INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU.

Transkrypt

1 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU. I. Dochody budżetu Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2006 roku. Plan dochodów powiatu wynosi zł z czego wykonanie stanowi ,52 zł tj.49,9 % w tym: 1.Planowane dochody własne zł, z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych plan: zł, wykonanie: zł, tj. 42,3 % podatek dochodowy od osób prawnych plan zł, wykonanie: ,70 zł, tj. 38,6 % 2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan: zł, wykonanie zł, tj. 50,0 %, 3.Część oświatowa subwencji ogólnej plan: zł, wykonanie zł, tj. 61,5 %, 4.Część równoważąca subwencji ogólnej plan: zł, wykonanie: zł, tj. 50,0 %, 5.Uzupełnienie subwencji ogólnej plan: zł, wykonanie: zł, tj. 100%, 6.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan zł, wykonanie: zł, tj. 45,1 %, 7.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan: zł, wykonanie: zł, 53,9 %, 8.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan: zł, wykonanie: zł, 78,0% 9.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Plan: zł, wykonanie: zł, 100% II. Wydatki budżetu Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2006 roku. Plan wydatków budżetu powiatu wynosi zł z czego wykonanie za I półrocze stanowi kwotę ,34 zł, tj. 40,5 % w tym: 1

2 1. Wydatki bieżące: plan zł oraz wykonanie ,96 zł tj. 46,4 %, 2. Wydatki majątkowe: plan zł oraz wykonanie ,38, tj. 11,9 %. Dotacje z budżetu Powiatu na zadania własne : - Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości plan zł, wykonanie 0 zł (dział 921 rozdział 92116), - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Bursy Międzyszkolnej w wysokości plan zł, wykonanie ,76 zł (dział 854 rozdział 85410), - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Biznesu w wysokości plan zł, wykonanie zł (dział 801 rozdział 80130), - Dotacja podmiotowa dla Mieleckiej Szkoły Biznesu w wysokości plan zł, wykonanie zł (dział 801 rozdział 80130), - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego plan zł, wykonanie ,32 zł (dział 801, rozdział 80130): - Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego plan zł, wykonanie ,06 zł, - Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego plan zł, wykonanie ,66 zł, - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego plan zł, wykonanie ,60 zł. - Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu plan zł, wykonanie ,34 zł (dział 854 rozdział 85419), - Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu plan zł, wykonanie ,39 zł (dział 854 rozdział 85403), - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z zakresu polityki społecznej w wysokości plan zł, wykonanie zł (dział 853 rozdział 85395), - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej w wysokości - plan zł, wykonanie zł (dział 926 rozdział 92605), - dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury w wysokości - plan zł, wykonanie 0 zł (dział 921 rozdział 92195), - Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w wysokości plan zł, wykonanie zł (dział 801 rozdział 80140), 2

3 - Dotacja podmiotowa dla Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Prowadzonej przez Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mielcu w wysokości plan zł, wykonanie ,33 zł (Dział 852 rozdział 85201), - Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu w wysokości - plan zł, wykonanie 0 zł (dział 851 rozdział 85195) na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia. - Dotacja podmiotowa dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tuszowie Narodowym w wysokości plan zł, wykonanie zł (dział 801 rozdział 80120). Dodatkowo w budżecie zaplanowano dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy tymi jednostkami samorządu terytorialnego a naszym powiatem. Dotacje te dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj: - w rozdziale Rodziny zastępcze (na utrzymanie małoletnich dzieci z terenu powiatu mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach) plan zł, wykonanie 8.535,76 zł. - w rozdziale Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (dofinansowanie pobytu małoletnich dzieci z terenu powiatu mieleckiego przebywających w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu) plan zł, wykonanie zł, - w rozdziale Pozostała działalność (środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu mieleckiego w placówkach opiekuńczowychowawczych w innych powiatach), plan zł, wykonanie ,90 zł. III. Najistotniejsze rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem dochodów i wydatków przedstawiono poniżej: DOCHODY Klasyfikacja budżetowa Źródło dochodu DZIAŁ 010 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat % wykona Przyczyna rozbieżności nia 11,7% Projekt (dotyczący scalania gruntów w Padwi Narodowej) współfinansowany jest w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. W 20% finansowany ze środków budżetu państwa 3

