zarząozei'~i1e 8 PREzYDeN'rA M1As_1'A GLIWICE z 2018 r.

Transkrypt

1 zarząozei'~i1e 8 PREzYDeN'rA M1As_1'A GLIWICE z 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z pozn. zm.); art._30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz r. poz póżn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku 2 art. 92 ust. 2 ustawy 2 dnia Sczerwca 1998 r. osamorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U r. poz. 995 zpóżn. zm.); art.8ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); upoważnienia wynikającego z 18 Uchwały Nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice zdnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice zdnia 3września 2015 r. w sprawie zasad planowania idokonywania zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok(z późn. zm.), zgodnie 2 załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/ dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (2 późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Dokonaćzmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (2 późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji. 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta VP3. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezyd lxiasta.zygmung.f3p,kş. -şœ... Êřflā- ka ni.l a '.1iąs,ig Naczelni iąjgiggfýfuägetu RADC RAWNY fr' ~ - \ I :Ł I faĺ\tróbel ań`ó` ' _] mi 2 ss) 1,. iëjiçg /'

2 I ` TABELA NR 1. PLANOWRNE DUCHODY BUDŻETU MIÅSTA WEDŁUG ŻRÓDEL \H- GYBÊ Załącznik nr 1 do zarządzania nr Prezydenta Miasta Giiwizę z dn "fá li 1. of _ 00 Paz. Í Dz. Wyszczególnienie Plan 1. nocaoev exeżące l (') Zmniejszenie, ( ) zwiększenie z tego: =l =h =li' oflilni' _[ aaaiiaay pawmu 3.159,00 I 3.159,00 i,mg D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 3.159, ,00 0,35 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących 3.159, , 00 5 gg ednoitek sektora finansów publlczriych willoświata i wychowanie 3.159, ,00 głgg oociioov ooóuii-i 3.159, g,0g Prezyd i iasia TABELA NR 2. PLANOWANE WYDÊTKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW' Zygmunt Załącznik nr 2 cio arz dzeni 'D 1 PFEZYdenta Miast GIiwice ą z dnia am-i _ &.i.0ä.iq.0i Ê Dz. Nazwa Ogółem jednostek budżetowych *i::.f.'::.=::'* związane nich naliczane statutowych, zadań bieżące gmaqe na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem 0 których 5 ust. 1 pkt 2 i 3 WYPÍBW zlytuiii poręczeń i gwara I1cji, nrzvnfldfli ąte do spiaiyw danym Ioku budżetu Wym obsluga długu H lmfllüjszenie. { ) zwiększenie majątkowe Ii'i westycje I zakupy iriwestycy1ne, w tym na programy za kup wniesienie I b Ü wkładów finansowane :käi,e do spółek z udziaiern udziałów prawa iia n di uwag 0 0 których 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o.00 i E01 Oświata i wychowanie 3.159, ,00 -z7.ss4,0oi i2,on[ , _3o.z13,cu i 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ` 854 Edukaqijna opieka wych owa waa ,00 0,00 \ ,00 \ ,00 0, i 0,00 0,00 0,00 ` 0, ` 0,00 ` iazai Kultura ilzyrzna 0, , , ,0'0 ` , ,00 0,00 '8.200,00 ii.zoo,oo 0,00 y 0,00 Ogółem 3.159, , , ß, ,00 0,00 3o.113,00 ę 0,00* 0,00 ` ,00 'B '00 0,00 P Miasta Zygmuri Fr'ankie=.'.'lcz 2 -':/.- ' _

