UCHWAŁA NR XLIV/408/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/408/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r. poz.446 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,9,art. 214 pkt 1,3, art.215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę ,68 zł 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,68 zł 2 ) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o ,00 zł kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę ,68 zł 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę z tego: zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 4 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok określający Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla ,68 zł ,00 zł ,00 zł Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 1

2 jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 5 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający Fundusz sołecki na 2017rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 6 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 1)dochody bieżące 2)dochody majątkowe 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 1)wydatki bieżące 2)wydatki majątkowe ,95 zł ,95 zł ,00 zł ,95 zł ,95 zł ,00 zł 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Krzysztof Jaśków Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/408/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,05 385, , Pozostała działalność ,05 385, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,05 385, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 228, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 2 778, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 1

4 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 192, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 192, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,00 korzystanie ze środowiska 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600,00 500, , Pozostała działalność 600,00 500, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 600,00 500, ,00 Razem: , , ,95 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/408/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,05 385, Pozostała działalność ,05 385, , Składki na ubezpieczenia społeczne 51,30 0,00 51,30 51,30 0, Składki na Fundusz Pracy 7,35 0,00 7,35 7,35 0, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 300,00 300,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 374,21 0,00 374,21 374,21 0, Zakup usług pozostałych 2 715,00 0, , ,00 0, Różne opłaty i składki ,19 385, , ,19 385, Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku , , ,73 51,30 7,35 300,00 374, , , , ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 1

6 60017 Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny 0, ,00 0, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,47 Przebudowa drogi w miejscowości Lipno , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00-120, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00-120, , ,00-120, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 2

7 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o , ,00 0, Przedszkola , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Gimnazja ,00-315, , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 826,00-315, , ,00-315, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup środków żywności , , , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i , , ,00 innych formach wychowania przedszkolnego 4300 Zakup usług pozostałych 1 327, , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 435, , Zakup środków dydaktycznych i książek 484,00 435,00 919,00 484,00 435, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 919,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 3

8 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , Pozostała działalność 6 000, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w ul.portowej w Drezdenku 0, , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Różne opłaty i składki ,00 300, , ,00 300, ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 4

9 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 FS - STARE BIELICE - "Wyposażenie miejsca spotkań" 6 509, ,00 0, , , , Różne opłaty i składki ,00-300, , ,00-300, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 FS-STARE BIELICE - "Utworzenie -wyposażenie miejsca spotkań " Utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice 0, ,00 0, , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 5

10 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 FS - GOSZCZANOWIEC - "Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" 1 500,00-500, ,00 FS - RĄPIN - "Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Rąpin" 0, , , Zakup usług remontowych , , ,00 FS - RĄPIN - "Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Rąpin" 3 450, ,00 0, , , , Zakup usług pozostałych ,00 500, ,00 FS - GOSZCZANOWIEC - "Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" 3 000,00 500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Niegosław , , , Biblioteki , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 kultury , , Pozostała działalność ,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00 500, , ,00 500, , ,00 Razem: , , ,95 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 6

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/408/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Stan środków obrotowych netto na początek roku Razem Z dostaw robót i usług Przychody W tym: Dotacje przedmiotow e Pozostałe dochody Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem Na wynagrodzenia Koszty W tym: Pochodne od wynagrodze ń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkow e Stan środków obrotowyc h na koniec roku Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , , , ,00 500, , , , , ,00 0, ,00 0,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 1

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/408/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego 2 500, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Województwa na "Remont drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku ulicy I Brygady w m. Drezdenko , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km ,50 do km ,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko Rąpin , Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Centrum Promocji Kultury w Drezdenku , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku , Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Razem: , , ,00 Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 1

