zarządzei~i1e z dnia I'-

Transkrypt

1 zarządzei~i1e PREZYDENTÅ HIAS si A GLIWICE z dnia I'- w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z pozn. zm.); art._30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku 2 art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz póżn. zm); upoważnienia wynikającego z 18 uchwały nrxx III/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletriiej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (2 póżn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonaćzmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/ dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnlkom wydziałów: Budżetu i Analiz' Księgowości i Edukacji. ' 4. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3) 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezyc`.'.'.'f.'fl`=_,'-.f,".'Qíi;si. =,':3' 5.'-='.i _ R;\DcAiÊRœri'NY ' _.._ i` I I _Ł,L,«Q}-_X Elzniera';;Í)1psz±-'.SK@ :. Ż.. _. Żl" IS Eli??

2 ` zaicznik ët i-ir1 do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Gliwice z drā Ä A TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻEFU MIASTA DO DZIAŁÓW Dz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budzetowych wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane wydatk _bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Śmadaema na rzecz osób lizyczriych wydatki na programy iinansowane z udziałem srodkow, D ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 WYP üw z tytuiii poręczeń i gwarancji, przypadające do spiaty w danym roku budzetowym obsluga długu (-) zmniejszenie. ( ) zwiçißzmif wydatki majątknwg Izakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane 2 udziaiern środków, 0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wliiadów do 801 Oświata i wychowanie G Z.37B.00 -l55.733,00 0,00 'G54 5,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka 0, B,00 '42.250,00 wychowawcza ,00 -B6. 196,00 0,00 Z.042,00 0,00 0,00 0,00 4o.zo8,oo 4o.2oa.on 0, ,00 Ogółem 0.00 ` ,00 '3S.60S, l,00-24!.929,00 0,00-4.so3,oo o.oo 0,00 0,00-1o.2o8,oo 4o.zos,oo 0,00 0,00 Prnzyci níęřiz I 'fifu' -...' ;.'r;i".:iini -rankis;-_i.=...,. Dz. Rozdx. Nazwa Ogółem 801 Załącznik nr 2 do zarządzenia ng _ Prez denta Mi I Gil TABELA NR 4. wyoati i NA REALizAciĘ zadan własnyci-i MiAsTA Y as a "Ice Z 'mā wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki bieżące wydatki związane dmaqc fm 2 rc'-wiincia zadania 'Ü' statutowych biczące zadań świaduenia na rzecz osób iizycziiych ( ) zmniejszenie, ( 1 zwiększenia vdaud m-halowe wydatki na wypłaty ' kup'{' programy 2 tytulu "We5ÍYCYiflB. finansowane poręceń W WF" HB z udziaicm i qwarantll, l"09'ü 'flv zakup środków. kgó,-ycy, przypadająu' dn Spymy b5h'9 ÜÍUQU ' "5 W3"*f z udziaiem Í D.i<'C"-' akcji,mwa W danym środków, I udziałów w art. 5 ust. roku Ü RÍÓWCD 1 pkt 2 l 3 budżetowym m W3 W 30' Sust. 2 pkt 2 IJ wkładów do Oświata 0, , B,00 '1S5.733,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i_ wychowanie 0, ,00 ` aoioz śpecwnę Szkoly podstawowe l , B9, ß9.00 2"i2.0ii'J ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przedszkola 0, śpçmlne ř B1, ].D ~ I. 586,00 0, ,00 0, ` 0.00 żę Gimnazja snecjoiiii: _5.=,4(,r,,oo»s-=.4r,a,oo -s'i. ii.,oo -:io.7i5,oo -23.'1si,oo 0, o,oo , ,00, imo J /LM,ilo Ę

3 I Dz. Rozdz. ý wydüllti bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatkl na WYIŃBW, programy z tytulu. finansowane Nazwa O ue "Wam dotacje swiadaenia Z mm 9 m wynagrodzenia związane Ü "Ü "ca śmdk alern poręczeń, I gwarancji, tz I 'Nauk' od 1 reagžüßiü I zadania osób k å ów, przypadające d'su:3a O I rych do splaty nich nallaane swwmwych Mai "WQ"\"d' mowa w danym dań w art. Šust. roku I pkt IJ budzetowym wydatki majątkowe i zakupy Inwestycyjne, w tym na programy zakup finansowane i objęcie z udzlalcm akcjl środków, I udzlalów o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 I 3 wkładów do Technika 77:.aos,o0 787.l85, , I,O0 - I.497,00 0,00 'J.539,00 0,00 0,00 0,00 '13.380, ,00 0,00 0, Szkoly policealne , ' ,00 -z-1.r 43,oo , ,00 0,00 0,00 I ` ,00 0,00, Branżowe szkoły I I ll stopnia 4.888, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ggćlnoksztaicące 43s.78:,oo ,00 a24.3s7,00 :88.7s0,00 -s.:93,o0 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ` 0, Szkoly zawodowe 2.413, , ,00 12.r :i ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, I Szkoly artystyane , , os,0o , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoly zawodowe _specjalne -1zo ,00-1z9.o00.o0 ' i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Centra ksztalcenia ustawicznego I praktycznego oraz ośrodki -1.4'1o,o0-1s.'17o,oo ,00 z:.ooo.o0 -: 8.47o,o0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dokształcania zawodowego Kwollflkacyjne kursy zawodowe ,00-2.0! 5,00 ~2.815, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Realizacja zadań WYNWJBIIICYCN stosowania specjalnej orqanlzacjl nauki I metod pracy dla dzieci I mlodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkoiach Innego typu, liceach ogólnoksztalcących, ' ~3o.-191, 'J1,00 ~34.Bll, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 technikach, szkoiach policealnych, branżowych szkolach I I ll stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowe] prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkołach artütyczrlycli,:=f:~fc ;;'_'.,~-.= ~ z= `t'\'1; '{."r': ;ii.' Ł.'1^.iU L:l:i HQ 1;=,'j 3 źe (KC,. 0, V