3 ` ` i i TABELA NR 4. WYDJHTKI NA REALIZACFĘ ZADAŃ WŁASNYCH HIÅSTA Załącznik nr 3 do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 9 â.o51/mii, Wydilkl dctaqc ROZÜZ. "IIWI oflåłflffl wvnaurodzenla ` związane na i siiiąaiii mi 2 ' a " 1* Iüdüflifl nim nziitzanę 'Ü' bieżące Sta tuto wych zadań ('} zmniejszenie, 'Ľ i zwiększenie wyaniti izizząœ i wdflflii mliawwß ` jednostek budżetowych ` l l ł * 'Wq* i zakupy na programy wynław lflwßłvwiflß. flnansowane 1 Wml" i "' wm W wniesienie świadczenia pqrgqgfi i j programy zakup wkładów na rzecz z udziałem osob igwarancji, obsługa flnansowane i objęcie spółek iizyiznych o których przypadające długu z udziałem, akcji prawa do spłaty yy Ŝrødkdw, i udliflłåw handioweço i danym roku 0 RÊĆFYCH 5 ust. 1 pkt 2 I 3 budżetowym Iflüwfl W Bill' 5ust.1pkt2 i3 `8fl1 Ołwiatalwychowanie ` 3.159, , ,00-77.d42,0i i ,i i0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, i Szkoły podstawowe , ?05, ,00 20s.302, ,00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E0103 Oddziały przednkolne w szkołach podstawowych ,00?2.425, ,00?3.B25, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, lrmasziinia izs.32}'.00l * izs.9s3,0o, 163.B35, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja i z i,oo, -:s:_zzs,n0-1 si.24:i.0o , ,0'0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, i ,d `:fk,"' *"'ó " 0,00 0,00 -io.2ss,o0 0, S5,00 ` 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 E0115 rzznniiiz 2.910, , , ii.e00,oo 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 E z i i 1 s,' ; ['a"' ' H ia.2r 0,00 io.2is0.00\ i8.2s0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` Liceaogólnoksztaicące i ,i'.'i , ' ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ę i i `, i sziiiziy zzwaanwe ,00, :0,00-18s.a BE.330,00 z.s , , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centra kształcenia ustawiiznego I praktycznego , , , s00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego `_iprzetiszk0ine 5 ' ""' " '" , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadan E wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy dla dzieci W przedszkolach, ddm,mhn eduk mh ,00 i i.rr.8,00 i =.7sa ,00 80,00* 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedsgiioinego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, dia dzieci I młodzieży * W szkołach podstawowych 1 i if i nauklimmdmw s0.s09, <J, a,o0* , ,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00 0,00 0,00 a/~-~ et.-f <0 3

4 Dz. Rozdz. Nazwa Kwaiiiikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy dla dzieci I młodzieży w gimnazjach, klasach dotychaasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogolnoksztaicących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I I ii stopnia i klasach dotychaasowei zasadniczej szkoły zawodowe] prowadzonych w branżowych szkolach i stopnia oraz szkoiach artygycznych Jednostek budżetowych bieżące Ogółem d la WYd0Ü< związane dotacje na świadaenia M -ma wynagm i smakizen od 2 feülllflfiā zl' dania osób nich naliczane Id' statutowydi mein "zva"vd' zadań na programy iinansowane z udziałem o których 5 ust. 1 pkt 2 I 3 WYDMY z tytulu poręaeń I gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa diugu (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie ý majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy zakup flnansowane l objęcie z udziaiern akcji i udziałów 0 których 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wniesienie wkiadów do spółek prawa handlowego , , , ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 o,uo 0,00 i '5.8l6, , , ,00 '3.8l5,00 0,00 0, ,00 0, o,oo o,oo 0, Pozostała działalność J, i53, l53, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 '33.233, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , B6, G, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Waesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.430, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poradnie psychologicznapedagogiczne, w tym , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, poradnie specjaiiayane 0,00 0,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne iorrny wypoizynku dzieci i mlodziezy szkolnej. a takze szkolenia mlodziezy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostaia działalność '54.740, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` ś*> Č/,_'.. - (Ź 4

5 Dz. Iłozdz. Nazwa Ogółem (-) zmniejszenie. I ) zwiększenie bieżąco majątkowe Wydüiki jßdnßitek bi.idżq!owych 7 Inwestycje I zakupy na programy wvoiałv inwestycyjne, z tyililu w tym na _ dotacje Świadczenia finansowane związane z udziałem poręczeń prog ramy za kup Wßåfšgísräe wynagrodzenia na na rzec: I skladki od z realizacją I gwarancji, obsluga finansowane iobjęcie do 5 Neu zadania osób przypadające diugu z udzlaierri akcji rfwa ich nich nalimane bieżące fizycznych o których do spiaty w iuuziaiaw I h dl statutowych danym roku o których I 8" "" zadań 5 ust. I pkt budżetowym mowa w an. 2 I 3 S ust. I pkt 2 I 3 l 926 Kultura flzyuna o,oo 8.200,00 a.2oo,oo -l1.431, l,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '8.200,00 '8.200,00 0,00 I 0, Obiekty sportowe 0, , ,00 '11.431, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '8.200, ,00 f 0,00 0,00 Opóiem 3459, ,00 '19.354,00 '12l.706, ,00 0, l3,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Pf 2Y0f`0SlH '}iišíćś}ĺ'ičž""",.'.:.«ã Ę s.-\'.' -_

