Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn.zm.) oraz art.222 ust.1 i 2, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz z późn.zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Określa się wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3 Nadwyżka budżetu powiatu wynosi zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. 4 Określa się przychody budżetu w wysokości ,88 zł, rozchody w wysokości ,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5 Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 6 Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz.672 z późn.zm.): 1) dochody w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł. 7 Określa się dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz z późn.zm.): 1) dochody w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł. 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi zł. 10

2 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do : 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia i zmniejszenia, w ramach działu, 2) dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu, nie powodującymi likwidacji zadania, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 4) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 000, Pozostała działalność ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750D Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Leśnictwo , Gospodarka leśna ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460D sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , D Wpływy z różnych opłat , D Wpływy z pozostałych odsetek 4 556,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6258D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów ,00 województw, pozyskane z innych źródeł 6300D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 zakupów inwestycyjnych 6309D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , D Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , D Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 26, D Wpływy z różnych opłat , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , D Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 1

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 2360D Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , D Wpływy z pozostałych odsetek 800, D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalność , D Wpływy z różnych opłat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe , D 0920D 0970D Wpływy z usług ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , D Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ,00 ustaw 0420D Wpływy z opłaty komunikacyjnej , D 0010D 0020D Wpływy z różnych opłat ,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00 2

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody D Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , D Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , D Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , D Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , D 0750D 0920D 0970D Wpływy z różnych opłat 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 Wpływy z różnych dochodów 1 000, Szkoły zawodowe , D 0750D 0830D Wpływy z różnych opłat 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , D Wpływy z pozostałych odsetek 9 000, D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich 2057D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Biblioteki pedagogiczne ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330D zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300D udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00 zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130D ,00 bieżących zadań własnych powiatu 3

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 500, D Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 109,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320D realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 7 109, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , D Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , D Wpływy z pozostałych odsetek 600, D Wpływy z różnych dochodów 2 500, D Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Pozostała działalność , D Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich 2059D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , D 0750D 0830D 0920D 0960D 0970D 6260D Wpływy z różnych opłat 133,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 8 500,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 200,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 finansów publicznych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 500,00 4

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 500, Internaty i bursy szkolne ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750D Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , D Wpływy z różnych dochodów , D Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Wspieranie rodziny 100, D Wpływy z pozostałych odsetek 100, Rodziny zastępcze , D Wpływy z różnych dochodów , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego ,00 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2900D Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , D Wpływy z różnych dochodów ,00 OGÓŁEM ,00 5

8 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia r. Lp. Wyszczególnienie Struktura procentowa Przewidywane Plan na 2017 r. Wskaźnik % P.wykonanie wykonanie 2016 r. Plan 2017 r. 2016r I. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,86 12,63 13,17 II. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0,34 0,40 III. Dochody z majątku powiatu ,02 4,46 1,18 1 ze sprzedaży ,64 0,59 0,96 2 z dzierżawy ,14 0,26 0,20 3 inne ,88 0,07 0,02 IV. Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu ,11 4,85 4,57 V. Pozostałe dochody ,27 3,32 3,53 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V) ,27 22,65 22,85 VI. Subwencja ogólna ,53 55,67 54,28 VII. Ogółem dotacje , ,01 19,93 22,87 1 Dotacje celowe na zadania własne powiatu ,43 2,38 1,38 2 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży 3 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.) 5 6 Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r , ,87 12,41 10, ,00 0,03 0, ,26 2,10 3, ,74 1,99 3,01 Inne dotacje ,50 1,02 3,95 w tym: dotacje z funduszy celowych( 6260) ,29 0,29 0,44 środki pozyskane z innych źródeł ( 2690,6290) ,00 0,58 3,37 pozostałe ( 2460) ,14 0,15 0,14 B. Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII) , ,07 77,35 77,15 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) , ,34 100,00 100,00 Dochody majątkowe ,02 4,19 10,25 Dochody bieżące , ,62 95,81 89,75

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000,00 Zakup usług pozostałych 8 000, Melioracje wodne ,00 Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,00 Zakup usług pozostałych , Leśnictwo , Gospodarka leśna , W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Zakup usług pozostałych , Nadzór nad gospodarką leśną , W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Zakup usług pozostałych , Górnictwo i kopalnictwo 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 Zakup usług pozostałych 5 000, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310W realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W 4480W 4510W 4520W 4610W 4700W 6050W 6058W 6059W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 Różne opłaty i składki 3 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa 352,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 8 000,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 inwetycyjne jednostek budżetowych ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne ,00 1

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie ,00 własnych zadań bieżących 6300W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie 2 000,00 własnych zadań bieżących 4430W Różne opłaty i składki , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , W 4110W 4120W 4210W 4260W 4270W 4430W 4480W 4520W 4530W 4610W 6060W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 Składki na Fundusz Pracy 846,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Różne opłaty i składki ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 386,00 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , W 4110W 4120W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 4 490,00 Zakup usług pozostałych 6 000, Nadzór budowlany , W 4010W 4020W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 8 187,00 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii 500,00 2

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4270W 4280W 4360W 4400W 4410W 4430W 4440W Zakup usług remontowych 500,00 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500,00 Podróże służbowe krajowe 500,00 Różne opłaty i składki 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 117, W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 5 500,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590W 100,00 fizycznych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 3 500,00 służby cywilnej Pozostała działalność , W 4040W 4110W 4120W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , W 4110W 4120W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 Składki na Fundusz Pracy 500,00 Zakup usług pozostałych , Urzędy marszałkowskie 6 260,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710W jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 260, Rady powiatów , W 4210W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych , W Różne opłaty i składki 600, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Starostwa powiatowe , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 3

