UCHWAŁA NR ROA _1 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR ROA _1 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1) ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów poprzez: 1) Zwiększenie dochodów o kwotę - 900,00 zł, 2) Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 900, Szkoły podstawowe 900, Dokonać zmian w planie wydatków poprzez: 1) Zwiększenie wydatków o kwotę ,59 zł, 2) Zmniejszenie wydatków o kwotę ,59 zł, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnejdarowizna dla ZS w Dębnie 3) Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie: 900,00 Razem: 900,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej nr R na dz. ewid. nr w km do w miejscowości Dębno , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa i rozbudowa placów zabaw w Giedlarowej , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia bezosobowe -800,00 1) Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534 Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 1

2 4190 Nagrody konkursowe 400, Zakup materiałów i wyposażenia 900, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS w Dębnie , Przedszkola 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup energii , Gimnazja 599, Wynagrodzenia osobowe pracowników 599,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 800, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220, Wynagrodzenia osobowe pracowników 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 360, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 170, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla niepublicznej szkoły podstawowej w Dębnie , Pomoc społeczna 0, Pozostała działalność 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP w Przychojcu , Edukacyjna opieka wychowawcza 7 783, Świetlice szkolne 7 783, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 783, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Giedlarowa , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ustalić deficyt budżetu gminy na kwotę ,00 zł., który zostanie pokryty: - przychodami z tytułu wolnych środków ,00 zł. - przychodami z tytułu kredytów i pożyczek ,00 zł. 2. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę ,00 zł. z tytułu: - tytułu wolnych środków ,00 zł. Razem: ,00 Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 2

3 - spłaty pożyczki ,00 zł. 4. Określić przychody budżetu w kwocie ,00 zł. z tytułu: 1) długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. w tym: 2) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie ,00 zł. 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,00 zł. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 5. Określić rozchody budżetu na kwotę ,00 zł.z tytułu: - spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota ,00 zł. - na udzielenie pożyczki dla spółdzielni socjalnej GMINOWA kwota ,00 zł. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Rozchody ogółem: ,00 1 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 6. Przychody i rozchody przedstawia poniższe zestawienie: Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 Rozchody ogółem: ,00 Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 3

4 1 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 7. Określić limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ,00 zł. w tym: - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł. - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 8. Dokonać zmian w planie dochodów własnych szkół: 1. Szkoła Podstawowa w Biedaczowie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Wydatki Dochody Zespół Szkół w Giedlarowej Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Wydatki Dochody Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Kazimierz Krawiec Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ROA _1 Rady Gminy Leżajsk z dnia 17 maja 2019 r. Wykaz zadań objętych planem wydatków majątkowych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji w miejscowościach Biedaczów, Brzóza Królewska i Hucisko ,00 Kanalizacja i wodociągi Gminy , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzózka Królewska - etap I , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzózka Królewska - etap I , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1241R w miejscowości Przychojc" , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja drogi dz. Nr ew. 831w miejscowości Wierzawice ,00 Modernizacja dróg na terenie gminy ,00 Modernizacja dróg w miejscowości Chałupki Dębniańskie - funusz sołecki ,00 Modernizacja dróg w miejscowości Giedlarowa ,00 Modernizacja dróg w miejscowości Rzuchów ,00 Modernizacja dróg w miejscowości Wierzawice ,00 Modernizacja drógw miejscowości Dębno ,00 Odwodnienie dróg w miejscowości Giedlarowa ,00 Przebudowa sieci gazowej w Giedlarowej , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej nr R na dz. ewid. nr w km do w miejscowości Dębno Przebudowa drogi na dz. ewid w km do w miejscowości Piskorowice Przebudowa drogi na dz. ewid. 3462, 4763 w km do w miejscowości Giedlarowa Przebudowa drogi na dz. ewid w km do i do w miejscowości Giedlarowa , , , ,00 Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 1