6 Ad 1 Uzasadnienie Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł bocnopv a1eżącc Ad Zwiększenia w grupie Środki z funduszy celowych" o kwotę 3.159,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8. 2 Tabela nr 2. Planowane budżetu miasta do działów Uzasadnienie patrz Ad.3. Ad 3 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta 1 Zmiany w dziale 801: 1) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł na odprawy emerytalne nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i pracowników administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 oraz na realizację umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno- Przedszkoinym nr 10, b) związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę ,00 zł na odpis na ZFSS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr S oraz malowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 10; rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" okwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 27; rozdział zwiększenie w grupach: a),,wynagrodzenia i składki od nich naliczane" okwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 22 izespoie Przedszkoli Miejskich nr 1, na realizację umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 oraz wynagrodzenie dla osoby realizującej roboty publiczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 8 (środki z Funduszu Pracy ,00 zł), b) związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę ,00 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody w Przedszkolach Miejskich nr 22 i 27 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 6; rozdział zwiększenie w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych" okwotę ,00 zł na odprawę zwolnieniową pracownika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8; rozdział zwiększenie w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę ,00 zł na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3; rozdział zwiększenie w grupie związane 2 realizacją ich statutowych zadań" o kwotę ,00 zł na zakup energii elektrycznej idystrybucję wzespole Szkół Specjalnych oraz na organizację rozpoczęcia roku szkolnego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i na wynagrodzenia składki od pracowników nich naliczane" administracji okwotę ,00 zł w branżowej szkole wgórnośiąskim Centrum Edukacyjnym, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia, b) związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 5.800,00 zł na zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w Zespole Szkół Specjalnych; Y 8

7 8) rozdział zwiększenie w grupach: związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 2.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osob fizycznych" o kwotę 1.500,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz środków BHP w Zespole Szkół Specjalnych; Il 9) rozdział zwiększenie w grupie,,wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, w związku z większą liczbą kursów w Ośrodku Doradztwa Zawodowego; 10)rozdział zwiększenie w grupach: a),,wynagrodzenia i składki od nich naiiczane" o kwotę ,00 zł na odprawy emerytalne pracowników stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, b),, związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.411,00 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację urządzeń i wyposażenie stołowek szkolnych; 11) rozdział zwiększenie w grupach:,,wynagrodzenia i składki od nich naliczane okwotę ,00 zł oraz związane z realizacją ich statutowych zadań" okwotę 60,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracji, w związku zlwiększą liczbą dzieci wymagających specjalnych metod pracy oraz na odpis na ZFSS w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4; 12)rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 4, w związku z większą liczbą uczniów zorzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 13) rozdział zwiększenie w grupie,,wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia l pochodne dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, w związku z większą liczbą godzin kursów kwalifikacyjnych. Zmiany w dziale 854: 1) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł na odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 41 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, b),, związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.716,00 zł na zakup materiałów, dystrybucję energii elektrycznej oraz wymianę podłogi w Szkole Podstawowej nr 41; 2) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 5.430,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli wzespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w związku z większą liczba godzin wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; 3) rozdział zwiększenie w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwptę ,00 zł na składki PFRON, zakup energii elektrycznej oraz odpis na ZFSS w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zmiana w dziale 926, rozdział zwiększenie w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań" okwotę ,00 zł na remont podłogi w hali sportowej Centrum Sportowo-Kulturalnego Łabędź". Ăßvß' U ;Ę 7

8 W wyniku zmian wprowadzonych powyższ m ,12 zł (z teg o : dochody bieżące y ,15 zarządzeniem plan zł, dochody dochodów majątkowe wynosi ,97 zł), plan wydatków ,45 zł. T_ -55! í.'llasi.1 lnmelctof e 'nĺiš_ zie' E-iudż tu ` " T E 8 mgr Marzanna Gcxjdcrßorun OP). 4 '- Janusz m Siejko