DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r.

Transkrypt

1

2

3

4 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z najmu i dzierżawy , , ,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Transport i łączność , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 4

5 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań oraz innych zadań zleconych , , , ,00 320,00 320,00 320, , , , , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 5

6 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne 710 alność usługowa , , , , , Zadania geodezji , , , , ,00 i kartografii Powiatowy Ośrodek , , ,00 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi 0830 Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20,00 20, Wpływy z różnych dochodów 240,00 240,00 240, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , Nadzór budowlany , ,00 200, , Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 6

7 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne 750 Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat , , , Starostwa powiatowe , , , , Wpływy z różnych opłat 600,00 600,00 600, Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizowane przez powiat na podstawie z organami , , , , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 7

8 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , , , , , , ,00 Komenda Powiatowa 3 650, , ,00 Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 650,00 650,00 650, Wpływy z różnych dochodów 3 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat 7 000, , , Wymiar sprawiedliwości , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 8

9 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat , , ,00 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty , , ,00 komunikacyjnej 0470 Wpływy z opłat za trwały , , ,00 zarząd, użytkowanie i służebności 0490 Wpływy z innych lokalnych , , ,00 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje , , ,00 i licencje 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 9

10 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku , , ,00 dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku , , ,00 dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji , , ,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 państwa Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Część równoważąca , , ,00 subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące 6 615, , ,00 I Liceum Ogólnokształcące 650,00 650,00 650,00 w Koluszkach 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 200, Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 50,00 50, Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 400,00 Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie 5 965, , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 10

11 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne 0690 Wpływy z różnych opłat 17,00 17,00 17, Wpływy z najmu i dzierżawy 3 528, , ,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20,00 20, Wpływy z różnych dochodów 2 400, , , Szkoły zawodowe , , ,00 Zespół Szkół 1 716, , ,00 Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 0690 Wpływy z różnych opłat 360,00 360,00 360, Wpływy z najmu i dzierżawy 1 046, , ,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 50,00 50, Wpływy z różnych dochodów 260,00 260,00 260,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 11

12 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne Zespół Szkół , , ,00 Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 0690 Wpływy z różnych opłat 330,00 330,00 330, Wpływy z najmu i dzierżawy , , ,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 60,00 60, Wpływy z różnych dochodów 440,00 440,00 440, Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie , , ,00 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat , , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 12

13 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne własnych powiatu Dom Pomocy Społecznej , , ,00 w Lisowicach 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 4 810, , ,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 310,00 310,00 310, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dom Pomocy Społecznej , , ,00 w Wiśniowej Górze 0830 Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 027, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Powiatowe centra pomocy , ,50 950, ,50 rodzinie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 950,00 950,00 950,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 13

14 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie () między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat , , , , , , , , , , , , , , , ,00 308, , , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 14

15 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne 2360 Dochody jednostek samorządu 308,00 308,00 308,00 terytorialnego związane z realizacją zadań oraz innych zadań zleconych Fundusz Pracy , , , Środki z Funduszu Pracy , , ,00 otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Państwowy Fundusz , , ,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , Powiatowe urzędy pracy 150,00 150,00 150, Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 150,00 150, Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne o szkolno -wychowawcze Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach , , , , , , , , , Wpływy z usług 2 078, , , Wpływy z pozostałych odsetek 70,00 70,00 70, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 15

16 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286, Wpływy z pozostałych odsetek 110,00 110,00 110, Wpływy z różnych dochodów 176,00 176,00 176, Pozostała działalność , , ,00 Poradnia Psychologiczno , , ,00 - Pedagogiczna w Koluszkach 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy , , ,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze 855 Rodzina , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 16

17 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie () między jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących alność placówek opiekuńczo - wychowawczych 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 17

18 dochody dochody majątkowe Treść Plan na 2017 rok własne realizowane z organami dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności inwestycyjne Wpływy i wydatki związane , , ,00 z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 1.1. do uchwały nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2017 r. Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania i podmiot Plan finansowy na 2017 r I. DOCHODY BIEŻĄCE 710 alność usługowa , Zadania geodezji i kartografii ,00 gmina Rzgów , "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" ,00 gmina Tuszyn , "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków ,00 oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie" 750 Administracja publiczna , Starostwa powiatowe ,00 gmina Koluszki , "Dofinansowanie zadań architektoniczno - budowlanej" , "Dofinansowanie zadań rejestracji pojazdów" , "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2017 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi" 2710 "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2017 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź Wschód w Koluszkach" , ,00 gmina Rzgów , "Dofinansowanie zadań architektoniczno - budowlanej" , "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" ,00 gmina Tuszyn , "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich ,00 w Urzędzie Miasta w Tuszynie" 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , powiat tomaszowski , Rodzina , Rodziny zastępcze , powiat krakowski ,00 powiat pabianicki ,00 powiat skierniewicki 3 227,00 powiat świecki ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 19

20 Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania i podmiot Plan finansowy na 2017 r powiat tomaszowski ,00 powiat zgierski ,00 miasto Łódź ,00 miasto Wrocław ,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ,00 II. DOCHODY MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 gmina Andrespol , "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża Wola Rakowa" ,00 gmina Brójce , "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża Wola Rakowa" ,00 gmina Koluszki , "Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń ,00 Wierzchy, gm. Koluszki" RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 OGÓŁEM (I + II) ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 20

21 Treść ogółem (5+13) WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r. Razem wydatki Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych UE na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. majątkowe Własne Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań między jst I. Zadania i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami , , , ,00 i nieruchomościami 710 alność usługowa , , , ,00 50, Zadania geodezji , , ,00 i kartografii Nadzór budowlany , , , ,00 50, Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , , , , , , , , , Wymiar sprawiedliwości , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie , , ,00 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 21

22 Treść ogółem (5+13) Razem wydatki Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych UE na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Własne Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań między jst społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , Rodzina , , , , Rodziny zastępcze , , , ,00 RAZEM I , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 II. Zadania wykonywane na mocy z organami 750 Administracja publiczna 9 000, , , , Kwalifikacja wojskowa 9 000, , , ,00 RAZEM II 9 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Transport i łączność , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , Pozostała działalność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami , , ,00 i nieruchomościami 710 alność usługowa , , , ,00 900, Zadania geodezji i kartografii , , , ,00 900,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 22

23 Treść ogółem (5+13) Razem wydatki Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych UE na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Własne Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań między jst Powiatowy Ośrodek , , , ,00 900,00 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi Nadzór budowlany 200,00 200,00 200, Administracja publiczna , , , , , , , Rady powiatów , , , , Starostwa powiatowe , , , , , , ,00 Wydział Organizacyjny , , , , , , ,00 Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Pozostała działalność , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , Pozostała działalność , , , Obsługa długu publicznego 5 000, , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 000, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 536,00 specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach , , , ,00 536,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 23

24 Treść ogółem (5+13) Razem wydatki Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych UE na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Własne Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań między jst Gimnazja specjalne , , , ,00 391,00 Specjalny Ośrodek Szkolno , , , ,00 391,00 - Wychowawczy w Koluszkach Licea ogólnokształcące , , , , , ,00 I Liceum Ogólnokształcące , , , , ,00 w Koluszkach II Liceum Ogólnokształcące , , , ,00 350,00 w Koluszkach Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie , , , ,00 800,00 Gmina Tuszyn , , , Szkoły zawodowe , , , , ,00 Zespół Szkół , , , , ,00 Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach Zespół Szkół , , , , ,00 Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach Szkoły zawodowe specjalne , , , ,00 257,00 Specjalny Ośrodek Szkolno , , , ,00 257,00 - Wychowawczy w Koluszkach Dokształcanie i doskonalenie , , ,00 nauczycieli Realizacja zadań , , , ,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych I Liceum Ogólnokształcące , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 24

25 Treść ogółem (5+13) Razem wydatki Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych UE na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Własne Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań między jst w Koluszkach Zespół Szkół , , , ,00 Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach Pozostała działalność , , , , , ,00 Starostwo Powiatowe w Łodzi , , , , ,00 "Szkoła zawodowa Twoim 9 720, , ,00 wyborem" 852 Pomoc społeczna , , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , , , ,00 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze Powiatowe centra pomocy rodzinie "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o interwencji kryzysowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 400, , , , , , , , , , , , , , ,00 308,00 308,00 308, Powiatowe urzędy pracy , , , , , ,50 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 25

26 Treść ogółem (5+13) Razem wydatki Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych UE na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Własne Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań między jst Pozostała działalność , , , , Edukacyjna opieka , , , , , , , ,00 wychowawcza Specjalne o szkolno , , , ,00 485,00 - wychowawcze Specjalny Ośrodek Szkolno , , , ,00 485,00 - Wychowawczy w Koluszkach Wczesne wspomaganie , , ,00 rozwoju dziecka Specjalny Ośrodek Szkolno , , ,00 - Wychowawczy w Koluszkach Poradnie psychologiczno , , , , , ,00 - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno , , , , ,00 - Pedagogiczna w Koluszkach Niepubliczna Poradnia , , ,00 Psychologiczno - Pedagogiczna w Justynowie Specjalistyczna Poradnia , , ,00 Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Dokształcanie i doskonalenie , , ,00 nauczycieli Pozostała działalność , , , , , , ,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach Starostwo Powiatowe w Łodzi , , , ,00 530, , , , , , , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 26

27 Treść ogółem (5+13) Razem wydatki Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych UE na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Własne Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań między jst 855 Rodzina , , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , , ,00 "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" , alność placówek opiekuńczo - wychowawczych , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , , , Biblioteki , , , Pozostała działalność 7 300, , , Kultura fizyczna , , , , , Zadania w zakresie kultury 2 000, , ,00 fizycznej Pozostała działalność , , , ,00 RAZEM III , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 RAZEM I+II+III , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 27

28 Załącznik nr 2.1. do uchwały nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2017 r. Treść KWOTA DOTACJI NA 2017 r. PODMIOTOWA PRZEDMIOTOWA CELOWA I. WYDATKI BIEŻĄCE A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 600 Transport i łączność , drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane gminie ,00 realizowane na podstawie () między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce ,00 drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol ,00 drogi powiatowe na terenie gminy Brójce ,00 gmina Koluszki ,00 gmina Nowosolna ,00 gmina Rzgów ,00 gmina Tuszyn , Oświata i wychowanie , licea ogólnokształcące , Dotacje celowe przekazane gminie ,00 realizowane na podstawie () między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Tuszyn ,00 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie ul. Żeromskiego Tuszyn 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu ,00 realizowane na podstawie () między jednostkami samorządu terytorialnego miasto Łódź ,00 powiat brzeziński 1 778,00 powiat tomaszowski 1 800, Edukacyjna opieka wychowawcza , poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 28

29 Treść KWOTA DOTACJI NA 2017 r. PODMIOTOWA PRZEDMIOTOWA CELOWA Dotacje celowe przekazane gminie ,00 realizowane na podstawie () między jednostkami samorządu terytorialnego miasto Łódź ,00 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego Łódź 855 Rodzina , rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu ,00 realizowane na podstawie () między jednostkami samorządu terytorialnego powiat chełmski ,00 powiat gostyniński ,00 powiat kutnowski ,00 powiat łaski ,00 powiat łowicki 8 023,00 powiat pruszkowski ,00 powiat tomaszowski ,00 powiat zgierski ,00 miasto Łódź , działalność placówek opiekuńczo ,00 - wychowawczych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu ,00 realizowane na podstawie () między jednostkami samorządu terytorialnego powiat pabianicki ,00 powiat rawski ,00 powiat sierpecki ,00 miasto Łódź , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie ,00 realizowane na podstawie () między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki ,00 Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada Koluszki Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 29

30 Treść KWOTA DOTACJI NA 2017 r. PODMIOTOWA PRZEDMIOTOWA CELOWA RAZEM A 0,00 0, ,00 B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 Pomoc społeczna , domy pomocy społecznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dom Pomocy Społecznej prowadzony ,00 przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/ Koluszki 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 niepełnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek ,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach , Edukacyjna opieka wychowawcza , poradnie psychologiczno - pedagogiczne, ,00 w tym poradnie specjalistyczne 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Niepubliczna Poradnia Psychologiczno ,00 - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie ul. Łódzka Justynów RAZEM B ,00 0, ,00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B ,00 0, ,00 II. WYDATKI MAJĄTKOWE A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 600 Transport i łączność , drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje ,00 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie () między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce ,00 "Budowa chodnika powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym" ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 30

31 Treść KWOTA DOTACJI NA 2017 r. PODMIOTOWA PRZEDMIOTOWA CELOWA "Budowa chodnika przy drodze powiatowej ,00 nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce" gmina Nowosolna ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E ,00 w Kalonce" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E" ,00 gmina Rzgów ,00 "Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz ,00 z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E" "Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E ,00 na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)" "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej ,00 nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m" gmina Tuszyn ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od drogi ,00 krajowej nr 1 do autostrady A1" drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Koluszki ,00 "Przebudowa dróg gminnych: Nr E ul. Budowlanych, Nr E ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr E ul. Żelazna w mieście Koluszki" ,00 RAZEM A 0,00 0, ,00 B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 0,00 0,00 0,00 RAZEM B 0,00 0,00 0,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B 0,00 0, ,00 OGÓŁEM (I + II) ,00 0, ,00 I. (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa) ,00 A. Jednostki sektora finansów publicznych ,00 B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych ,00 II. majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa) ,00 A. Jednostki sektora finansów publicznych ,00 B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 0,00 RAZEM I + II ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 31

32 Załącznik nr 2.2. do uchwały nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 r. Lp. Nazwa zadania Jednostka koordynująca Okres realizacji Plan finansowy na rok 2017 I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 1. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II WRGRiOŚ 2017r ,00 budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol ,00 zł ( do pozyskania) 2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" WRGRiOŚ 2017r ,00 budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol ,00 zł ( do pozyskania) razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol ,00 3. "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" WRGRiOŚ 2017r ,00 budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce ,00 zł ( do pozyskania) 4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójec" WRGRiOŚ 2017r ,00 budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce ,00 zł ( do pozyskania) dotacja z budżetu województwa łódzkiego ,00 zł ( do pozyskania) 5. "Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej" WRGRiOŚ 2017r ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 32