6 Przebudowa drogi na dz. ewid. 881, 309 w km do w miejscowości Brzóza Królewska , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa altany rekreacyjnej przy remizie OSP Przychojec ,00 Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego 1 000,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Starym Mieście ,00 Budowa i rozbudowa placów zabaw w Giedlarowej ,00 Budowa placu zabaw w Piskorowicach ,00 Budowa siłowni plenerowej w Starym Mieście ,00 Projekt parku społeczno - kulturalnego w Biedaczowie 5 000,00 Projekt placu zabaw w Starym Mieście 3 000,00 Utwardzenie części działki przy szatni sportowej w Przychojcu ,00 Utwardzenie działki przy stadionie w Hucisku - fundusz sołecki ,00 Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku OSP Piskorowice Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku OSP Przychojec , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pozostałe zakupy inwestycyjne ,00 Zakupy gruntów , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pozostałe zakupy inwestycyjne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu dla OSP , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezewa inwestycyjna , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa parkingu przy SP w Starym Mieście ,00 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Hucisku ,00 Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 2

7 Modernizacja budynku szkoły w Dębnię w celu utworzenia stołówki szkolnej ,00 Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Giedlarowej ,00 Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Wierzawicach ,00 Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku sali gimnastycznej i zaplecza Szkoły Podstawowej w Piskorowicach ,00 Przebudowa budynku byłej szkoły w Biedaczowie ,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS w Dębnie ,00 Przebudowa kotłowni gazowej w ZS w Brzózie Królewskiej ,00 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku ZS w Dębnie , Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku starej szkoły w Przychojcu ,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP w Przychojcu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Brzóza Królewska - fundusz sołecki ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Dębno ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Giedlarowa ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Rzuchów - fundusz sołecki 2 240,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Stare Miasto 1 000,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Wierzawice , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla OSP Biedaczów na zadanie "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Biedaczowie Dotacja celowa dla OSP Piskorowice na zadanie "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Piskorowicach" Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe na zadanie "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw z zewnętrzną siłownią w Chałupkach Dębniańskich" , , , ,00 Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 3

8 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja i rozbudowa szatni sportowej w miejscowości Giedlarowa ,00 Razem ,69 Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 4

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ROA _1 Rady Gminy Leżajsk z dnia 17 maja 2019 r. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku Lp. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wyszczególnienie Podmiotowa Celowa Wpłata Podmiotowa Celowa Wpłata Przedmiotowa 1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Spółek Wodnych na utrzymanie i eksploatację urządzeń służących do melioracji wodnych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dębnie Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin niepubliczne przedszkola , Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (dowożenie dzieci niepełnosprawnych) Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 1

10 6 Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - Izba wytrzeźwień, Miasto Rzeszów Dotacja dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Centrum Integracji Społecznej Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Prowadzenie domu dziennego pobytu " Senior plus" Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeń z zakresu stypendia dla uczniów Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 2

11 13 14 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie psa w schronisku Dotacja przedmiotowa -pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych- stawka dotacji 0,96zł do 1 m 3 do m 3 - dla Stare Miasto -Park spółka Z O.O Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotacja do przyłączy kanalizacyjnych) Gminny Ośrodek Kultury Gminny Leżajsk Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Konserwacja i remont więźby dachowej zabytkowego kościoła w Starym Mieście dla Parafii pw. Św Andrzeja Boboli Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Dotacja dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie na prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na zabytkowym cmentarzu w Dębnie Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Dotacja dla parafii pw.św. Michała Archanioła w Giedlarowej na wymianę pokrycia dachowego na zabytkowym kościele Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 3

12 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kultywowanie tradycji ludowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Nowe Grodzisko na zadanie "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw z zewnętrzną siłownią w Chałupkach Dębniańskich" Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP Biedaczów na zadanie "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Biedaczowie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP Piskorowice na zadanie Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Piskorowicach" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-trybie ustawy o sporcie Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów organizację zawodów i imprez sportowych Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 4

13 UZASADNIENIE Id: 7B50ADD8-BDD3-413D-B754-E094D9BE0B63. Projekt Strona 1