UCHWAŁA NR XXXIX/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r. poz.446 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,9 art. 214 pkt 3, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 597,00 zł 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 597,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 597,00 zł 1)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2)zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3)zwiększa s się wydatki majątkowe o kwotę z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak 3.914,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 4 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający Fundusz sołecki na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

2 5 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 1)dochody bieżące 2)dochody majątkowe 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 1)wydatki bieżące 2)wydatki majątkowe ,58 zł ,58 zł zł ,58 zł ,58 zł ,00 zł 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 01 marca 2017 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna ,58 505, Ośrodki wsparcia Wpływy z pozostałych odsetek Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 5, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 45,00 5,00 Po zmianie , Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 192, Oświetlenie ulic, placów i dróg 192,00 192, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 192,00 192,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Razem: ,58 597, ,58 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 01 marca 2017 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III Turystyka , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w miejscowości Zagórze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii , , Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

6 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 665, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 2

7 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług zdrowotnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa remizy OSP w Drezdenku Obsługa długu publicznego ,00 105, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 105, ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i ,00 105, ,00 pożyczek ,00 105, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 3

8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 636,00-58, , ,00-58, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 8 721, , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-319, , ,00-319, , Podróże służbowe krajowe 9 113,00-318, , ,00-318, , Różne opłaty i składki , , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 4

9 34 006, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby , ,00 cywilnej 7 452, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 511, ,00 FS GOSZCZANÓWKO - "Nowoczesna szkoła" - zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Goszczanowie FS KIJÓW - "Nowoczesna szkoła" zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Goszczanowie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-278, , ,00-278, , , Przedszkola , , , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 5

10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Zakup usług remontowych 7 423,00-554, , ,00-554, , Różne opłaty i składki 2 321, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół ,00-44, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 024,00 996, ,00 996, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 665, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 6

11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 7

12 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 546, , ,00 546,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach ,00 71, ,00 wychowania przedszkolnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 997,00 71, , ,00 71,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , , ,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 006, , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 8

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 367,00 58,00 425,00 367,00 58,00 425, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 689,00 169,00 858,00 689,00 169,00 858, Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych 3 151,00 369, ,00 369, Zakup usług zdrowotnych 667, ,00 667, , Zakup usług pozostałych 8 583, , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 089,00 319, , ,00 319, , Podróże służbowe krajowe 1 555,00 118, , ,00 118, , Różne opłaty i składki ,00 604, , ,00 604, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 216, ,00 216, , Pozostała działalność ,00-206, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-206, , ,00-206, ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 9

14 852 Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Różne opłaty i składki 2 085, , , , , Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Rodzina , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 328,00-574, , ,00-574, ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 10

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Pozostała działalność , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 459,00-362, , ,00-362, , Zakup usług pozostałych ,00 362, , ,00 362, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 192, , Zakup usług remontowych , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Razem: ,58 597, ,58 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 11

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 01 marca 2017 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Stan środków obrotowych netto na początek roku Razem Z dostaw robót i usług Przychody W tym: Dotacje przedmiotowe Pozostałe dochody Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem Na wynagrodzenia Koszty W tym: Pochodne od wynagrodze ń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkow e Stan środków obrotowyc h na koniec roku Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , , , , , , , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 01 marca 2017 r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK Dział Rozdział Sołectwo Zadanie Bagniewo Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie Imprezy integracyjne" Wydatki majątkowe Budowa placu zabaw w m. Bagniewo , , Czartowo Wydatki majątkowe Razem , ,00 - Poprawa wizerunku wsi Budowa oświetlenia ulicznego" Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo" 9 298, ,00 Razem 9 298, , Nowoczesna szkoła w Drawinach Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" Poprawa wizerunku wsi 1 513, , Imprezy integracyjne Drawiny Wydatki majątkowe: Poprawa wizerunku wsi - Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w m. Drawiny" Poprawa wizerunku wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drawiny" Razem , , Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" Goszczanowiec - Imprezy integracyjne" Wydatki majątkowe: Poprawa wizerunku wsi - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec" 7 904, ,00 Razem , , Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej Promocja sołectwa Goszczanowo" Goszczanowo - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej" Wydatki majątkowe: Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo , ,00 Razem , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

18 Poprawa wizerunku wsi Nowoczesna szkoła" - Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" Rozbudowa miejsca spotkań" Poprawa wizerunku wsi" Imprezy integracyjne" 1 246, ,00 Goszczanówko Rozbudowa miejsca spotkań" Wydatki majątkowe: - Nowoczesna szkoła" - Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" Poprawa wizerunku wsi" Budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko" Razem , , Poprawa wizerunku wsi" Szkoła Podstawowa w m. Gościm" Gościm - Wyposażenie Sali wiejskiej w m Gościm" Biblioteka w Gościmiu" Imprezy integracyjne" Poprawa wizerunku wsi" Razem Górzyska - Poprawa wizerunku wsi" Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 4 154, ,00 Razem 8 654, , Promocja wsi" Poprawa wizerunku wsi" Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m Grotów Grotów" Warsztaty teatralne" Imprezy integracyjne" Imprezy Integracyjne" Razem Karwin Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin" , Razem , Nowoczesna szkoła" Poprawa wizerunku wsi" Kijów - Imprezy integracyjne" Wydatki majątkowe: Nowoczesna szkoła Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 3 510, ,00 Razem 8 010, ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 2

