UCHWAŁA NR XIX/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art.214 pkt 1,3, art.215,art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157 poz z późn.zm.) uchwala się, co następuje: Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę ,-zł z tego : 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,-zł w tym: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę ,-zł z tego: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,-zł w tym: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,-zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,-zł w tym: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,-zł 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/134/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. określający Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Id: DKYTB-SNVST-DLYAL-BSKUY-OAZPI. Uchwalony Strona 1

2 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XVI/134/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku określający Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kołwzan Id: DKYTB-SNVST-DLYAL-BSKUY-OAZPI. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,00 zł zgodnie z: - na realizację projektu systemowego POKL aktywna integracja powrócę do pracy realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społeczny w Drezdenku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z roku ubiegłego w kwocie ,-zł - na realizację projekt Lubuska Szkoła Równych Szans-III edycja środki z 2011 roku, projekt realizowany jest w cyklu dwuletnim w kwocie 3.704,-zł Przeniesienia wydatków przeznaczono na: - przeniesienia dokonuje się zgodnie zawartą umową o przyznaniu pomocy w ramach programu działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze na budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko w m. Stare Bielice, Karwin,Osów, Gościm - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy podatku od nieruchomości za majątek będący własnością Gminy - uzupełnienie brakujących środków na organizację prac społeczno użyteczne zgodnie z zawartym porozumieniem Nr.CAZ-SK w dniu r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj. ( refundacja w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia ) kw.3.700,-zł - na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonej na terenie Gminy Drezdenko kw ,- zł Id: DKYTB-SNVST-DLYAL-BSKUY-OAZPI. Uchwalony Strona 1

4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 marca 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: DKYTB-SNVST-DLYAL-BSKUY-OAZPI. Uchwalony Strona 4

5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 marca 2012 roku Dział Rozdział Paragra Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 f Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne ,00-450, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-300, , Zakup usług pozostałych ,00-150, , Drogi wewnetrzne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od nieruchomości , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Podatek od nieruchomości , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: DKYTB-SNVST-DLYAL-BSKUY-OAZPI. Uchwalony Strona 5

6 3110 Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 440,00 440, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 77,00 77, Składki na Fundusz Pracy 0,00 204,00 204, Składki na Fundusz Pracy 0,00 11,00 11, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 147,00 215, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Schroniska dla zwierząt , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 400,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 500, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 Id: DKYTB-SNVST-DLYAL-BSKUY-OAZPI. Uchwalony Strona 6

7 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych ,00 150, ,00 Razem: , , ,00 Id: DKYTB-SNVST-DLYAL-BSKUY-OAZPI. Uchwalony Strona 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 marca 2012 roku Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze , Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , Centrum Promocji Kultury w Drezdenku , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Razem: , , ,00 Nazwa zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Razem: , ,00 OGÓŁEM , , ,00 Id: DKYTB-SNVST-DLYAL-BSKUY-OAZPI. Uchwalony Strona 8

9 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 marca 2012 roku Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Przychody Koszty Stan środków W tym: W tym: obrotowych Dział Rozdz. netto na początek roku Razem Z dostaw Dotacje Pozostałe Razem Na Pochodne od robót przedmiotowe dochody wynagrodzenia wynagrodzeń i usług Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , , , ,00 500, , , , ,00 0, ,00 - Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków Id: DKYTB-SNVST-DLYAL-BSKUY-OAZPI. Uchwalony Strona 9