13 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , ,00 Razem: ,00 0, ,00 OGÓŁEM , , ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/408/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK Dział Rozdział Sołectwo Zadanie Bagniewo Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie Imprezy integracyjne" 500,00 500,00 Wydatki majątkowe Budowa placu zabaw w m. Bagniewo , , Czartowo Wydatki majątkowe Razem , ,00 - Poprawa wizerunku wsi Budowa oświetlenia ulicznego" Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo" 9 298, ,00 Razem 9 298, , Nowoczesna szkoła w Drawinach 1 900, , Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" 1 630, , Poprawa wizerunku wsi 1 513, , Imprezy integracyjne 1 550, ,00 Drawiny Wydatki majątkowe: Poprawa wizerunku wsi - Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w m. Drawiny" , ,00 - Poprawa wizerunku wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drawiny" 4 430, ,00 Razem , , Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" 9 500, , Goszczanowiec - Imprezy integracyjne" 1 800, ,00 Wydatki majątkowe: Goszczanowo - Poprawa wizerunku wsi - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec" 7 904, ,00 Razem , , Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej 4 300, , Promocja sołectwa Goszczanowo" 2 500, , Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej" 200,00 200, Wydatki majątkowe: - Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo 0,00 0,00 Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo , ,00 Razem , ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 1

15 Poprawa wizerunku wsi 1 000, ,00 - Nowoczesna szkoła" - Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 0,00 0, Rozbudowa miejsca spotkań" 1 500, , Poprawa wizerunku wsi" 3 000, , Imprezy integracyjne" 1 246, ,00 Goszczanówko Rozbudowa miejsca spotkań" 200,00 200, Wydatki majątkowe: - Nowoczesna szkoła" - Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 1 000, ,00 - Poprawa wizerunku wsi" Budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko" 5 500, ,00 Razem , , Poprawa wizerunku wsi" 3 500, , Szkoła Podstawowa w m. Gościm" 6 000, , Gościm - Wyposażenie Sali wiejskiej w m Gościm" 3 700, , Biblioteka w Gościmiu" 1 500, , Imprezy integracyjne" 3 900, , Poprawa wizerunku wsi" 8 500, ,00 Razem , , Poprawa wizerunku wsi" 2 500, , Górzyska - Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 2 000, , Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 0,00 0, Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 4 154, ,00 Razem 8 654, , Promocja wsi" 1 400, , Poprawa wizerunku wsi" 6 000, ,00 - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m Grotów Grotów" 6 800, , Warsztaty teatralne" 4 000, , Imprezy integracyjne" 1 300, , Imprezy Integracyjne" 700,00 700,00 Razem , ,00 Karwin Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin" , ,00 Razem , , Nowoczesna szkoła" 0,00 0, Poprawa wizerunku wsi" 1 500, , Kijów - Imprezy integracyjne" 3 000, ,00 Wydatki majątkowe: Nowoczesna szkoła Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 3 510, ,00 Razem 8 010, , Klesno - Wyposażenie miejsca spotkań wiejskich" , ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 2

16 Imprezy integracyjne" 3 877, ,00 Razem , , Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin 1 450, , Kosin - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Kosin 3 400, ,00 - Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych 250,00 250, Imprezy integracyjne 7 309, ,00 Razem: , , Wizerunek wsi" 200,00 200, Nowoczesna szkoła w Niegosławiu 1 000, , Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno" 8 234, , Lipno - Wizerunek wsi" 700,00 700, Imprezy integracyjne" 5 000, ,00 Wydatki majątkowe - Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno poprawa wizerunku wsi 5 000, ,00 Razem , , Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów" 1 750, , Lubiatów - Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów" 8 800, , Imprezy integracyjne" 1 500, , Imprezy integracyjne" 600,00 600,00 Razem , ,00 Lubiewo Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo" 9 600, ,00 Marzenin Razem 9 600, , Imprezy integracyjne" 3 594, ,00 Wydatki majątkowe Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin , ,00 Razem , ,00 - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m Modropole Modropole" 7 188, , Imprezy integracyjne" 2 396, ,00 Razem 9 584, , Poprawa wizerunku wsi" 0,00 0,00 - Dofinansowanie do zakupu ogrodzenia przy remizie OSP w m. Niegosław" 4 800, ,00 - Dofinansowanie do zakupu ławek na boisko Szkoły Podstawowej w m. Niegosław" Niegosław 1 200, , Wyposażenie sali wiejskiej w m. Niegosław" 0,00 0, Imprezy integracyjne" 2 552, , Poprawa wizerunku wsi" 1 110, , Imprezy integracyjne" 3 500, ,00 Wydatki majątkowe: Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 3

