ZARZĄDZENIE NR 165/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 165/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, 2016 r. poz. 195) oraz 10 ust 3 Uchwały Nr XVI/57/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2016, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: ,- zł 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: ,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: ,- zł 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody budżetu w wysokości ,- zł z tego : - bieżące w wysokości ,-zł, - majątkowe w wysokości ,-zł, 2) budżetu w wysokości ,- zł z tego : - bieżące w wysokości ,-zł, - majątkowe w wysokości ,-zł, 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. V ^ f c ^ n y mgr Lucypf/Smoktunowicz

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2016 roku w złotych Poroz. z AR Dział R ozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zw iększenie Plan po zm ian ach (5 +6+7) b ieżące bieżące razem : Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zw iększenie Plan po zm ianach (5+6+7) m a jątkow e m ajątkow e razem : Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zw iększenie P lan po zm ian ach (5 +6+7) bieżące 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność S tro n a 1 z 2

3 2030 Dotacje celowe otrzymane z buds,.u państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) bieżące razem : , ,00 m a jątkow e m ajątkow e razem : , ,00 Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) b ieżące bieżące razem : , ,00 O g ó łe m : ,0 0 0, , ,0 0 w ty m z ty tu łu d o ta c ji i ś ro d k ó w na fin a n s o w a n ie w y d a tk ó w na re a liz a c ję za d a ń fin a n s o w a n y c h z u d zia łe m środków, o których m owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) mgr Lucyhą^moktunowicz Strona 2 z 2

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2016 roku Poroz. z AR Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęae akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą zmniejszenie razem: zwiększenie po zmianach Poroz. z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i razem: Własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , zmniejszenie Administracja publiczna zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4190 Nagrody konkursowe zwiększenie po zmianach Strona 1 z 5

5 przed zmianą o f l Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie zwiększenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , , , Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , Zakup energii zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , Strona 2 z 5

6 J przed zmianą W ó.oo 4430 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , ,00 50 przed zmianą osobowe niezakczone do zmniejszenie wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą , , , , , , ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenie gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zwiększenie liceach profilowanych i szkołach zawodowych po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2 088, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie x> zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Strona 3 z 5

7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Pozostała działalność 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 tełekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą zmniejszenie , , z W , ,00-592, , zwiększenie 6 192, , , ,00 przed zmianą , , , , % ,00 - o.o o zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 o. o ó 0.00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 o.o o " ^00" przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00-592, zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą ,0 0 zmniejszenie -592,00-592,00-592,00-592,00 0,0 0 zwiększenie 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, po zmianach , , , ,00 0,0 0 przed zmianą o. o ó o ', ( ) zmniejszenie 0,0 0 zwiększenie 3 592, , , , po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie Ó.00 zwiększenie 0.00 po zmianach przed zmianą Ó, zmniejszenie zwiększenie 0,0 0 po zmianach przed zmianą 0,0 0 ó. o o zmniejszenie 0,0 0 zwiększenie ,0 0 0,0 0 0,0 0 po zmianach ,0 0 0,0 0 0,0 0 razem: przed zmianą , , , , ,0 0 zmniejszenie , , , , ,0 0 zwiększenie , , , , , , , ,0 0 0, , , , , 0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 po zmianach , , , , , , , ,0 0 0, , , , , 0 0 0,0 0 Zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , ,00 zmniejszenie ,00-344,00-344,00 zwiększenie 344,00 344,00 344,00 344, po zmianach , , , Strona 4 z 5

8 przed zmianą , ^ , ,00 zmniejszenie -344,00-344,00-344,00-344,00 zwiększenie 344,00 344,00 344,00 344,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 344,00 344,00 344,00 344,00 po zmianach 4 224, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -344,00-344,00-344,00-344,00 zwiększenie po zmianach 2 156, , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie -344,00-344,00-344,00-344,00 zwiększenie 344,00 344,00 344,00 344,00 po zmianach , , , , , ,00 mgr Strona 5 z 5

9 do Zarządzenia Nr 165/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2016 r. OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 344,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 344,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 3 000,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 000,- zł na zakup nagród konkursowych - zadania własne. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 4 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2 000,- zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 7 000,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Dubinach w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 2 800,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 830,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 3 630,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne. W zakresie innych form wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 190,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 190,- zł na różne opłaty i składki. Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 8 500,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę ,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne.

10 Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 6 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 6 000,- zł na zakup energii elektrycznej - zadania własne. DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 2 000,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę ,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 czerwca 2016 r. znak: FB-II MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę ,- zł na wypłatę świadczeń społecznych-zadania własne. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 600,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 600,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne. Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 592,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 1 000,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz o kwotę 4 000,- zł na różne opłaty i składki. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 3 592,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 2 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne.