UCHWAŁA NR XXVII/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,9 art. 214 pkt 1, 3 art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę ,00. zł 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę ,00 zł 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,00 zł 2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok określający Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 4 Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający Plan przychodów i kosztów samorządowego Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

2 zakładu budżetowego na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 5 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający Fundusz sołecki na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 6 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 1)dochody bieżące 2)dochody majątkowe 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 1)wydatki bieżące 2)wydatki majątkowe ,92 zł ,92 zł ,00 zł ,11 zł ,92 zł ,19 zł 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kołwzan Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 2

3 UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę ,00 zł na podstawie: dochody bieżące : - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V BKro z dnia 21 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata w kwocie ,00 - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V TKad z dnia 22 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie ,00 - zawartego porozumienia w dniu 08 czerwca 2016 roku pomiędzy Powiatem Strzelecko- Drezdeneckim a Gminą Drezdenko na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie w kwocie 5.360,00 - zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nr WEI-EI-OZ /16 z dnia r.o przyznaniu wstępnego dofinansowania w formie dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie ,00 - powstałej nadpłaty z rozliczenia końcowego projektu pn. Lubuski e-urząd w kwocie ,00 - dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT 7 dotyczy kosztów związanych z działalnością podstawową Urzędu Miejskiego w kwocie ,00 - dofinansowanie dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego w kwocie ,00 Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na : wydatki bieżące : - koszty związane z realizacją wieloletniego programu w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata w kwocie ,00 - koszty związane z wypłatą zasiłków okresowych w kwocie ,00 - koszty związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie w kwocie 5.360,00 - koszty związane z demontażem, zbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

4 zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie ,00 - koszty związane z obsługą długu w kwocie 5.886,00 - koszty związane z naprawą nawierzchni boiska Orlik w kwocie ,00 - koszty za obsługę prawną dotyczącą zwrotu podatku VAT w kwocie ,00 - koszty związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego w kwocie ,00 wydatki majątkowe : Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo- Rehabilitacyjna w łącznej kwocie ,00 - koszty związane z zakupem dwóch kontenerów z przeznaczeniem na szatnie na boisku w Starych Bielichach w kwocie ,00 Przeniesienia wydatków przeznaczono na: wydatki bieżące: Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie ,00 - koszty związane z zakupem wraz z transportem i ustawieniem 12 sztuk obudów na pojemniki 1 100L przy ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Kościuszki w kwocie ,00 - koszty związane z wyłapywaniem, transportem oraz utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie ,00 - koszty związane z obsługą punktu informacji turystycznej w kwocie 2.500,00 - koszty związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, pracami pielęgnacyjnymi oraz wycinką drzew w kwocie ,00 - koszty związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w kwocie 3.097,00 - koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w kwocie 360,00 Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie 44,00 - koszty związane ze szkoleniem dotyczącym nowego systemu informacji oświatowej w Gimnazjum nr 2 w Drezdenku w kwocie 37,00 - koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 7,00 Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo- Rehabilitacyjna w łącznej kwocie ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 2

5 - koszty związane z uzupełnieniem wynagrodzeń bezosobowych w związku z zatrudnieniem pracownika na umowę o zlecenie w kwocie ,00 wydatki majątkowe: Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie ,00 - Budowa boiska do plażowej pilki siatkowej w miejscowości Goszczanowo w kwocie ,00 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego związane jest z wykonaniem zagspodarowania terenu przy jeziorze Staw Goszczanowski. - Wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin w kwocie 4.950,00 Wysokość przeznaczonych środków sołeckich nie wystarczy na zrealizowanie zadania. - koszty związane z odpłatnym przejęciem od osób fizycznych sieci wodociągowokanalizacyjnej w kwocie ,00 - Remont budynku komunalnego przy ul.marszałkowskiej w Drezdenku w kwocie ,00 Konieczność wykonania prac naprawczych dziedzińca i przynależnych obiektów z uwagi na zły stan techniczny przy budynku komunalnym w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie ,00 - koszty związane z zakupem pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Trzebiczu w kwocie ,00 Fundusz sołecki - sołectwo Rąpin dokonano przeniesień z zadania Wyposażenie sali wiejskiej na zadanie Poprawa wizerunku wsi - tablice zakup tablic informacyjnych w kwocie 800,00 - sołectwo Lubiatów dokonano rozszerzenia nazwy zadania z Kształtowanie wizerunku i estetyki na Kształtowanie wizerunku i estetyki terenu rekreacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na tym terenie oraz dokonano przeniesień między paragrafami z usług na zakupy zakup monitoringu w kwocie 3.000,00 - sołectwo Osów w ramach zadania Wyposażenie sali wiejskiej dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi związane z dostawą i montażem projektora i ekranu w kwocie 1.000,00 - sołectwo Niegosław w ramach zadania Wyposażenie sali wiejskiej dokonano przeniesień między paragrafami z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z dostawą i montażem projektora i ekranu do projektora w kwocie 6.522,00 - sołectwo Karwin w ramach zadania Plac zabaw-zakup drewnianej altany na plac zabaw dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne Wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin w kwocie 5.050,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 3

