zarząbzen1e NR PRezYDEN1'A MIASTA Guwxce z dnia 2019 r.

Transkrypt

1 *i\żl:.f1í.êl5 zarząbzen1e NR RezYDEN1'A MIASTA Guwxce z dnia 2019 r. W w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z póżn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506); art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz z póżn. zm.); upoważnienia wynikającego z 18 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (2 póżn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 rezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej rognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z póżn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (2 póżn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/ dnia 2 załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Spraw Obywatelskich; dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji ozarządowych oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (V2 i V3). 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji ublicznej. eąmiasia Zygmu 'rankiewicz - - `- RADCA ĘRAWNY 1 ăk/' kc Nazaifó-lś"`±e:ijansxa

2 TABELA NR 1. i_ariowane Dociioov auożeru MIASTA weoi.ug żnóoec Załącznik nr 1 do zarządzenia rezydenta Miasta Gliwice z dnia A ą (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie z tego: pgg, );_ Wyszczególnienie lan dachod' üuchodv gminy Ń, powiatu oocnoov uczące ,00 0, B6,00 F oonuz cnowe z euozsru ińs'rwa ,00 0, zaa.0o CJ.. -J ul O Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowe] oraz inne zadania zlecone ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąca z zakreau administracji rządowej oraz Inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Admlnistraqa publiizna oociioov ocózen ,00 0,00 I 1.286, ,00 0, , ,00 0, E, ,0 I ,00 TABELA NR 2. LANOWANIE WYDATKI BUDŹETU MIASTA D0 DZIAŁÓW nl Miasta 'mm i'fafiiiëwi ž"" - Załącznik nr 2 0 zarządzenia nr,?h' 5 rezydenta Mi sta Gliwice z dnia ziioii. (~) zmnlejszenie, ( )zwiększenie wydatki bleźqce wydatki ml] ątliuwe wydatki jednostek budżetowych wydatki inwestycje na programy wvnlßiv I zakupy 2 tytułu inwestycyjne. wydatki poręczeń dotacje świadczenia z udziałem W tym wniesienie 202 Dz. Nazwa Ogółem wynagrodzenia związane na i gwarancji, na rzecz Środków, na programy obsługa i sklad kl 2 fßülllflfilā zadania osób o których przypadaiące I objęcie W iziaaów. długu akt" do społek od nich ldl bieżące flzyanych mowa o spłaty z udziałem naliaane statutowych W danym I udziałów prawa w art. 5 środków, ha ndioweço roku ust. 1 o których budżetowym pkt 2 i 3 mowa W art. 5 ust. 1 pkt 2 I l Działalność usługowa l0.000, , ,00 0,00 l0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ådmlnistracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0, Różne rozliczenia ' ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E01 Oświata wychowanie I2.533,00 l2.533,00 l2.533, i2.s33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 `900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kultura fizyana 0,00 0, ,00 0,00 -I 5.000,00 0,00 l5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem l.l..2b6, , ,00 l.3.28g,00 -l7.000,00 0,00 I.5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 rzzydz iuiisia Zygmunt kiewicz iq /za 2

3 iitozdz. Nazwa Ogółem TABElJ\ NR 4. WYDATKI NA REALIZACIĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA Załącznik nr 3 do zarządzenia nrq M rezydenta Miasta Gliwice z dni / (-) zmniejszenie. ( ) zwiększenie wydatki bieżące wydatki majątkowe wymaz jednostek»domowych ""'=SW=i wydatki I zakupy na programy WYUÍY Z 'ymm inwestycyjne, w tym wydatki dotacje świadczenia z udziałem. Mœatń na programy zakup wnlßlcme wynagrodzenia związane I ublęde wkładów na na rzecz środków, Wf:3qÊ'e obsługa I składki z realizacją zadania osób 0 których patrz, ą długu z udziałem am' do spółek od nich ich bieżące fizycznych mowa W środków, l udziałów haåáfotlqo naliüane statutowych W.ft 5 W "' "'" 0 których ust. 1 ' mowa budzetowym Dkt2l3 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Działalność usługowa ,0o l0.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne I celowe '22.533, , ,00 0,00 ~22.533,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata I wychowanie 12.S , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 l2.533,00 l ,00 1z.ss3,0o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt 0,00 0,00 0, ,00 ~ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 0,00 0,00 I.5.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Ogółem 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /lg ni Miasta 3

4 TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH RZEZ OWIAT (~) zmniejszenie. ( ) zwiększenie wydatki bieżąca Dz. R d _ N O M WYdatki 11otacje świadczenia '" 9 9"' wynagrodzenia związane na na nec; I Sktödkl I realllüflją zadania aşóh 0d "ich ich bieżące fizycznych naliczane statutowych Za, ącznik nr 4 do zarządzenia nr rezydenta Miasta Gliwice 2 dnia wydatki majątkowe wydatki jednostek budzetowych ki "WM wypiaiy '"'^' 5Wq I zakupy zgfāşgzwš z tytulu lnw estyqfjne, Z udzmem poręaeń W tym k wniesienie Ś dkó I igwarancji, na programy āgjëåe wkiadów 0 bslu g a akcji do spółek długu ':.ó : mowa w art. 5 tv l ~'~»=«~ą = smary W danym roku D32 3 uuazezowvm z udziałem udzlamw prawa handlowego środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I Admlnlitrlcjßpubllßtnl l.1.286, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0, Kwaiiflkatja wojskowa I X 186, , ,00 I 1.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Ogółem , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0.0 o,oo 0,00 'ni 6i'5Ä9 MDM iéi ZYQTH Ti Miasta t Frankiewícz 4

5 Uzasadnienie Ad. 1. Tabela nr 1. lanowane dochody budżetu miasta według źródeł oocl- ooy BIEŻĄCE: Zwiększenie w grupie Dotacje celowe z budżetu państwa" o kwotę ,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Sląskiego nr FBI dnia 10 kwietnia 2019 r. Srodki pochodzą z rezerwy ogólnej (cz. 81) i przeznaczone są na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Ad. 2. Tabela nr 2. lanowane wydatki budżetu miasta do działów Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4. Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację własnych miasta 1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych o kwotę ,00 zł, 2 rezerwy celowej na awaryjną naprawę dachu budynku przy ul. Barlickiego 3, użytkowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji ozarządowych. 2. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80120, grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych " 0 kwotę ,00 zł, 2 rezerwy celowej na awaryjną naprawę dachu budynku użytkowanego przez V Liceum Ogólnokształcące. 3. Zmiana w dziale 900, rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" 0 kwotę 2.000,00 zł, na wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt. 4. Zmiana w dziale 926, rozdział zwiększenie w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę ,00 zł, na zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75045, grupie wynagrodzenia i składki_od nich naliczane" 0 kwotę ,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Sląskiego nr FBI z dnia 10 kwietnia 2019 r. Srodki przeznaczone są na sfinansowanie skutków wejścia wżycie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi ,27 zł (z tego: dochody bieżące ,07 zł, dochody majątkowe ,20 zł), plan wydatków ,03 zł. iasia ZE2 5?-Da -~= <çš`3 íłœ. šå.ns ekior. 5 fi'-i".-ā ;:~z;±:;«?' "':f*