17 Osów - Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław" 3 000, ,00 - Budowa placu sportowo rekreacyjnego w m. Niegosław , ,00 Razem , , Wyposażenie sali wiejskiej w m. Osów" 5 000, , Imprezy integracyjne" 2 000, , Wydatki majątkowe: - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Osów" , ,00 Wydatki majątkowe Razem , ,00 Przeborowo Budowa placu zabaw w m. Przeborowo" , ,00 Razem , , Przystanki i drogi gminne" 5 100, , Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin" 3 000, , Wyposażenie sali wiejskiej w m. Rąpin" 4 000, , Rąpin - Imprezy integracyjne" 2 350, , Stare Bielice Wydatki majątkowe - Przystanki i drogi gminne" Budowa oświetlenia przy wiatach przystankowych w m. Rąpin" 9 367, ,00 Razem , , Wyposażenie miejsca spotkań" 0,00 0, Wyposażenie miejsca spotkań" 2 147, , Poprawa wizerunku i estetyki wsi" 200,00 200, Imprezy integracyjne" 2 000, ,00 Wydatki majątkowe: Wyposażenie miejsca spotkań"- Utworzenie 6 508, , Wyposażenie miejsca spotkań" Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w m. Stare Bielice 9 921, ,00 Razem , , Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 2 000, , Szkoła Podstawowa w Trzebiczu" 1 800, , Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" 1 750, , Imprezy integracyjne" 6 800, , Trzebicz - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 800,00 800,00 Wydatki majątkowe Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzebicz , ,00 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" Zakup i dostawa witryny chłodniczej 4 500, ,00 Razem , ,00 Trzebicz Nowy - Poprawa wizerunku wsi" 600,00 600,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 4

18 Dofinansowanie do remontu remizy OSP w m. Trzebicz Nowy" 3 000, , Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy" 7 682, , Nowoczesna szkoła w Trzebiczu 500,00 500,00 - Wyposażenie i remont sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy" 3 000, , Imprezy integracyjne" 4 100, ,00 Razem , , Zagórze - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze" , ,00 Razem , ,00 Zielątkowo Imprezy integracyjne" 656,41 657,00 Wydatki majątkowe Budowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo" 9 500, ,00 Razem , ,00 OGÓŁEM , ,00 wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 5

19 ZESTAWIENIE ZBIORCZE Dział Rozdział Treść Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Drogi wewnętrzne 2 000, , Turystyka 5 000, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000, , Gospodarka mieszkaniowa 4 300, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 300, , Administracja publiczna 7 400, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 400, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 800, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki 1 500, , Pozostała działalność , , Kultura fizyczna , , Kultura fizyczna i obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 RAZEM , ,00 Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 6

20 UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę ,68 zł na podstawie : dochody bieżące : ,68 zł - otrzymanej nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za działalność na rzecz ochrony środowiska w kwocie 7.000,00 zł - otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w kwocie 1.353,00 zł - otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia - dotyczy słupu oświetleniowego w miejscowości Trzebicz w kwocie 3.850,00 zł - otrzymanej darowizny na potrzeby imprezy Dni Lubiatowa w Lubiatowie w kwocie 500,00 zł - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I AUrb z dnia 24 maja 2017 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 385,68 zł - podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obecnie obowiązujące stawki opłat nie zabezpieczają faktycznych potrzeb finansowych dotyczących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) w kwocie ,00 zł -zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nr WEI-EI-AK /167z dnia r.o przyznaniu wstępnego dofinansowania w formie dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie ,00 zł dochody majątkowe : ,00 zł - refundacji poniesionego wydatku w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2010 zgodnie z zawartą umową nr RPLB z dnia 29 grudnia 2016 roku z instytucją zarządzającą na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ,00 zł Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę ,68 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na : ,68 zł Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 1

