Budżet na rok 2010 DOCHODY ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010R. RAZEM DOCHODY

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Rady Gminy Lubicz z dn.28 czerwca 21r. DOCHODY Budżet na rok 21 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 21R. 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z różnych dochodów Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z 299 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 852 Pomoc społeczna Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów RAZEM DOCHODY

2 Załącznik nr 2 Rady Gminy Lubicz na 21r. Budżet na rok 21 WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 21R. 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1

3 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych

4 43 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zakup energii Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia RAZEM WYDATKI

5 Załącznik nr 3 Rady Gminy Lubicz z dn.28 czerwca 21r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w tys.zł Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy r. 212 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modernizacja istniejącej szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą a) 76,4 środki 76,4 23,4 23, , Urząd Gminy Lubicz a) 23,4 środki a) 23,4 środki 3 31,2 - - Budowa sali gimnastycznej w Grębocinie a) 2146,9 - środki b) 776,3 - dotacja z FRKF ,3 Urząd Gminy Lubicz - - c) 378, - dotacja z Samorządu Wojew.Kuj.Pom. - - Budowa oświetleń w Gminie Lubicz , a) 1,4 - środki 1,4-181,1 - a) 181,1 - środki Urząd Gminy Lubicz Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Piaskowej, Rzemieślniczej i części ul.przy Lesie w Lubiczu Górnym , - a) 9, - środki 2 23,6 - - Urząd Gminy Lubicz - b) 11, - dot.z EFRROW Budowa i rozbudowa dróg gminnych a) 29, - środki 29, ,5 Urząd Gminy Lubicz - - Ogółem: 18 77,3 4 47, 2 23,4 411,5 x

6 Załącznik nr 4 Rady Gminy Lubicz z dn.28 czerwca 21r. WYDATKI Budżet na rok 21 ZMIANY W WYKAZIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 21R. 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek projekt techniczny sieci kanalizacji w Grębocinie 1 1 bud.przyzagrodowej oczyszczalni ścieków dla bud.komunal.w Gronowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki inwestycyjne jednostek 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr. EFRROW) Wydatki inwestycyjne jednostek budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr.własnych) Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.) dot.na zad."modern.systemu dróg powiatowych..."(w ramach porozum.z Powiatem Tor.) 616 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budowa i przebudowa dróg gminnych-nadzór inw oprac.proj.tech.na budowę dróg na terenie gminy (zgodnie z zał.4a) 2 2 dokument.techn.na drogę w Gronówku oprac.projektu techn.na budowę drogi w Gronowie wykup nieruchomości pod drogę Lub.D. 3 3 zakup wiaty przystankowej Gronówko 4 4 zakup wiaty przystankowej Nowa Wieś 4 4 zakup wiaty przystankowej Grębocin ul.kowalewska na wysokości ul.toruńskiej 4 4 zakup wiaty przystankowej Gronowo Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek projekt techn.na peron kolejowy w Lubiczu 1 1 bud.ii et.chodnika w Krobii ul.dolina Drwęcy przy dr.pow.nr 29-- odc.od ul.osiedlowej do ul.poligraficznej

7 wykup gruntów pod ciąg pieszy w Krobii Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakup programu komputerowego zakup kwietnika ozdobnego dla UG Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakup namiotu dla organiz.imprez promocyjnych Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek spłata rat zobowiązań-gimnazjum w Grębocinie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek bud.oświetleń w Gminie Lubicz -nadzór inw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1 1 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 projekt techniczny sieci kanalizacji w Grębocinie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek przebud.świetlicy w Kopaninie (21-projekt techn.) Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy) budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF) budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z Samorz.Wojew.) RAZEM WYDATKI

8 Załącznik nr 5 Rady Gminy Lubicz z dn.26 czerwca 21r. Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 21r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 21r DOCHODY: x opłaty z tytułu korzystania ze środowiska wpływy z likwidacji GFOŚiGW WYDATKI: odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za usunięcie drzew 5 4 x I. Wydatki bieżące x dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przekazywane Lubickim Wodociągom konkurs ekologiczny konkurs "Piękna zagroda" olimpiada wiedzy rolniczej utrzymanie zieleni w Gminie szkolenia w zakresie ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych 3 organizacja wystawy "Zielone jarmarki" 1 2 II. Wydatki majątkowe x projekt techniczny sieci kanalizacji w Grębocinie 1