6 - sołectwo Niegosław w ramach zadania Wyposażenie sali wiejskiej dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi w kwocie ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 4

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016 r. ZMIANY W PLANIE DOCHOÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , Pomoc społeczna , , ,35 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Centra integracji społecznej 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Po zmianie , , , , , Szkolne schroniska młodzieżowe 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

8 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,92 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 2

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,00 Zakupy inwestycyjne 4 000, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody , , , Zakup usług pozostałych , , , , Transport i łączność , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu , , Turystyka ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 905,00 700, ,00 700, Składki na Fundusz Pracy 0,00 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , ,00 100,00 100, , , , ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

10 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Remont budynku komunalnego przy ul.marszałkowskiej w Drezdenku 0, ,00 Wykupy , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , , Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Zakup usług remontowych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 Zakupy inwestycyjne 0, , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Podróże służbowe krajowe 4 694,00-37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 2

11 4 694,00-37, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 564,00 37, ,00 37, Dowożenie uczniów do szkół , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, , , ,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-781, ,00-781, Zakup usług remontowych 9 607,00-941, ,00-941, Podróże służbowe krajowe 805,00-7,00 805,00-7, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 372,00 7,00 372,00 7, Pomoc społeczna , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , , Centra integracji społecznej 0, , , Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące 0, ,00 0, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , , ,00 798,00 798,00 379,00 379, , , , , , , , ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 3

12 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00 720, Składki na Fundusz Pracy 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00 35, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 205,00 205,00 0,00 205,00 205, Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakupy inwestycyjne 0, , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 4

13 Wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 050, ,00 Zakupy inwestycyjne 5 050, , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,00 korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność ,00 97, , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00-800, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 5

14 Zakupy inwestycyjne , , , Pozostała działalność ,00 800, , Zakup usług pozostałych ,00 800, , ,00 800, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Goszczanowo 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakupy inwestycyjne , , ,00 Razem: , , ,11 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 6

15 Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych Rady Miejskiej w Drezdenku i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z dnia 30 czerwca r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości" Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/265/ Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , , , Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Centrum Promocji Kultury w Drezdenku , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Razem: , , ,00 Nazwa zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0, , , , ,00 Razem: ,00 0, ,00 OGÓŁEM , , ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

16 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016 r. Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Stan środków obrotowych netto na początek roku Razem Z dostaw robót i usług Przychody W tym: Dotacje przedmiotow e Pozostałe dochody Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem Na wynagrodze nia Koszty Pochodne od wynagrodz eń W tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczeni e z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , , , ,00 500, , , , , , , ,00 0,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016 r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK Dział Rozdział Sołectwo Zadanie Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie Imprezy integracyjne 500,00 500, Imprezy integracyjne 500,00 500,00 Bagniewo Wydatki majątkowe Budowa terenu rekreacyjnego w m. Bagniewo wykonanie ogrodzenia 9 075, ,00 Razem , , Drawiny -Wyposażenie sali wiejskiej , , Imprezy integracyjne 1 737, ,00 Razem , , Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Goszczanowca 5 000, , Goszczanowiec - Remont sali wiejskiej , , Imprezy integracyjne 1 267, , Poprawa wizerunku wsi - sprzątanie i koszenie wokół sali wiejskiej 1 000, ,00 Razem , , , ,00 - Nowoczesna szkoła w Goszczanowie - wyposażenie Goszczanowo Wyposażenie sali wiejskiej , , Imprezy integracyjne 500,00 500, Imprezy integracyjne 439,07 440,00 Razem , , Poprawa wizerunku wsi zakup i montaż przystanków 3 200, ,00 Goszczanówko Poprawa wizerunku wsi koszenie, sprzątanie 6 400, , Rozbudowa miejsca spotkań przy sali wiejskiej 3 297, ,00 Razem , , Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia , , Gościm - Wyposażenie sali wiejskiej 2 700, , Biblioteka w Gościmiu 800,00 800, Imprezy integracyjne 1 400, , Imprezy integracyjne 1 200, ,00 Razem , ,00 Wydatki majątkowe Górzyska - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 8 469,54 Drezdenko -Poprawa wizerunku wsi (ustawienie 1 lampy) 8 470,00 Razem 8 469, , Poprawa wizerunku wsi tabliczki informacyjne 2 000, , Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców , ,00 Grotów Imprezy integracyjne 1 100, , Warsztaty teatralne 1 180, , Imprezy integracyjne 800,00 800,00 Razem , ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

