SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK.

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/253/05 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 grudnia 2005r. SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK. Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : Budowa nowego odcinka wodociągu kredyt bankowy Chrzęsne Jarzębia Łąka Postoliska Izby Zalesie rolnicze wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2500 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup energii 4000 Energia zużyta w wiejskich studniach publicznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałow i wyposażenia zakup znaków 4270 Zakup usług remontowych w tym: modernizacja dróg gminnych w tym: żwirowanie dróg w Chrzęsnem żwirowanie dróg w Jasienicy modernizacja dróg w Jasienicy modernizacja dróg w Grabowie, Rudnikach, Białkach Jaźwiu, Stryjkach, i Kurach żwirowanie dróg w rejonie Łysobyk żwirowanie ul. Sportowej w Postoliskach żwirowanie ul. Witosa w Postoliskach żwirowanie dróg w Rysiu żwirowanie dróg w Wólce Kozłowskiej żwirowanie dróg w Mokrej Wsi żwirowanie dróg w rejonie Miąsego remonty bieżące

2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Budowa dróg gminnych, w tym: kredyt bankowy Chrzęsne ul. Kasztelańska -nakładka asfaltowa Chrzęsne ul. Pod Lipą -asfalt Tłuszcz ul. Słoneczna -chodnik Tłuszcz ul. Wierzbowa -chodnik Tłuszcz ul. Odrowąża -chodnik Tłuszcz ul. Słoneczna i Łąkowa -krycie rowu Tłuszcz ul. Długa -chodnik Tłuszcz ul. Łączna -asfalt Tłuszcz ul. Folwarczna -asfalt Jasienica ul. Lesna -asfalt Jasienica ul. Poziomkowa -asfalt Jasienica ul. Przytorowa -asfalt Jasienica ul. Lipowa -asfalt Jasienica ul. Południowa -asfalt Jasienica ul. Żabia -chodnik Jasienica ul. J. Kielaka -chodnik Jasienica ul. Dzika -asfalt Jasienica ul. Centralna i Słoneczna -chodnik Jasienica ul. Łąkowa -asfalt Jasienica ul. przejazdowa -asfalt Białki -asfalt Grabów -asfalt Rudniki - asfalt Stryjki -asfalt Łysobyki -asfalt Łysobyki -chodnik Pawłów -asfalt Pólko ul. Piwna -asfalt Wilczeniec -asfalt Postoliska ul. Starowiejska -asfalt Postoliska ul. Domowa - ciąg pieszo-jezdny Fiukały ul. Godlewskiego -asfalt Postoliska ul. Sportowa i Stylowa -utwardzenie Postoliska ul. Starowiejska -chodnik Tłuszcz ul. Zaściankowa -asfalt Tłuszcz ul. Sosnowa -asfalt Tłuszcz ul. Pilawska -asfalt Tłuszcz ul. Klonowa -chodnik Tłuszcz ul. Relaksowa -podbudowa Tłuszcz ul. Prusa -chodnik Tłuszcz ul. Nowa -asfalt Tłuszcz ul. Piastowska -asfalt Tłuszcz ul. Fabryczna -asfalt Jarzębia Łąka ul. Błotna -asfalt Jarzębia Łąka ul. Długa -chodnik Wagan -asfalt Mokra Wieś ul. M. Konopnickiej -chodnik Miąse ul. Przyleśna i Szczepanek -modernizacja i podbudowa Jadwinin -chodnik Miąse ul. Solarzowej -asfalt chodnik i nakładka asfaltowa w os. Centrum w Tłuszczu Budowa drogi gminnej Jasienica-Tuł Budowa drogi gminnej Chrzęsne-Kury kredyt bankowy kredyt bankowy

3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Dotacja do budynków zakładu budżetowego komunalnych, wodociągów i kanalizacji w Tłuszczu administrowanych przez ZGKiM 6210 Dotacje celowe z budżetu na oczyszczalnia, SUW finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne Środki na wykupy jednostek budżetowych gruntów 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania zmiana planu przestrzennego przestrz Zakup usług pozostałych zagospod Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych Koszty opracowań dokumentacji, w tym dokumentacja na budowę sieci gazowej 720 INFORMATYKA Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Koszty obsługi serwisowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Płace administracji rządowej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób Diety radnych 4210 Zakup fizycznych materiałów i wyposażenia 8627 Materiały dla potrzeb rady 4300 Zakup usług pozostałych 8000 Koszt obsługi rady 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 Delegacje radnych Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Płace administracji samorządowej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Trzynastka 8,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składka ZUS od pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% Funduszu Płac 4140 Składki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe i wyposażenie 4260 Zakup energii Energia, gaz, woda 4270 Zakup usług remontowych 2500 Konserwacja sprzętu, urządzeń 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500

4 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe i telefoniczne 4350 Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników 4430 Różne opłaty i składki 2000 ubezpieczenie majątku Fundusz Socjalny 37,5% 4530 Podatek od towarów i usług Vat Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup sprzętu jednostek budżetowych komuterowego, wymiana pieca w Urzędzie 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2948 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 2948 państwowej,kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Ochotnicze Straże Pożarne Różne wydatki na rzecz osób Koszty akcji fizycznych gaśniczych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3201 Składka ZUS 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 2,45% Funduszu Płac 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Materiały i wyposażenia 4260 Zakup energii Energia 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 1200 Delegacje strażaków 4430 Różne opłaty i składki 4000 Ubezpieczenia pojazdów Obrona Cywilna Zakup usług pozostałych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso podatkowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7900 Składka ZUS 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzady terytorialnego

