UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Transkrypt

1 Projekt z dnia 7 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: ,80 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,80 zł, b) majątkowe w wysokości zł. 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: ,34 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,82 zł, b) majątkowe w wysokości ,52 zł. 5. W uchwale Nr 129/XXIII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 308) wprowadza się następujące zmiany: 1) 5 otrzymuje brzmienie: 2) 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,54 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie ,54 zł i z zaciąganych kredytów w kwocie zł ; Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 3) 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł". 4) 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł, w tym na: 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł; 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zł". 5) 10 otrzymuje brzmienie:

2 Ustala się dochody w wysokości ,01 zł i przeznacza się na wydatki w wysokości ,01 zł związane z realizacją zadań określonych ustawa Prawo ochrony środowiska" ; 6) załącznik Nr 3 do uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) załącznik Nr 4 do uchwały "Plan przychodów budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 8) załącznik nr 8 do uchwały Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienia zmian w budżecie Gminy przedstawia załącznik Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber

3 Zmiany w planie dochodów budżetowych zał. Nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna , , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Oświata i wychowanie , , , Dowożenie uczniów do szkół 6 838, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 838, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,27 254, ,28 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 254, ,01 Strona 1 z 2

4 0690 Wpływy z różnych opłat , ,01 bieżące razem: , , , , , ,75 majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące bieżące razem: , ,57 Ogółem: ,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , ,75 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

5 Zmiany w planie wydatków budżetowych zał. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Poroz. z JST 4 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: Rolnictwo i łowiectwo Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: 9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , ,07 436, , , , , , , , , , , , , , ,46 436, , , , , , ,46 436, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 6

6 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60-175,00-175, , , , , ,40-324,00-324, , , , , ,71-33,35-33, , , ,25-175, ,60-324, ,40-33, , , ,00 Strona 2 z 6

7 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Pozostała działalność Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 767,77 767,77 767,77-6,05-6,05 761,72 761,72 439,50 439,50 439,50-0,97-0,97 438,53 438,53 78,40 78,40 78,40-1,01-1,01 77,39 77, , , , , , , , , , , , , , , ,96-184,96 155,04 155, , ,66-32,64 27,36 27, , , , , , , , ,35-6,05 761,72-0,97 438,53-1,01 77, , , , ,21-184, , , , , , , ,00 155,04-32,64 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02-27, , , , , , , , , , , ,02-27, , , , , ,00 Strona 3 z 6

8 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4330 Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół 4270 Zakup usług remontowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, , , ,00 99,00 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 6

9 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 4260 Zakup energii 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 683, , , ,00 194,00 194, , , , , ,00 194, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 172,00 572,00 572,00 172,00 572,00 172,00 572, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 6

10 Składki na ubezpieczenia społeczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 573,00 573, , , , , ,00 573, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 Strona 6 z 6

11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Zlecone , , , , , , , , , , , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: , ,80 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,25 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , , , na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , Strona 7 z 6

12 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok zał. Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 236, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 236, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 436,54 Budowa hydroforni w Jeziorku 436,54 Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej Modernizacja systemu wodociągowego w Marianowie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 80 Budowa hydroforni w Jeziorku Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,62 Budowa placu manewrowego Piątnica ul.cmentarna 2 948,00 Budowa placu manewrowego Żelechy Przebudowa drogi gminnej Kalinowo dz. nr Przebudowa drogi gminnej Kałęczyn-Olszyny /pow. żwirowa/ ,67 Przebudowa drogi gminnej Kownaty 9 427,00 Przebudowa drogi gminnej Nagórki - Trojany Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko ,61 Przebudowa drogi gminnej Piątnica ul.sadowa ,32 Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.zdrojowa ,02 Przebudowa drogi gminnej w m. Murawy ,00 Przebudowa drogi gminnej w m.zabawka Przebudowa drogi w m. Nowe Krzewo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiat przystankowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Audyt energetyczny budynków komunalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 61 Zakup Systemu Informacji Przestrzennej do publikowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna ,00 Strona 1 z 3

13 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa garaży na potrzeby gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 38 Zakup klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Gminy Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup oprogramowania do obsługi oświaty 9 02 Zakup serwera do Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,02 Przebudowa budynku OSP w Piątnicy 1 750,02 Rozbudowa budynku OSP Kownaty ,00 Rozbudowa budynku OSP w Dobrzyjałowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 Zakup klimatyzatorów OSP Rakowo Boginie ,40 Zakup klimatyzatorów OSP Kownaty Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer monitoringu wizyjnego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa ogrodzenia szkoły podstawowej w Olszynach , Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu samorządowym Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup autobusu szkolnego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,67 Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki samojezdnej do CUS w Piątnicy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przywrócenie stanu pierwotnego carskich fortów z XIX w. w Piątnicy Poduchownej Strona 2 z 3

14 926 Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 Budowa altanek w m.olszyny Kolonia i Rakowo Czachy 7 503,00 Budowa ogrodzenia w m. Taraskowo 9 591,00 Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy Rozbudowa altanki w m. Budy Czarnockie 5 460,28 Rozbudowa altanki w m. Elżbiecin ,65 Rozbudowa wiaty na placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,08 Plac zabaw przy SP Kisielnica 7 075,20 Plac zabaw w m. Murawy ,75 Plac zabaw w m. Piątnica Poduchowna ,57 Plac zabaw w m.stary Cydzyn 7 963,55 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m.budy Czarnockie 6 642,00 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Piątnica Włościańska 7 610,01 Razem ,52 Strona 3 z 3