4 Ochrona roślin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 600 Transport i łączność 0% Wpływ dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego następuje zgodnie zakresem rzeczowym wykonywanych prac. Brak wpływu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł 0% Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie tegorocznym nie mogły być zrealizowane w I półroczu gdyż: -w I i II kwartale trwały postępowania przetargowe oraz zawierane były umowy na te zadania z gminami naszego powiatu, -dochody są związane z zakładanym okresem realizacji, ponieważ gminy przelewają swoje udziały po zrealizowaniu robót natomiast środki unijne i budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach ZPORR są zwracane po wykonaniu robót i ich sfinansowaniu z budżetu powiatu, -ujęta w planie odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr P0 152R Borowa Czermin Wola Mielecka - Przecław 4,637 km, na terenie Gminy Czermin, na kwotę zł, nie uzyskała dofinansowania w ramach ZPORR; nie będzie ona wykonywana, stąd dochody i wydatki z nią związane nie będą zrealizowane 4

5 750 Starostwa Powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Należności z różnych tytułów pochodzące z obciążeń jednostek budżetowych Środki na dofin. wł. zad. bież. pozyskane z innych źródeł Wpływy z tyt. pomocy fin. pomiędzy j.s.t. na zad bieżące. Wpływy z tyt. pomocy fin. pomiędzy j.s.t. na zad inw. 851 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0% 14,5% 19,2% 0% 0% 100% W I półroczu nie sprzedano żadnych składników majątkowych. Nie wykonano dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac publicznych. Dochody będą zrealizowane w następnych kwartałach. W 2006 roku nie zostanie zrealizowany program z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt Czas na pracę - Praca na czas realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Na następnych sesjach Rady Powiatu plan budżetu powiatu zostanie skorygowany. Powiat Mielecki pod koniec II kwartału podpisał odpowiednie umowy z gminami dotyczące pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych. Środki z tychże gmin powiatu mieleckiego będą wpływały w następnych kwartałach, w związku z powyższym wtedy nastąpi realizacja zadań remontowych. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujęto pomoc gmin na realizację inwestycji na drogach powiatowych, które wpłyną do budżetu powiatu w następnych kwartałach, zgodnie z zawartymi umowami. Dotacja z PUW wpłynęła w pełnej wysokości i została w całości przekazana na rachunek Szpitala 5

6 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powiatowego Mielcu, z przeznaczeniem na dokończenie prowadzonej inwestycji. 17,6% W omawianym okresie środki finansowe na wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami. Ewentualna korekta planu nastąpi w następnych kwartałach. Zabezpieczono jednak większą kwotę planu, gdyż dokładne podanie liczby dzieci, które mogłyby być skierowane do rodzin zastępczych w naszym powiecie, w początkowym okresie roku budżetowego jest niemożliwe. 0% W tym rozdziale zaklasyfikowano noty księgowe dla przedsiębiorstw SSE, których termin płatności upływa 20 lipca 2006 roku. Tak więc powiat uzyska dochody w tym rozdziale w następnych miesiącach bieżącego roku. WYDATKI Klasyfikacja budżetowa Przeznaczenie wydatków Rozdz Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa % wykona nia Przyczyna rozbieżności 10,1% Brak wpływu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości zgodnie z etapami realizacji zadania. Rozdz Ochrona roślin 0% Brak wpływu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Rozdz Pozostała działalność 12,0% Koła łowieckie uregulują należności w pełnej 6

