oraz zmniejszono plan wydatków w łącznej kwocie zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 855 Rodzina , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Poroz. z JST 442,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13,00 Własne - 13, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Podpisany Strona 5

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności - 1,00 Własne - 1, Zakup energii - 174,00 Własne - 174, Zakup usług pozostałych - 158,00 Własne - 158, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 88,00 Własne - 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 442,00 Poroz. z JST - 442,00 W związku z uchwałą Nr XXVIII / 218 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie jednostka została zlikwidowana z dniem 31 lipca 2018 roku. W związku z likwidacją konieczne jest zmniejszenie planu do faktycznego wykonania wydatków na dzień zakończenia likwidacji jednostki. Środki w wysokości zł wprowadzono w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. 7. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzono zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie ( zł, zł ) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kwota zł stanowi zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej. 8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie po pozytywnym zaakceptowaniu Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków ( zł, zł ) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność o łączną kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kwota zł stanowi wkład własny Powiatu Żnińskiego w realizację ww. zadania i pozwoli na pokrycie zakupu materiałów do przygotowania wystawy okolicznościowej oraz zakup biletów wstępu do muzeów i usługi transportowej. Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej. Podpisany Strona 6

9 9. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 750 Administracja publiczna 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych ,00 Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie kosztów zakupu kurtek ( softshell) z logotypem Powiat Żniński Aktywnie do celów promocyjnych. 10. W związku z rozliczeniem naboru do klas pierwszych dokonano analizy wydatków w jednostkach oświatowych biorąc pod uwagę plan oraz przewidywane wykonanie do końca 2018 roku. Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. NAZWA SZKOŁY ROZDZIAŁ KWOTA I Liceum Ogólnokształcące w Żninie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie Podpisany Strona 7

10 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie EN / ED Podpisany Strona 8

11 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Obrona narodowa 4 000, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,14 Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00-135, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 135, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 252,00 252, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Obrona narodowa 4 000, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Podpisany Strona 1

13 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja specjalne ,00-987, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-36, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Technika , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkoły policealne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 409, , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 400, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-401, , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 560, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Licea ogólnokształcące , , ,00 Podpisany Strona 2

14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 169, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-409, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-470, , Szkoły zawodowe specjalne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-969, , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 223,00 874, , Składki na Fundusz Pracy 1 314,00 53, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 893,00-93,00 800, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00-596, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 321,00-211, ,00 Podpisany Strona 3

15 80195 Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 650, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-883, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Ośrodki wsparcia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 380,00 423, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 800, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 700, Zakup usług pozostałych , , ,00 Podpisany Strona 4

16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 33, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Pozostała działalność 2 050,00-33, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 050,00-33, , Rodzina ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-13, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności ,00-1, , Zakup energii 8 000,00-174, , Zakup usług pozostałych ,00-158, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 550,00-88, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 178,00-442, ,00 Razem: , , ,14 Podpisany Strona 5

17 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK - DOCHODY - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Obrona narodowa 4 000, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,14 Podpisany Strona 1

18 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK - WYDATKI - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 252,00 252, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Obrona narodowa 4 000, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 380,00 423, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,14 Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK - WYDATKI - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 442, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 776,00-442,00 334,00 Razem: ,00 0, ,00 Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK - DOCHODY - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 Razem: , , ,00 Podpisany Strona 1

21 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK - WYDATKI - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 380,00 380, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Podpisany Strona 1