15 Plan przychodów budżetu na 2017 rok zał. Nr 4 Paragraf Treść Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Razem: ,3800

16 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2017 r zał. Nr 5 Lp. Nazwa programu Nazwa zadania Cel Wydatki ogółem Dofinansowanie ze środków UE Środki budżetu gminy 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program operacyjny Pomoc Techniczna Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Rewitalizacja w Gminie Piątnica opracowanie programu rewitalizacji połączonego z upowszechnieniem i partycypacja społeczną Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na obszarze gminy Piątnica Dążenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju społecznogospodarczego , ,

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Gminy Piątnica z dnia r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie dochodów dokonano następujących zmian: Dział 750 Administracja publiczna W związku z zakończeniem realizacji projektu dotyczącego rewitalizacji zmniejszono plan dochodów do faktycznie zrealizowanych wydatków o kwotę ,25 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejsza się plan dochodów o zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania dotyczącego zakupu kamer do monitoringu na 2018 r. finansowanego ze środków prewencji PZU. Dział 801 Oświata i wychowanie W związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela na naprawę rozbitej szyby w autobusie szkolnym zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 838,80 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwotę 254,01 zł w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem planu. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ,46 zł do faktycznego wykonania w związku z realizacją tych zadań w 2018 r. Dział 600 Transport i łączność W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ,14 zł do faktycznego wykonania. Nie wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować z powodu znacznej podwyżki cen budowy dróg, brakiem wykonawców na rynku oraz problemami z wykupami gruntów pod drogi gminne. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, a zwiększono o kwotę zł z przeznaczeniem na wykup gruntu pod regulację drogi gminnej w m. Dobrzyjałowo. Dział 710 Działalność usługowa W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków o kwotę zł w związku z oszczędnościami. Dział 750 Administracja publiczna W planie finansowym urzędu zmniejszono plan o ,25 zł do faktycznego wykonania wydatków dotyczących projektu Rewitalizacja w Gminie Piątnica. Ponadto zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł na budowę garaży, gdyż zadanie to jest związane z przebudową ulicy Cmentarnej w Piątnicy. Na realizację projektu przebudowy ul. Cmentarnej nie został wyłoniony wykonawca ze względu na brak ofert pomimo dwukrotnego postępowania w sprawie wyboru wykonawców. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę zł na usługi pocztowe i pozostałe wydatki. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18 W planie finansowym urzędu w ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę zł na zadanie: Przebudowa budynku OSP w Piątnicy w związku z podpisanym aneksem wydłużającym czas realizacji dokumentacji do 2018 r. z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł na rozbudowę budynku OSP w Kownatach poprzez zamontowanie automatycznej bramy garażowej dla jednostki OSP Kownaty. Ponadto zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 27,60 zł w zadaniu: Zakup klimatyzatorów OSP Rakowo Boginie do faktycznego wykonania oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ,33 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania dotyczącego zakupu kamer do monitoringu na 2018 r. finansowanego ze środków prewencji PZU. Dział 801 Oświata i wychowanie Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela na naprawę rozbitej szyby w autobusie szkolnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 838,80 zł oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę zł na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby oświaty. Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z brakami wynikającymi ze zmiany przepisów oświatowych od r. Ponadto na wniosek Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w związku z oszczędnościami na wydatkach dotyczących opłat za dzieci uczęszczające do szkół na terenie innych gmin przesuwa się kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne. Dział 851 Ochrona zdrowia Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się kwotę zł pomiędzy wydatkami dotyczącymi zwalczania narkomanii a przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z potrzebami zabezpieczenia środków na materiały, usługi i delegacje. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z brakami wynikającymi ze zmiany przepisów oświatowych od r. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę stypendium dla uczniów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan wydatków na usługi dotyczące oczyszczania wsi o kwotę ,99 zł w związku z oszczędnościami a zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na modernizację oświetlenia o kwotę 7 919,26 zł w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Zabawka w sprawie przeniesienia środków z zadania : Przebudowa drogi gminnej w m.zabawka na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł w związku z niewykorzystaniem tych środków. Dział 926 Kultura fizyczna Na wniosek sołectwa Budy Czarnockie w ramach funduszu sołeckiego przenosi się niewykorzystane środki zł z wydatków inwestycyjnych tj. zakupu urządzeń rekreacyjno-sportowych na bieżące -remont ogrodzenia boiska. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty ,65 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Elżbiecin z wydatków bieżących na inwestycyjne wprowadzając zadanie: Rozbudowa altany w m. Elżbiecin. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 920,77 zł w związku z oszczędnościami po dokonanych wydatkach oraz plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 362,73 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach w sprawie wyboru wykonawców.

19 jest niezbędne. UZASADNIENIE W związku z potrzebą dostosowania planu do realnych potrzeb - wprowadzenie powyższych zmian