19 Klesno - Wyposażenie miejsca spotkań wiejskich" Imprezy integracyjne" 3 877, ,00 Razem , , Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin Kosin - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Kosin Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych Imprezy integracyjne 7 309, Razem: , Wizerunek wsi" Lipno - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno" , , Wizerunek wsi" Imprezy integracyjne" Razem , , Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów" Lubiatów - Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów" Imprezy integracyjne" Imprezy integracyjne" Razem Lubiewo Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo" Marzenin Razem Imprezy integracyjne" 3 594, ,00 Wydatki majątkowe Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin , ,00 Razem , ,00 - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m Modropole Modropole" 7 188, , Imprezy integracyjne" 2 396, ,00 Razem 9 584, , Poprawa wizerunku wsi" Dofinansowanie do zakupu ogrodzenia przy remizie OSP w m. Niegosław" Dofinansowanie do zakupu ławek na boisko Szkoły Podstawowej w m. Niegosław" Wyposażenie sali wiejskiej w m. Niegosław" Niegosław - Imprezy integracyjne" 2 552, , Poprawa wizerunku wsi" Imprezy integracyjne" Wydatki majątkowe: - Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław" Razem , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 3

20 Wyposażenie sali wiejskiej w m. Osów" Imprezy integracyjne" Osów Wydatki majątkowe: Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Osów" , ,00 Wydatki majątkowe Razem , ,00 Przeborowo Budowa placu zabaw w m. Przeborowo" , ,00 Razem , , Przystanki i drogi gminne" Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin" Wyposażenie sali wiejskiej w m. Rąpin" Rąpin - Imprezy integracyjne" Wydatki majątkowe - Przystanki i drogi gminne" Budowa oświetlenia przy wiatach przystankowych w m. Rąpin" 9 367, ,00 Razem , , Wyposażenie miejsca spotkań" 6 508, , Wyposażenie miejsca spotkań" 2 147, , Poprawa wizerunku i estetyki wsi" Stare Bielice - Imprezy integracyjne" Wydatki majątkowe: Wyposażenie miejsca spotkań" Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w m. Stare Bielice 9 921, ,00 Razem , , Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" Szkoła Podstawowa w Trzebiczu" Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" Imprezy integracyjne" Trzebicz - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" Wydatki majątkowe Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzebicz Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" Zakup i dostawa witryny chłodniczej Razem Poprawa wizerunku wsi" Dofinansowanie do remontu remizy OSP w m Trzebicz Nowy" Trzebicz Nowy Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy" 8 182, ,00 - Wyposażenie i remont sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy" Imprezy integracyjne" Razem , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 4

21 Zagórze Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze" , ,00 Razem , , Imprezy integracyjne" 656,41 657,00 Zielątkowo Wydatki majątkowe Budowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo" Razem , ,00 OGÓŁEM , ,00 wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 5

22 ZESTAWIENIE ZBIORCZE Dział Rozdział Treść Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki Pozostała działalność , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 RAZEM , ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 6

23 UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 997,00 zł na podstawie: dochody bieżące : - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku prowizja dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5,00 - wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy ul. Wiejskiej (róg Plac Kościelny) w kwocie 192,00 - ustalenie planów dochodów jednostki budżetowej ŚDS na podstawie wykonania dochodów za 2016 rok dotyczących kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 50 - umowy darowizny KF z dnia r. z przeznaczeniem na wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprezy pn. Dni Lubiatowa dla sołectwa Lubiatów w kwocie 30 Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 40 zł na podstawie: dochody bieżące : - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku prowizja dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 Przeniesienia dochodów dokonuje się na podstawie: dochody bieżące: wprowadzonych zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (w ramach paragrafów) dotyczy wpływów jednostki Urząd Miejski z tytułu kosztów upomnienia w kwocie Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie ,00 wydatki bieżące: zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy badań lekarskich ochotników strażaków w kwocie 7 00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

24 - koszty związane z bieżącym utrzymanie dróg publicznych w kwocie dotyczy kosztów postępowania sądowego od lokali mieszkalnych prowadzonych przez adwokata zgodnie z zawartą umową i udzielonym pełnomocnictwem w kwocie wydatki majątkowe: ,00 - przeniesienia wydatków w ramach zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegoslawiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. dokonano w związku ze zmianą sposobu finansowania z budżetu Gminy na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zawartą umową nr RPLB /16-00 z dnia 29 grudnia 2016 roku w kwocie ,00 - Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III w kwocie W ramach zadania zwiększony będzie zakres związany z budową infrastruktury technicznej na odcinku 50 m, co umożliwi zakończenie zadania zgodnie z umową. - Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w miejscowości Zagórze w kwocie Wystąpiła możliwość pozyskania dofinansowania z Stowarzyszenia Pojezierza Dobiegniewskiego. Fundusz sołecki 4.511,00 wydatki majątkowe: - sołectwo Goszczanówko oraz sołectwo Kijów zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Goszczanowie na wspólne przedsięwzięcie zadania w ramach funduszu sołeckiego pn. Nowoczesna szkoła w ogólnej kwocie 4.511,00 Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie ,00 wydatki bieżące: - koszty związane z opłatami za usługi pocztowe do realizacji zadań zleconych w kwocie 3.184,00 - opłata roczna zgodna z wydaną decyzją GN z dnia r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomości za rok 2017 w kwocie 1.353,00 - koszty związane z dowozem posiłków realizowanych w oparciu o program Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie ,00 - koszty związane z zakupami bieżącymi w kwocie 574,00 - koszty związane z usługami bieżącymi w kwocie 362,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 2

25 Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej ,00 kwocie wydatki bieżące: - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - dokonuje się przeniesień z uwagi na powstanie Centrum Usług Wspólnych do rozdziału w kwocie ,00 - koszty związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1.827,00 - koszty związane z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie faktycznej przeciętnej liczby zatrudnienia w szkołach pracowników w łącznej kwocie koszty związane z zadaniami dotyczącymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej w Drawinach oraz w Szkole Podstawowej w Niegosławiu w łącznej kwocie ,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 3