21 - koszty związane z dostawą oraz montażem pojemników na psie odchody w kwocie 7.000,00 zł - koszty związane z naprawą uszkodzonego samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w kwocie 1.353,00 zł - koszty związane z odtworzeniem uszkodzonego mienia dotyczy słupu oświetleniowego w miejscowości Trzebicz w kwocie 3.850,00 zł -koszty oprawy muzycznej podczas imprezy pn. Dni Lubiatowa - wydatek pokryty otrzymaną darowizną w kwocie 500,00 zł - koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 385,68 zł - koszty związane z usługą zbierania, transportu i zagospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł - koszty związane z demontażem, zbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie ,00 wydatki majątkowe z przeznaczeniem na : ,00 zł - zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko w kwocie ,00 zł Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie ,00 zł ,00 zł - koszty związane z utrzymaniem terenów zieleni w kwocie ,00 zł - koszty związane z dostawą oraz montażem pojemników na psie odchody w kwocie ,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Wigwam Górzyska) w kwocie 300,00 zł - dotacja dla Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych z zawarciem umowy darowizny celem przyjęcia od Gminy nieruchomości w kwocie 7.000,00 zł - koszty związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych (RTG klatki piersiowej lub badanie układu krążenia) w kwocie 5.000,00 zł - koszty związane z wizytą delegacji z Winsen w kwocie 5.000,00 zł - koszty związane z usunięciem awarii urządzenia nadawczego internetu dla osób wykluczonych w kwocie 3.690,00 zł - zmniejszenie dotacji dla OPS w ramach działania programu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeznaczenie na dotację zgodnie z ustawą o działalności pożytku Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 2

22 publicznego i wolontariacie w ramach wydatku Urzędu Miejskiego w kwocie ,00 zł Wydatki majątkowe - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. : Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. zgodnie z zawartą umową nr RPLB z dnia 29 grudnia 2016 roku z instytucją zarządzającą w kwocie ,00 zł - Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej w Drezdenku w kwocie W trakcie wykonywania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej nie wykonano przyłącza do granic nieruchomości. Realizacja powyższego zadania wykonana zostanie na prośbę mieszkańców ul.portowej. - Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu w kwocie W obecnej sytuacji brak jest znacznych środków finansowych na zapłatę odszkodowania za nieruchomości prywatne przy uzyskaniu ZRID dlatego zdecydowano zmniejszyć zakres inwestycji, w tym celu należy wykonać dodatkową dokumentację projektową. - Przebudowa Sali wiejskiej w miejscowości Niegosław w kwocie Zwiększenie zakresu robót związanych z wykonaniem dachu oraz elewacji na części biblioteki w budynku Sali wiejskiej powoduje zwiększenie środków finansowych mających na celu wykonanie II etapu przebudowy budynku. - Utworzenie wyposażenie miejsca spotkań dla Sołectwa Stare Bielice w kwocie Zwiększenie środków na w/w zadanie pozwoli na ułożenie kostki brukowej obok altany rekreacyjnej, które zostaną w części pokryte ze środków Funduszu sołeckiego Stare Bielice w kwocie 6.509,00 zł. Zadanie to jest kontynuacją z roku 2016, w którym poniesiono już koszty w wysokości ,00 zł. W chwili obecnej całkowita wartość w/w środka trwałego wynosi ,00 zł. - Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny w kwocie Utworzenie powyższego zadania umożliwi w porozumieniu z Nadleśnictwem Smolarz zrealizować remont drogi gminnej. Fundusz sołecki ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2.000,00 zł ,00 zł 7.009,00 zł - sołectwo Goszczanowiec dokonano przeniesienia z zakupów na usługi w ramach zadania pn Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec w kwocie 500,00 zł 500,00 zł Wydatki majątkowe 6.509,00 zł Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 3

23 - sołectwo Stare Bielice dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na majątkowe w ramach zadania pn. Utworzenie-wyposażenie miejsca spotkań w kwocie 6.509,00 zł Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie ,00 zł - koszty związane z dożywianiem dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w kwocie - koszty związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie ,00 zł ,00 zł 435,00 zł Id: E1011C36-7B33-4D24-AAF2-B88A5AA76F51. Uchwalony Strona 4