zarządzisi~i1e NR J... Pniszvoiaiimi MIASTA Gi.1w1ce z dnia 2018 r.

Transkrypt

1 zarządzisi~i1e NR J... Pniszvoiaiimi MIASTA Gi.1w1ce z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok O H..:@.Í Š.O Šfm Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.); art._30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz późn. zm); upoważnienia wynikającego 2 18 Uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (2 późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów flnansowych i dokonywania w nich zmian (z póżn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonaćzmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (2 późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz' Księgowości' i Edukacji. ' ' 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta VP3. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Pœzyd nl lxliastzi _ zy-'gnturź awk-5' _.Zasięg-za.tz-_- ' :. ;;.'K-H, _;%;`<_ '-\WNY.J.'.'zi"lu Butiż-"..-`- =aĺi- Y Ü ał róbel 1 fx 2'35) ' riesr'-zel-.-'i cl.a!siia- -'y

2 TABELA NR 2. PLANOWANE wyda'ri i BUDŻETU MIASTA Do oziai.ów Zalācznik nr 1 do zarządzenla nr Prezydenta Miasta Gliwice z dnia,a,o F DI. l Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych í wyriag rodzenia i skladki od nich naliaane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYIÍIĹH ÜÍBŻQCB dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udzlaiem środków, o których mowa w art. S ust. 1 pkt 2 i 3 wvviflłv z tytulu poręaeń i gwarancji, przypadające do spiaty w danym roku budżetowym obsluga dlugu (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie Wvdltkl "II,-'know' inwestycje I zakupy Inwestycyjne, w tym na Dfßflfflmy flnansowane z udziałem środków, 0 których mowa w art. S ust. 1 pkt 2 I 3 za kup I objęcie akcji I udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego E01 Oświata i wychowanie 0,00 0, ,00 ' , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ` Edukacyjna opieka o,oo , ,00 0,00 0,00 0,00 0, o,oo wychowa waa 0,00 0,00 Ogółem 0,00 0,00-14G.637, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prezyd t._ 7 ','gn'.unil ' -i:í..' '.~'.'Êz _3 _= pij j NÊr.ĹZČ:Í "iika.`\_li,y j'-415;' V - i pfil W C1] ( hi (D 'BQ 0 ';" eszr.a ł.' lclialska~b'~'l"f 2

3 801 Iloxdz. Nazwa Ogółem Oświata I wychowanie _ TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAN WŁASNYCI-I MIASTA wydatki jednostek budżetowych wynag rodzenia I składki od nich naliczane wydatki bieżące Załącznik nr 2 do zarządzenia na H' Prezydenta Miasta Gliwice z dni Ã? _O (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie wydatki majątkowe ': :Ê3"pC = wydatki na wypłaty programy z tytulu nmeātncfige' d W finansowane poręaeń wniesienie lwilllfle wy a dotacje d nlna św' da a na rzecz zšudziałem dkó I gwarancji d ' obsluga finansowane pmqmmy iobjecle zakup wkładów do 1 rflllmia 2' ' ma ' '"' PW W" aiiiqu z uaziaizm akcji * ' ' mh bieżące " h 0 których do spłaty Š dkó d I M prawa mnumwym zycmyc mowa w danym nrßfówgń U 1 W handlowego ':'..':.āi';~...;::."..,... 5 ust. 1 pkt 2 l3 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoly podstawowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach pod siawowych 0,00 0,00 0,00-500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 E0104 Przedszkola 9.743, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 i X8 i..tii i'i Gimnazja , S4, ,00 '11.7l6, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Technika , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E0116 Szkoly poiiceaine , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Branżowe szkoły i I Ii stopnia Lioea igólnoksztaicace , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, B, B , , S, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkoly zawodowe 13B.864,00-13B.864, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stoiówki szkolne i przedszkolne , , ,00 2-z.2si,oo 2.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wvmßiiaiarvoh stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 134,00 134, ,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych I Innych forrriach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań E0150 WYNBQHJĘCYÜI stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy dla dzieci l młodzieży w szkołach -1s.38o,0o 4s.3ao,oo , B0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , podstawowych _, Zastępca iiaczeinika Vydzialu o..'d:jui 3 gniesziza ł~.'.if:iia!s;i'.a-i ~.i.'ry

4 ł i Z Z K" Z ñ ñ ż wydatkłblażąca *K Z wydatki majątkowa Í wydatki jednostek budżetowych inwestyqe wydatki na wypłaty I zakupy finansowane poręczeń WYÜBW świadczenia programy zakup Dz. Rnzdz. Nazwa Ogółem W mag od związane macie na na rzecz 2 Ud1 a'9m Í 0W5 '3"C1 ' obsługa finansowane I objęcie l składki ' ze" od a 1 fcülilacia "' ależ ce osób 0Ś' ' '6"' któ ch "" "'3 do s ia uluqu z udzlałem akcji nlch nallaane 5mJg`wych Ą "" "Vd' rno\7a w daęlyşłā Šfęfúkåfń ' "dzmńw dań W art. 5 ust. roku mm" W am 1 pkt 2 l 3 budżetowym 5 ust. 1 pkt2 I3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne] oroanizaql naukl I metod pracy dla dzlecl l młodzieży w qlrnnazjach. klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych W szkołach Innego typu, liceach ' ~ ~~v ==~' ~~ wni eslen I e wkładów do spółek prawa handlowego ogólnoksztaicących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I I II stopnia I klasach dotychaasowei zasadnlaej szkoly zawodowei prowadzonych W branżowych szkołach I stopnia -425,00-125,00-425,00-425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, oraz szkołach arty tyt2nych Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ; asa *" '3"' """" wychowawca o,oo o,oo o,oo -1so,oo 1so,ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo Kolonie i obozy oraz Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 młodzieży Ogółem 0,00 ` 0,00 ' , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 Pre Zygm dānt Miasta ifrani ia'.'.ficz Zastępca Naczein: 1. ~ F. Wydziału Budżeiu íana" 4 Å níesziaa.*.'e:h;.-?ska-. TJ ç _'Í