4 l i Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budzetowych wynagrodzenia I skladki od nich naliczane 7 _ Wydotklbleżące Í V Í wydatltlmpjątltowę I zakupy inwestycyjne, w tym na dotacje programy zakup na finarisowane I ob] ęcii: zadania 2 udziałem akcji bieżące Środków, I udziałów wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na wypiaty programy z tytulu świadczenia finansowane t udmńcm igwaęranql. or czeń b ' na rzec Środków, przypadające 0 'sum' osób o których do spiaty Ü ug" fizycznych mowa w danym w art. 5 ust. roku 1 pkt 2 I 3 budzetowym o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 l 3 wkładów 110 \ ` * \ E0195 Pozostaia działalność 'l.32b.370, B , B.370, , ,00 0, , ,00 Edukncyj na 854 opieka wychowawcza 0, B, , ,00 -B6.196,00 0, ,00 0,00 0, ,00 4o.zos,oo 0,00 0,00 Porad nie psychologicznepedag ogiane, w tym poradnie 0,00 0,00-200,00-400,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 _specjalistyczne Placówki wychowania Jiozaszkolnego 15, , , , S3.00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 1l.2B8, B8,00 0,00 0,00 E5410 internaty I bursy szkolne 49.J19, ,00 22.i3`l ,00 ~563,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki rewalidacyjno- ~7B.35l, ~7B.3Sl,00-60.i90,00 ~1B.l6l,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eichowawcze Mlodzieżuviic iišrudki socjotcrapil , , , l9,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność ~ 5.000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem o,oo , , , , ,00 0,00 0,00 0, o.zo8,oo 0,00 0,00 Pœzyaen* Miieta Ę'Íj.'gn7uni F Icíevf "

5 Uzasadnienie Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Adi Uzasadnienia patrz Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta Zmiany w dziale 801: 1) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zi, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii í Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz na umowę zlecenie dla nauczyciela Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii; 2) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7; 3) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naiiczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji I obsługi w technikach, w związku z tegorocznymi podwyżkami płac; 4) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę 4.868,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego; 5) rozdział zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w liceach ogólnokształcących, w związku z tegorocznymi podwyżkami płac, b) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł na zakup mebli dla I Liceum Ogólnokształcącego (2.925,00 zł) oraz na opracowanie koncepcji projektowokosztorysowej modernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego (10.455,00 zł); 6) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naiiczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych; 7) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz umowę zlecenie dla osoby zatrudnionej przy pracach społecznie-użytecznych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, b),,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 1.042,00 zł na zakup środków czystości oraz na usługę administrowania systemem informatycznym w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 350,00 zł na zakup środków BHP dla pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia; 8) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego. Zmiany w dziale 854: 1) rozdział zwiększenie w grupach: a),,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 200,00 zł na badania okresowe dla pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 200,00 zł na zakup środków ;BHP dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; Ę; S

6 _ 2) rozdział zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.700,00 zł na wynagrodzenia i składki na fundusz pracy dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury, b) w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 80,00 zł na zakup środków BHP dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury, c) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł na zakup szaf oraz sprzętu nagłaśniającego dla Młodzieżowego Domu Kultury; 3) rozdział zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, w związku 2 tegorocznymi podwyżkami płac dla nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, b) w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.762,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, c) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł na zakup mebli do pokojów w internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych; 4) rozdział zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 82.85!-1,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, b) wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00 zł na zakup mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi ,09 zł (2 tego: dochody bieżące ,83 zł, dochody majątkowe ,26 zł), plan wydatków ,30 zł. Ry df ičfiüfi 2 1 -ll Żülłl _ ),Ĺ _ Gliž)_yíffŠy S_pec`şi15:a /Űźfęflalena/l\łiedDsj"_.=` \ 1-:_ zafyz A-O.'fł. Łółfm