18 utwardzenie powierzchni na placu zabaw 7 461, ,00 Karwin Wydatki majątkowe Wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w 5 050, ,00 miejscowości Karwin Razem , , Poprawa wizerunku wsi naprawa drogi 5 000, ,00 Kijów Nowoczesna szkoła 2 053, , Imprezy Integracyjne 783,00 783,00 Razem 7 836, , Wyposażenie sali wiejskiej 5 300, ,00 Kosin Organizowanie zajęć nauki języków obcych 3 000, , Imprezy integracyjne 3 714, ,00 Razem , , Poprawa wizerunku wsi 200,00 200, Remont sali wiejskiej , ,00 Lipno Wyposażenie sali wiejskiej 200,00 200, Wyposażenie sali wiejskiej 300,00 300, Imprezy integracyjne 1 975, ,00 Razem , , Lubiatów - Kształtowanie wizerunku i estetyki terenu rekreacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na tym terenie , , Imprezy integracyjne 600,00 600, Imprezy integracyjne 600,00 600,00 Razem , ,00 Wydatki majątkowe Lubiewo Budowa chodnika w m. Lubiewo - Poprawa wizerunku wsi 9 594, ,00 Razem 9 594, , Imprezy integracyjne 1 412, ,00 Marzenin Wydatki majątkowe Budowa sali wiejskiej w Marzeninie , ,00 Razem , , Modropole -Wyposażenie Placu rekreacyjnego 8 350, , Imprezy integracyjne 927,00 927,00 Razem 9 277, , Wyposażenie sali wiejskiej , , Niegosław - Imprezy integracyjne 3 500, ,00 Wydatki majątkowe Wyposażenie sali wiejskiej 6 521, ,00 Razem , , Wyposażenie sali wiejskiej 1 000, ,00 Osów Remont sali wiejskiej , , Imprezy integracyjne 1 800, ,00 Razem , , Przeborowo - Imprezy integracyjne 1 000, ,00 Wydatki majątkowe Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 2

19 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej - Remont i adaptacja pomieszczenia gospodarczego , ,00 Razem , , Poprawa wizerunku wsi zakup koszy na śmieci 1 000, , Wyposażenie sali wiejskiej 2 650, , Remont Sali wiejskiej 0,00 0, Rąpin - Poprawa wizerunku wsi - tablice 2 100, , Imprezy integracyjne 2 300, ,00 Wydatki majątkowe Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rąpin , ,00 Razem , , Wyposażenie miejsca spotkań 3 700, , Poprawa wizerunku wsi koszenie trawy 200,00 200, Stare Bielice - Imprezy integracyjne 2 006, , Wydatki majątkowe Wyposażenie miejsca spotkań , ,00 Razem , , Promocja Gminy zakup strojów 1 500, , Nowoczesna Szkoła w Trzebiczu 2 500, , Wyposażenie i remont sali wiejskiej 7 400, , Trzebicz - Imprezy integracyjne 3 200, ,00 Wydatki majątkowe Wyposażenie i remont sali wiejskiej zakup witryny chłodniczej oraz ławek i stołów, zakup naglośnienia , , , ,00 Razem Wyposażenie sali wiejskiej 1 387, , Remont sali wiejskiej 2 413, , Poprawa estetyki wsi 600,00 600, Trzebicz Nowy - Imprezy integracyjne 870,00 870, Imprezy integracyjne 870,00 870,00 Wydatki majątkowe Budowa placu zabaw w m. Trzebicz Nowy , ,00 Razem , ,00 Zagórze Wyposażenie i remont sali wiejskiej 9 760, ,00 Razem 9 760, , Imprezy integracyjne 610,41 611,00 Zielątkowo Wydatki majątkowe Wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie - Modernizacja sali wiejskiej w Zielątkowie 9 300, ,00 Razem 9 910, ,00 OGÓŁEM , ,00 W tym: wydatki majątkowe , ,00 wydatki bieżące , ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 3

20 Zestawienie zbiorcze Dział Rozdział Treść Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Drogi wewnętrzne , , Administracja publiczna 1 500, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500, , Oświata i wychowanie 5 553, , Szkoły podstawowe 5 553, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 469, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki 800,00 800, Pozostała działalność , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 409, ,00 RAZEM , ,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 4