33 Lp. Nazwa zadania Jednostka koordynująca Okres realizacji Plan finansowy na rok 2017 budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce ,00 zł ( do pozyskania) 6. "Budowa chodnika powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda" WRGRiOŚ 2017r ,00 budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce ,00 zł ( do pozyskania) razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce ,00 7. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń WRGRiOŚ 2017r ,00 Wierzchy, gm. Koluszki" budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki ,00 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata ,00 zł ( do pozyskania) 8. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów WRGRiOŚ 2017r ,00 i pieszych w Gałkowie Małym" budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki ,00 zł ( do pozyskania) razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki ,00 9. "Budowa chodnika do przejścia dla pieszych powiatowej nr 1151E w Wiączyniu WRGRiOŚ 2017r ,00 Dolnym" budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna ,00 zł ( do pozyskania) 10. "Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym" WRGRiOŚ 2017r ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 33

34 Lp. Nazwa zadania Jednostka koordynująca Okres realizacji Plan finansowy na rok 2017 budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna ,00 zł ( do pozyskania) razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna , "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2902 ul. Brzezińska WRGRiOŚ 2017r ,00 w Tuszynie" budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn ,00 zł ( do pozyskania) razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn , "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża Wola Rakowa" WRGRiOŚ 2017r ,00 budżet powiatu łódzkiego wschodniego ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol ,00 pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce ,00 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata ,00 zł ( do pozyskania) razem pozostałe wydatki inwestycyjne ,00 razem rozdział 60014, , "Budowa chodnika powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym" WRGRiOŚ 2017r , "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce" WRGRiOŚ 2017r ,00 razem dotacja dla gminy Brójce , "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce" WRGRiOŚ 2017r , "Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E" WRGRiOŚ 2017r ,00 razem dotacja dla gminy Nowosolna , "Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E" WRGRiOŚ 2017r ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 34

35 Lp. Nazwa zadania Jednostka koordynująca Okres realizacji Plan finansowy na rok "Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)" 19. "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m" WRGRiOŚ 2017r , WRGRiOŚ 2017r ,00 razem dotacja dla gminy Rzgów , "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od drogi krajowej nr 1 do autostrady A1" WRGRiOŚ 2017r ,00 razem dotacja dla gminy Tuszyn ,00 razem rozdział 60014, , "Przebudowa dróg gminnych: Nr E ul. Budowlanych, Nr E ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr E ul. Żelazna w mieście Koluszki" WRGRiOŚ 2017r ,00 razem pomoc finansowa dla gminy Koluszki ,00 razem rozdział 60016, , "Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi" W Org. 2017r , "Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego W Org. 2017r ,00 w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3" razem rozdział 75020, , "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi" W Org. 2017r ,00 razem rozdział 75020, , "Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką" DPS Wiśniowa 2017r ,00 Góra 26. "Rozbiórka komina budynku gospodarczego" DPS Wiśniowa Góra 2017r ,00 razem rozdział 85202, , "Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" PPP w Koluszkach 2017r ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 35

36 Lp. Nazwa zadania Jednostka koordynująca Okres realizacji Plan finansowy na rok 2017 razem rozdział 85495, , "Rewaloryzacja parku w Lisowicach" WRGRiOŚ 2017r ,00 razem rozdział 90004, ,00 I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ,00 II. ZADANIA ZLECONE 1. "Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego" KP PSP w Koluszkach 2017r ,00 razem rozdział ,00 II. RAZEM ZADANIA ZLECONE 7 000,00 OGÓŁEM (I + II) ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 36

37 PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2017 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. Treść Plan finansowy na rok 2017 PRZYCHODY , Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 ROZCHODY , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 37

38 pożyczki i kredyty obligacje pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) z budżetu krajowego z budżetu UE wydatki razem z budżetu krajowego wydatki razem pozostałe wydatki razem z budżetu UE w tym źródła finansowania pozostałe (6+7) (9+13) ( ) ( ) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności anie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe nazwa projektu: "Szkoła zawodowa Twoim wyborem" 2017r. 801 wydatki , , , , ,00 0,00 Razem 9 720, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 38

39 pożyczki i kredyty obligacje pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) z budżetu krajowego z budżetu UE wydatki razem z budżetu krajowego wydatki razem pozostałe wydatki razem z budżetu UE w tym źródła finansowania pozostałe (6+7) (9+13) ( ) ( ) anie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne nazwa projektu: "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" 2017r. 852, 855 wydatki ,50 0, , ,50 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 Razem , , , , ,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 OGÓŁEM , , , , ,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 Id: 3BB0C0FE-789B-4B51-8CA A821F. Podpisany Strona 39