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4360W 4380W 4410W 4420W 4430W 4440W 4520W 4530W 4590W 4610W 4700W 6060W Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 700,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Podróże służbowe zagraniczne 7 500,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,00 fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa , W 4120W 4170W 4210W 4260W Składki na ubezpieczenia społeczne 3 010,00 Składki na Fundusz Pracy 270,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zakup energii 2 310,00 Zakup usług pozostałych 8 509, Promocja jednostek samorządu , W 4120W 4170W 4210W 4410W 4420W 4430W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 Składki na Fundusz Pracy 130,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe 900,00 Podróże służbowe zagraniczne ,00 Różne opłaty i składki 920, Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług pozostałych , W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , W 3070W 4020W 4040W 4050W 4060W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900,00 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 4

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4070W 4110W 4120W 4180W 4210W 4230W 4250W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4420W 4430W 4440W 4480W 4500W 4510W 4520W 4550W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 Podatek od nieruchomości ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 000,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 200,00 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000, Obrona cywilna 6 000, W Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zarządzanie kryzysowe 1 500, W Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Pozostała działalność 5 000,00 Zakup usług pozostałych 5 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310W realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 634,00 jednostkami samorządu 2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 878,00 Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110W zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia ,00 5

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Rezerwy ogólne i celowe , W Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W ,00 systemu oświaty Szkoły podstawowe specjalne , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700,00 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 Różne opłaty i składki 300, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , Przedszkola specjalne , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 6 638,00 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W ,00 systemu oświaty Gimnazja specjalne , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 500,00 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Zakup usług pozostałych ,00 6

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4360W 4410W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 Podróże służbowe krajowe 1 000, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 420, Licea ogólnokształcące , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu lub przez osobę ,00 fizyczną 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 325, W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 980,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 5 068,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe 4 696,00 Różne opłaty i składki 4 938,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Podatek od nieruchomości 1 011, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 480, Szkoły zawodowe , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , W 4040W 4110W 4117W 4120W 4127W 4140W 4170W 4171W 4177W 4210W 4217W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 878,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Składki na Fundusz Pracy 125,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 720,00 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 7

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4240W 4247W 4260W 4270W 4280W 4301W 4307W 4360W 4410W 4417W 4420W 4430W 4431W 4440W Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 7 459,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Podróże służbowe krajowe 6 050,00 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 Różne opłaty i składki 624,00 Rózne opłaty i składki 2 700,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Podatek od nieruchomości , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , W Podatek od towarów i usług (VAT). 300, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 077, Szkoły zawodowe specjalne , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4130W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4440W 4520W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 500,00 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 420,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 8

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 2 000,00 Zakup usług zdrowotnych 500,00 Zakup usług pozostałych 7 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 Podróże służbowe krajowe 300, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 300, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zakup usług pozostałych , W Podróże służbowe krajowe 4 207, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Biblioteki pedagogiczne , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4440W 2540W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 426,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 2 020,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 1 000,00 Zakup usług zdrowotnych 150,00 Zakup usług pozostałych 1 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 Podróże służbowe krajowe 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 307,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 520,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 510,00 9

18 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 5 011,00 Zakup usług zdrowotnych 252,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 823,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Różne opłaty i składki 191,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Podatek od nieruchomości 269, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 946, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 203, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 719,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 5 588,00 Wynagrodzenia bezosobowe 7 260,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 726,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 968,00 Podróże służbowe krajowe 619,00 Różne opłaty i składki 97,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 205, W Podatek od nieruchomości 122, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 672, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 210, Pozostała działalność , W 4170W 4210W 4270W 4430W 4440W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , W inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00 zdrowotnego 10

19 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Ośrodki wsparcia ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków żywności 800,00 Zakup usług remontowych 3 000,00 Zakup usług zdrowotnych 1 370,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 164,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Różne opłaty i składki 1 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Opłaty na rzecz budżetu państwa 100, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 50, W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320W realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 11

20 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4360W 4400W 4410W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 6 111,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 9 072,00 Zakup energii 3 000,00 Zakup usług remontowych 3 000,00 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 160,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 191, W Opłaty na rzecz budżetu państwa 50, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, Powiatowe urzędy pracy , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4410W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 3 000,00 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe 7 514,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Podatek od nieruchomości 3 439, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 883, Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2317W realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu 2319W Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 12

21 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 2360W 3119W 4017W 4019W 4117W 4119W 4127W 4129W 4177W 4179W 4217W 4219W 4307W 4309W 4417W 4419W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia społeczne 7 920,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 883,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 725,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 904,00 Składki na Fundusz Pracy 1 099,00 Składki na Fundusz Pracy 129,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 409,00 Zakup materiałów i wyposażenia 516,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych 9 028,00 Podróże służbowe krajowe 1 790,00 podróze służbowe krajowe 210, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , W 4040W 4110W 4120W 4130W 4170W 4210W 4220W 4230W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4400W 4410W 4420W 4430W 4440W 4520W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 123,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków żywności ,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 000,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 13

22 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r W 6050W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 834,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 9 200,00 Zakup usług zdrowotnych 2 350,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500,00 Podróże służbowe krajowe 8 120, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 336, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, Internaty i bursy szkolne , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 978, W 4040W 4110W 4120W 4210W 4220W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W 4480W 4520W 4530W 3240W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków żywności ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 4 000,00 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 Podróże służbowe krajowe 571,00 Różne opłaty i składki 300,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Podatek od nieruchomości 2 820,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 Stypendia dla uczniów ,00 14