UCHWAŁA NR XXVIII/215/2017 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku

Transkrypt

1 RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO UCHWAŁA NR XXVIII/215/2017 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z j.t.), oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U j.t.) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego uchwala co następuje : 1 Dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie dochody bieżące dochody majątkowe zł zł zł według poniższego zestawienia: Dział Rozdz Treść Kwota ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat

2 (za zajęcie pasa drogowego) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0830 Wpływy z usług geodezyjnych (mapy, wyrysy z ewidencji gruntów) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania

3 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

4 przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (wynajem mieszkań) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z ARiMR dopłaty do upraw polowych)

5 80120 Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (hali sportowej) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (wynajem mieszkania, wynajem pomieszczeń dla firmy MIRYAM) 0830 Wpływy z usług (za egzaminy zewnętrzne) Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność Wpływy z usług (odpłatność za internat) Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego na: program pn.: ERASMUS + Wprowadzenie życia do klas program pn.: ERASMUS + Pozostańmy na tym samym pokładzie. nauka poprzez robotykę program pn.: ERASMUS + Pod tym samym niebem 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt p.: Dobry start w dorosłość 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt p.: Dobry start w dorosłość 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na

6 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Program rządowy Za życiem 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (odpłatność za mieszkańców) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów (z usług rehabilitacyjnych oraz wypożyczeń sprzętu) 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów

7 (2,5% dochodów PFRON) Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego 0830 Wpływy z usług ( zwrot kosztów za eksploatację pomieszczeń ) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) Rodzina Rodziny zastępcze

8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) Ogółem:

9 2 Wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie zł - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł według poniższego zestawienia: Dział Rozdz. Treść Kwota Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną wydatki związane z realizacją statutowych zadań Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

10 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dróg powiatowych Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km ,78 i , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów Stany w miejscowości Krawce

11 60095 Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją zadań statutowych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki jednostek samorządowych 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

12 - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nadzór budowlany wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia członków korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

13 71095 Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady Powiatów wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

14 75020 Starostwa Powiatowe dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - zakup usług obejmujących tłumaczenia - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

15 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe 1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Nagrody konkursowe Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych dotacja na zadania bieżące dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwy - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego

17 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków dydaktycznych i książek - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Gimnazja specjalne dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych

18 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Technika dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

19 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Branżowe szkoły I i II stopnia świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Licea ogólnokształcące dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Podatek od towarów i usług (VAT) - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

20 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły zawodowe dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - podróże krajowe zagraniczne - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły zawodowe specjalne

21 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacją zadań statutowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych

22 - zakup energii - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii

23 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pozostała działalność wynagrodzenie i składki od nich naliczone - wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - podróże służbowe krajowe - odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich z tego na: 1.projekt ERASMUS+ Wprowadzenie życia do klas a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - podróże służbowe zagraniczne projekt Dobry start w dorosłość a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

24 - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup usług remontowych - zakup usług remontowych - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - różne opłaty i składki - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń projekt pn.: ERASMUS + Pozostańmy na tym samym pokładzie. Nauka poprzez robotykę a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych podróże służbowe zagraniczne 4. projekt pn.: ERASMUS + Pod tym samym niebem a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych podróże służbowe zagraniczne

25 1.5. dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zdrowia Szpitale ogólne a) wydatki majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki związane z realizacją zadań statutowych - składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej

26 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki wsparcia dodatkowe wynagrodzenie roczne

27 1.3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - nagrody konkursowe - zakup środków żywności - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych

28 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe centra pomocy rodzinie dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

29 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

30 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

31 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

32 b) wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.1.wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grębowie dokumentacja techniczna Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenia na rzec z osób fizycznych - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

33 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacją zadań statutowych

34 85495 Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rodzina Rodziny zastępcze wynagrodzenia i składki od nich naliczone - dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

35 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup usług zdrowotnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a)wydatki bieżące

36 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki związane z realizacją zadań statutowych - nagrody konkursowe dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Biblioteki dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność a)wydatki bieżące 1.wydatki jednostek budżetowych

37 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki związane z realizacją zadań statutowych - nagrody konkursowe dotacje za zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego OGÓŁEM: Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2. Łączną kwotę rozchodów ( 992) zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 4 Określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zł

38 5 Tworzy rezerwy na kwotę ogółem zł 1. ogólną w kwocie zł 2. rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zł 6 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i tej ustawy. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiają się następująco: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie zł zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) 7 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: a) - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie zł zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

39 Dział Rozdz Treść Dochody Wydatki Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Transport i łączność Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

40 zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1.600

41 Składki na Fundusz Pracy Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

43 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Ogółem: b) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z poniższym zestawieniem: zł zł Dział Rozdz Treść Dochody Wydatki Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z:

44 - gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127 R relacji ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km i Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego - Gm. Grębów - Gm. Gorzyce - Gm. Nowa Dęba - Gm. Baranów Sandomierski Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Powiat mielecki 2. Powiat stalowowolski Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto i Gmina Baranów Sandomierski - Gmina Gorzyce Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

45 1. Powiat sandomierski 2. Miasto Tarnobrzeg Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z m. Tarnobrzega Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy: 1.Gmina Gorzyce 2.Gmina Baranów Sandomierski 3.Gmina Nowa Dęba 4.Gmina Grębów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Powiat Stalowa Wola 2. Powiat Gorlice Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Miasto Tarnobrzeg 2. m. Tarnów 3. Powiat biłgorajski 4. Powiat kolbuszowski 5. Powiat brzozowski 6. Powiat mielecki 7. Powiat sokołowski