ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz.195) zarządzam, co następuje: 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę ,33 zł ( ,33 zł) zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ,33 zł ( zł, ,33 zł) zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,48 zł, w tym: 1) dochody ,87 zł, 2) dochody majątkowe ,61 zł. 5. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,61 zł, w tym: 1) wydatki ,90 zł, 2) wydatki majątkowe ,71 zł. 6. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji. 7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Ryszard Kozicki

2 Zmiany w planie dochodów budżetowych zał. Nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) razem: 5 732, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,00 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,00 związków powiatowo-gminnych) razem: , , , ,39 8 majątkowe Strona 1 z 3

3 majątkowe razem: , , , ,77 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5 638, ,33 Strona 2 z 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 5 638, ,33 powiatowo-gminnym) ustawami razem: , , ,60 Ogółem: ,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3

5 Zmiany w planie wydatków budżetowych zał. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Poroz. z JST 4 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Rolnictwo i łowiectwo Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 6

6 4300 Zakup usług pozostałych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych Administracja publiczna Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 6

7 Zakup usług remontowych Zarządzanie kryzysowe 4300 Zakup usług pozostałych 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 6

8 4280 Zakup usług zdrowotnych 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna Wspieranie rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 292,00 292,00 292, ,00 352, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 6

9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Rodzaj zadania: Zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , ,71 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 6

10 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja 852 Pomoc społeczna Zakup środków dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 638, , , , , , , ,33 55,79 55,79 55,79 55,79 55,79 55,79 55,79 55, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 234,00 234,00 234, , , , , Strona 6 z 6

11 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 z 6

12 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Piątnica z dnia 30 czerwca 2016 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie dochodów dokonano następujących zmian: Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08 czerwca 2016 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 27 czerwca 2016 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania na lata Decyzją Wójta dokonano zmian w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa zwiększając plan dochodów o zł w związku z omyłkowym m planu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu w Zarządzeniu Nr z 31 marca 2016 r. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian: Decyzją Wójta dokonano zmian w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę zł pomiędzy paragrafami przeznaczając środki na usługę doradztwa przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego na uzyskanie wsparcia w zakresie realizacji projektu z działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Decyzją Wójta dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 600 Transport i łączność na kwotę zł w związku z opłaceniem kosztów umów zawartych na opracowanie dokumentacji w zakresie robót drogowych. Decyzją Wójta dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 500 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę czynszu za lokal mieszkalny. Decyzją Wójta dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę zł zwiększając plan na materiały i zakup wyposażenia oraz działania promocyjne. Decyzją Wójta dokonano zmian w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa zwiększając plan o zł w związku z omyłkowym m planu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu w Zarządzeniu Nr z 31 marca 2016 r.. Decyzją Wójta dokonano zmian w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł w związku z wnioskiem sołectwa wsi Kosaki o zmianę zadania: zakupu materiałów do remontu na zadanie: remont pomieszczenia kuchni w budynku OSP. Decyzją Wójta rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe na kwotę zł zwiększając plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zakup plandek ochronnych niezbędnych na pokrycie zerwanych dachów z budynków mieszkalnych i gospodarczych w czasie wystąpienia huraganów oraz innego rodzaju zdarzeń losowych. Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy zwiększono plan w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę , 33 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały

13 edukacyjne oraz dokonano zmian na kwotę zł z przeznaczeniem na wymianę wykładzin w Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie, zakup statuetek dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy, przeprowadzeniem egzaminów na nauczyciela mianowanego i wypłatą wynagrodzeń ekspertom, a także wykonaniem szczepień ochronnych pracownikom hali sportowej. Decyzją Wójta dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę zł zwiększając plan na opłacenie kosztów postępowania sądowego i zakup usług pozostałych. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy zwiększono plan w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę przeznaczając środki na dożywianie dzieci w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania na lata Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy dokonano zmian w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę zł przeznaczając środki na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń Programu 500 Plus. Decyzją Wójta dokonano zmian w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy paragrafami na kwotę zł w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania komorniczego oraz na oczyszczanie wsi z dzikich wysypisk.