ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz.195) zarządzam, co następuje: 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę zł ( zł, zł) zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę zł ( ,12 zł, ,12 zł) zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, w tym: 1. dochody bieżące ,00zł, 2. dochody majątkowe zł. 5. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,13 zł, w tym: 1. wydatki bieżące ,01 zł 2. wydatki majątkowe ,12 zł. 6. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji. 7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Ryszard Kozicki

2 Plan dochodów budżetowych na 2016 r Załącznik Nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat Strona 1 z 3

3 bieżące razem: , ,00 majątkowe razem: majątkowe Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Pozostała działalność Strona 2 z 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3

5 Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: Gospodarka mieszkaniowa Własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych Administracja publiczna Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 6

6 Składki na ubezpieczenia społeczne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Przedszkola 3020 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 4430 Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 6

7 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4410 Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny , , , , , , , , , , ,00 609,00 609,00 609, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 6

8 4410 Podróże służbowe krajowe Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 6

9 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rodzaj zadania: Zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , ,12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 603, ,12 603,12 603, , Strona 5 z 6

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: 2 926, , , ,00 553,12 553, , ,12 553, ,12 553, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6 z 6

11 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 marca 2016 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie dochodów dokonano następujących zmian: Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę zł przeznaczając na wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału. Decyzją Wójta zmniejszono plan dotacji o kwotę zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP. Na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego z 22 marca 2016 r. wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ oraz zmniejszono dotacje celową na realizację zadań własnych gminy o kwotę zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 25 marca 2016 r. zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian: Decyzją Wójta dokonano zmian w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz opłaty sądowe. Decyzją Wójta dokonano zmian w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę zł dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Decyzją Wójta dokonano zmian w dziale 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę zł przeznaczając na wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału oraz dostosowano plan wydatków w związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację wyborów uzupełniających do Senatu RP. Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę zł w związku z zapewnieniem środków na dojazdy dla nauczycieli na zajęcia prowadzone w domach dla dzieci z niepełnosprawnością, opłaty sądowe, nieplanowane szczepienia pracowników oraz dostosowanie planu do aktualnych przepisów ( przesunięto termin przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w zespoły szkolno-przedszkolne). Decyzją Wójta dokonano zmian w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach Programu Bezpiecznie chce się żyć oraz dostosowano klasyfikację w związku z rozstrzygnięciem konkursu w zakresie profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy dokonano zmian w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono plan w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł w związku z informacją o ostatecznych kwotach dotacji na 2016 rok oraz dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów sądowych, wydatków związanych z umowami zlecenia, ryczałtem samochodowym dla asystenta rodziny, opłaceniem kosztów rozmów telefonicznych w Dziennym Domu

12 Senior-Wigor oraz kosztów zakupu licencji programu do obsługi świadczeń wychowawczych w związku z realizacją Programu Rodzina Decyzją Wójta dokonano zmian w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy paragrafami na kwotę zł w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących to zadanie, prowizje sołtysów, koszty postępowania sądowego oraz zakup lamp oświetleniowych.