UCHWAŁA NR ROA RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR ROA RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów poprzez: 1) Zwiększenie dochodów o kwotę ,64 zł, 2) Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 750 Administracja publiczna 671, Kwalifikacja wojskowa 671, Wpływy z różnych opłat 671, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , Ośrodki pomocy społecznej , Dokonać zmian w planie wydatków poprzez: 1) Zwiększenie wydatków o kwotę ,16 zł, 2) Zmniejszenie wydatków o kwotę ,52 zł, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3) Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie: ,00 Razem: ,64 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kanalizacja i wodociągi Gminy , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzózka Królewska - etap I , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja dróg w miejscowości Wierzawice , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 1

2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy gruntów , Różne rozliczenia 671, Różne rozliczenia finansowe 671, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 671, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Różne opłaty i składki 57, Gimnazja 9 213, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 9 213, Dowożenie uczniów do szkół 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000, Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, Zakup materiałów i wyposażenia -315, Zakup usług pozostałych 315, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dotacja udzielona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na prowadzenie ŚDS wraz z przebudową i wyposażeniem budynku starej szkoły w Starym Mieście , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dotacja udzielona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na prowadzenie ŚDS wraz z przebudową i wyposażeniem budynku starej szkoły w Starym Mieście , Ośrodki pomocy społecznej , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 575, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 700, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 2

3 85295 Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Rodzina 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Wierzawice , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0,00 Razem: ,64 Przewodniczący Rady Kazimierz Krawiec Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ROA Rady Gminy Leżajsk z dnia 22 lipca 2019 r. Wykaz zadań objętych planem wydatków majątkowych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 Budowa kanalizacji w miejscowościach Biedaczów, Brzóza Królewska i Hucisko ,00 Kanalizacja i wodociągi Gminy , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzózka Królewska - etap I , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzózka Królewska - etap I , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania " Budowa Chodnika przy drodze powiatowej Nr 1258R, 1259R, 1261R w miejscowości Giedlarowa Pomoc rzeczowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1241R w miejscowości Przychojc" , , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja drogi dz. Nr ew. 831w miejscowości Wierzawice ,00 Modernizacja dróg na terenie gminy ,00 Modernizacja dróg w miejscowości Chałupki Dębniańskie - funusz sołecki ,00 Modernizacja dróg w miejscowości Giedlarowa ,00 Modernizacja dróg w miejscowości Rzuchów ,00 Modernizacja dróg w miejscowości Stare Miasto ,00 Modernizacja dróg w miejscowości Wierzawice ,00 Modernizacja drógw miejscowości Dębno ,00 Odwodnienie dróg w miejscowości Giedlarowa ,00 Przebudowa sieci gazowej w Giedlarowej , Drogi wewnetrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzóza Królewska, dz. o nr ewid. 5475, dz.o.nr ewid.473, Biedaczów, dz. o nr ewid 100, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi na dz. ewid w km do w miejscowości Piskorowice ,00 Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 1

5 Przebudowa drogi na dz. ewid. 3462, 4763 w km do w miejscowości Giedlarowa Przebudowa drogi na dz. ewid w km do i do w miejscowości Giedlarowa Przebudowa drogi na dz. ewid. 881, 309 w km do w miejscowości Brzóza Królewska , , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa altany rekreacyjnej przy remizie OSP Przychojec ,00 Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego 1 000,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach ,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Starym Mieście ,00 Budowa i rozbudowa placów zabaw w Giedlarowej ,00 Budowa placu zabaw w Piskorowicach ,00 Budowa siłowni plenerowej w Starym Mieście ,00 Projekt parku społeczno - kulturalnego w Biedaczowie 5 000,00 Projekt placu zabaw w Starym Mieście 3 000,00 Utwardzenie części działki przy szatni sportowej w Przychojcu ,00 Utwardzenie działki przy stadionie w Hucisku - fundusz sołecki ,00 wydatki inwestycyjne 300,00 Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku OSP Piskorowice Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku OSP Przychojec , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pozostałe zakupy inwestycyjne ,00 Zakupy gruntów , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pozostałe zakupy inwestycyjne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu dla OSP , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezewa inwestycyjna , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 2

6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa parkingu przy SP w Starym Mieście ,00 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Hucisku ,00 Modernizacja budynku szkoły w Dębnię w celu utworzenia stołówki szkolnej ,00 Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Giedlarowej ,00 Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Wierzawicach ,00 Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku sali gimnastycznej i zaplecza Szkoły Podstawowej w Piskorowicach ,00 Przebudowa budynku byłej szkoły w Biedaczowie ,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS w Dębnie ,00 Przebudowa kotłowni gazowej w ZS w Brzózie Królewskiej ,00 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach Dębniańskiech ,00 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku ZS w Dębnie , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dotacja udzilona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na prowadzenie ŚDS wraz z przebudową i wyposażeniem budynku strej szkoły w Starym Mieście , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku starej szkoły w Przychojcu ,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP w Przychojcu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Brzóza Królewska - fundusz sołecki ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Dębno ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Giedlarowa ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Rzuchów - fundusz sołecki 2 240,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Stare Miasto ,00 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Wierzawice , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk ,00 Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 3

7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla OSP Biedaczów na zadanie "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Biedaczowie Dotacja celowa dla OSP Piskorowice na zadanie "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Piskorowicach" Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe na zadanie "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw z zewnętrzną siłownią w Chałupkach Dębniańskich" , , , , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja i rozbudowa szatni sportowej w miejscowości Giedlarowa ,00 Razem ,09 Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 4

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ROA Rady Gminy Leżajsk z dnia 22 lipca 2019 r. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku Lp. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 Wyszczególnienie Podmiotowa Celowa Wpłata Podmiotowa Celowa Wpłata Przedmiotowa Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Spółek Wodnych na utrzymanie i eksploatację urządzeń służących do melioracji wodnych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla policji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dębnie Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin niepubliczne przedszkola , Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 1

9 6 Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (dowożenie dzieci niepełnosprawnych) Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - Izba wytrzeźwień, Miasto Rzeszów Dotacja dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - na prowadzenie ŚDS wraz z przebudową i wyposażeniem budynku starej szkoły w Starym Mieście Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Centrum Integracji Społecznej Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 2

10 13 Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Prowadzenie domu dziennego pobytu " Senior plus" Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeń z zakresu stypendia dla uczniów Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie psa w schronisku Dotacja przedmiotowa -pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych- stawka dotacji 0,96zł do 1 m 3 do m 3 - dla Stare Miasto -Park spółka Z O.O Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotacja do przyłączy kanalizacyjnych) Gminny Ośrodek Kultury Gminny Leżajsk Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Konserwacja i remont więźby dachowej zabytkowego kościoła w Starym Mieście dla Parafii pw. Św Andrzeja Boboli Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 3

11 Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Dotacja dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie na prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na zabytkowym cmentarzu w Dębnie Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Dotacja dla parafii pw.św. Michała Archanioła w Giedlarowej na wymianę pokrycia dachowego na zabytkowym kościele Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących na festiwal organowy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kultywowanie tradycji ludowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Nowe Grodzisko na zadanie "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw z zewnętrzną siłownią w Chałupkach Dębniańskich" Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP Biedaczów na zadanie "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Biedaczowie Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 4

12 27 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP Piskorowice na zadanie Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Piskorowicach" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-trybie ustawy o sporcie Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów organizację zawodów i imprez sportowych Id: 529E BE-42F8-8B EEBEED05. Projekt Strona 5