5 ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIEIANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 3 do zarządzenia n Prezydenta Miasta Gliwice 2 dniarii-ßßoi iii /ł ' Dz. Roulz. Wyszczególnienie Plan Í;) zn1niejszenie,_i_) zwiçkszenle i Dotacje udzielane z budżetu rnleall dotacje celowe dotacja przedmiotowe dotacje podmiotowe 11. Dotacja dla jednostek spoza sektora flnanaów publicznych i 0,00 0,00 o,oo 0,00 `001i Oświata iwychowanle 0,00 0,00 0,00 i E0110' Gimnazja ,00 0,00 0,00 ~20 0C 0,0í Technika ,00 0,00 0,00 ł i szkoly policealne ,D0 0,00 o,oo \ ? ` Branżowe szkoły I I II stopnia ,00 0,00 0, ? ` Ucea ogólnokształcące ,00 0,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0,00 0,00 -ns.oo4,ooi Ogółem 0,00 0,00 0,00 Pre Zygmu eniiviiasta.'..' 'íc';_ is: U... Łastęçm i~iacze ni '<a Wydzia u Budieiu i Anal' Å!-.fiizhaizaz-Bow 5

6 Uzasadnienie Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Uzasadnienia patrz Ad. 2. Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta 1. Zmiany w dziale 801: 1) 2) 3) 4) 5) 5) 7) 3) // _ Ĺz-6,.'"'.'e=;2-1.: ř-.'.i:r±ą.ā \'a-s..'r_.f rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł, na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów (utworzenie klasy 8) w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; odprawy emerytalne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14; umowę zlecenie dla głównej księgowej w Szkole Podstawowej nr 27 w związku z pracami nad włączeniem placówki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, a także na zatrudnienie pracownika kończącego roboty publiczne w Szkole Podstawowej nr 27, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zaclań" o kwotę ,00 zł zprzeznaczeniem na zakup materialów, pomocy dydaktycznych, dystrybucję energii, opłaty za media oraz usługi 2 zakresu bhp w szkołach podstawowych; rozdział zwiększenie w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 500,00 zł, na składki na PFRON w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4; rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" okwotę ,00 zł, na: odprawy emerytalne w Przedszkolu Miejskim nr 21; umowy zlecenia w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4, w związku z pracami związanymi 2 wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz na zatrudnienie pracownika kończącego roboty publiczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 8; rozdział zwiększenie w grupie,,świadczenia na rzecz osób fizycznych" okwotę ,00 zł, na odprawę zwolnieniową dla nauczycieli w II Liceum Ogólnokształcącym; rozdział zwiększenie w grupach: a) wydatki związane 2 realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 3.000,00 zł, na energię elektryczną i jej dystrybucję w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych, b) dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł, dla niepublicznych szkół technicznych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę ,00 zł, na odprawy zwolnieniowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1; rozdział zwiększenie w grupie dotacje na zadania bieżące 0 kwotę ,00 zł, dla niepublicznych szkół policealnych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów; rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 1.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; rozdział zwiększenie w grupach: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 9.500,00 zł, na dystrybucję energii elektrycznej oraz usługę transportową w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę ,00 zł, na odprawy zwolnieniowe w II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół _gg 'Qgśgłnpksztalcących nr 1;

7 9) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla dietetyka zatrudnionego w stołówce przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 21 oraz składki na fundusz pracy dla nowego pracownika stołówki przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.844,00 zł, na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 21, c) wydatków majątkowych 0 kwotę 1.391,00 zł na zakup lady chłodniczej dla Zespołu Przedszkoll Miejskich nr 4; 10)rozdzial zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" 0 kwotę 134,00 zł, na składki na fundusz pracy dla pracownika w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 11; 11)rozdzial zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 27 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w związku ze zwiększeniem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 2. Zmiana w dziale 854, rozdział zwiększenie w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 150,00 zł na zakup nagród w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Ad. 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zmian w dziale 801 dokonuje się w związku z dostosowaniem dotacji podmiotowych do liczby uczniów w poszczególnych placówkach. W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi ,82 zł (z tego: dochody bieżące ,85 zł, dochody majątkowe ,97 zł), plan wydatków ,15 zł. S`..r " Miasta Ê ".!f'ĺ'-šszkg IH UT Żlllll Gl'yl`myS / as=ęp'.': : ;i-fa-:z.±±;::. ; 'i' y:izialii 7.agdalaiia Nšedbajlü'-'i ' M ',. <='-.- _rj:_ęsz,'3g'.?,i_}gi lşka-bur,-'