5 8070 odsetki i dyskonta od krajowych odsetki od kredytów i skarbowych papierów wartościowych pożyczek oraz pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe zakup usług finansowych 9000 prowizje za prowadz. r-ku bank Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy rezerwa ogólna rezerwa celowa 801 OŚWIATA I WYCHOWNIE Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie Dod. wiejskie, świad. zaliczone do wynagrodzeń rzeczowe, dod. mieszkaniowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Płace n-li i obsługi 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Trzynastka 8,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składka ZUS 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% Funduszu Płac 4140 Składki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Mat.biur., wyposaż. środki czystości 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Energia, gaz, woda 4270 Zakup usług remontowych Naprawy i konserw.w tym: Tłuszcz remont budynku, Jasienica konserwacja dachu, Mokra Wieś remont sal, Kozły remont budynku 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty tel, poczt, wywóz nieczystości,usługi 4350 Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe 3200 Delegacje nauczycieli Fundusz Socjalny 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Termomodernizacja budynku SP w Tłuszczu Budowa hali sportowej SP w Tłuszczu Wymiana dachu SP Stryjki Budowa sali wielofunkcyjnej w Mokrej Wsi Wymiana dachu SP w Miąsem Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla Dotacja na niepublicznej szkoły lub innej placówki działalność bieżącą oświatowo-wychowawczej dla przedszkola "Siostry od Aniołów"

6 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do 2000 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Płace n-li i obsługi 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Trzynastka 8,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składka ZUS 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% Funduszu Płac 4140 Składki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Śr. czystości, sprzęt 4220 Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, 4000 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Energia, gaz 4270 Zakup usług remontowych Naprawy, konserwacje, remont łazienek 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 Badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe, tel, transportowe 4350 Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe 1000 Delegacje Fundusz Socjalny Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie dod. Wiejskie, świad. zaliczone do wynagrodzeń Rzeczowe, dod. Mieszkaniowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników płace nauczycieli 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne trzynastka 8,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne składki ZUS 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% Funduszu Płac 4140 Składki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, środki czystości, zakup farb w Gimnazjum w Tłuszczu Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii energia, gaz, woda 4270 Zakup usług remontowych naprawy, konserwacje opłaty pocztowe, tel.,malowanie korytarzy w Gimnazjum w Tłuszczu Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych wywóz nieczystości, telefony, wykonanie zaleceń p.poż 4 100zł 4350 Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe 3250 delegacje nauczycieli Fundusz Socjalny 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Budowa Gimnazjum w budżetowych Jasienicy Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Usługi przewozowe, zwrot za bilety do szkół specjalnych

7 80114 Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Płace pracowników Zespołu 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Trzynastka 8,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składka ZUS 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% Funduszu Płac 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe 4260 Zakup energii 2800 Energia, gaz, woda 4270 Zakup usług remontowych 1000 Naprawy, konserwacje 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty tel., pocztowe 4350 Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe 500 Delegacje pracowników 7245 Fundusz Socjalny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób Składki fizycznych na ubezpieczenia społeczne 2500 Składki ZUS 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Żywność dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Zakup usług zdrowotnych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Zadania zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym zadania zlecone: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne zad. zlec zad.wł

8 85215 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne własne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie 1750 Własne - ekwiwalent zaliczone do wynagrodzeń za odzież 350 x 5 osób 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zlec Dodatkowe wynagrodzenia roczne Własne - Trzynastka 8,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Własne - Składka ZUS 4120 Składki na Fundusz Pracy 9300 Własne - 2,45% F. P Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Własne - mat. biurowe 4260 Zakup energii 4300 Własne - energia, gaz 4270 Zakup usług remontowych 1500 Własne - naprawy, konserwacje 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Własne - czysz, tel., karetka pogotowia, szkolenia 4350 Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe 2000 Własne - delegacje Własne - F. Socjalny Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Dożywianie w tym: zad. Zlecone EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Nagrody i wydatki osobowe nie 3021 Dod. wiejskie, świad. zaliczone do wynagrodzeń rzeczowe, dod. mieszkaniowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Płace nauczycieli 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Trzynastka 8,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składka ZUS 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% Funduszu Płac 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, środki czystości 4220 Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Fundusz Socjalny Kolonie i obozy oraz inne formy 1500 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 4300 Zakup usług pozostałych 1500 Koszty przejazdu na ferie i kolonie Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Przeciwdziałanie i ograniczanie koszty skutków patologii społecznej funkcjonowania świetlicy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2200 środowiskowej 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 22800

9 4220 Zakup środków żywności GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Budowa wodociągu w ul.grzelaka i os. Kolejowa w Tłuszczu Budowa wodociągu dla os. Borki w Tłuszczu Budowa sieci kanalizacyjnej dla os.słoneczna w Tłuszczu Budowa sieci wodociągowej dla os.długa w Tłuszczu Prace projektowe Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dokumentacja Tłuszczu Budowa studni w Jadwininie Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia 5000 Zakup worków na śmieci 4300 Zakup usług pozostałych Oczyszczanie gminy w tym: wywóz śmieci zł, odśnieżanie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Konserwacja oświetlenia 4300 Zakup usług pozostałych Wymiana lamp na energooszczędne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8000 Prowizja z opłaty targowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia w tym place zabaw Zakup usług pozostałych Za dostawę wody i dowóz bezdomnych zwierząt do schroniska 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z imprezami kulturalnymi (Dożynki, Dni Tłuszcza) 4300 Zakup usług pozostałych 22000

10 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób Wydatki związane z fizycznych wyjazdami na mecze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup sprzętu sportowego 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych O g ó ł e m