7 wysokości, po naliczeniu II raty czynszu tj. w IV kwartale 2006 r. Rozdz Transport i łączność 9,7% Rozbieżności dotyczą głównie inwestycji. Zawarte w umowach terminy realizacji robót to: dla kilku zadań koniec lipca, dla kilku koniec sierpnia i dla pozostałych koniec września br. Ponadto wydatki są ściśle związane z okresem realizacji, ponieważ płatności za roboty są ponoszone po ich wykonaniu oraz odebraniu, co wiąże się z koniecznością sporządzenia przez wykonawców określonych pomiarów, badań laboratoryjnych oraz dokumentów. Ponadto ujęta w planie odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr P0 152R Borowa Czermin Wola Mielecka - Przecław 4,637 km, na terenie Gminy Czermin, nie uzyskała dofinansowania w ramach ZPORR i nie będzie zrealizowana. Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22,9% Brak wpływu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości. Rozdz Obrona cywilna 0% Środki finansowe zostaną zrealizowane po czynnościach przetargowych dotyczących zakupu syren alarmowych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 7

8 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 20,2% Odsetki od kredytów spłacono zgodnie z harmonogramem spłat. Natomiast odsetki od obligacji komunalnych zostaną spłacone jednorazowo tj. w grudniu 2006 roku Rozdz Szpitale ogólne 100% Środki w 100% przekazano dla Szpitala Powiatowego na realizację inwestycji. Rozdz Pozostała działalność 0% Środki w kwocie zł zostaną przekazane w miesiącu lipcu tego roku jako dotacja dla szkoły rodzenia funkcjonującej przy Szpitalu Powiatowym w Mielcu. Rozdz Rodziny zastępcze Rozdz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Szkolne schroniska młodzieżowe 12,6% Pod koniec miesiąca czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu podpisało nowe porozumienia z ościennymi powiatami, dotyczące wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych jednostek samorządu terytorialnego. Należało więc zabezpieczyć plan finansowy w budżecie naszego powiatu, by od początku lipca bieżącego roku przekazywać środki finansowe na utrzymanie tych dzieci. Wykonanie wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej znacznie zwiększy się od przyszłego kwartału. 0% Zgodnie z porozumieniem Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje od 1 lipca do 31 sierpnia. Wykonanie wydatków nastąpi więc w miesiącach objętych umową Rozdz Pozostała działalność 0% Pierwsza faktura za przeprowadzenie 8

9 monitoringu SSE zostanie zrealizowana wobec WIOŚ w Rzeszowie w lipcu 2006 roku. Rozdz Biblioteki 0% Dotacja dla instytucji kultury zostanie przekazana w III kwartale Rozdz Pozostała działalność 0% Środki zostaną zrealizowane w następnych kwartałach. IV. DOCHODY W poniższej tabeli zobrazowano plan i wykonanie dochodów Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2006 roku. DZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,10 11,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 11,7% 8 132, ,10 78,9% 5 000,00 0,00 0,0% 020 Leśnictwo , ,06 49,9% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,06 49,9% 600 Transport i łączność , ,93 6,4% Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,0% Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego , ,20 44,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,73 35,1% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 51,4% 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 51,4% 710 Działalność usługowa , ,00 63,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 63,6% Pozostałe odsetki 40,00 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna , ,13 32,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zad. wł inwestycyjne , ,00 55,8% , ,00 68,8% ,00 0,00 0,0% Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 55,6% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,56 24,1% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 0,0% Wpływy z tytułu wypracowanych dochodów Skarbu Państwa - 25% należne powiatowi , ,14 80,9% Wpływy z tytułu prowizji ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej , ,00 61,9% Wpłaty za specyfikacje przetargowe 1 500,00 260,00 17,3% Wpłaty za dzienniki budowy 5 000, ,50 51,4% Wpłaty z tytułu kosztów upomnień 1 000,00 157,80 15,8% Wpływ środków PFRON (2,5%) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , ,00 60,3% Należności z różnych tytułów pochodzące z obciążeń jednostek budżetowych , ,80 14,5% Wpływy do budżetu ze części zysku gospodarstwa pomocniczego 1 500, ,00 352,2% Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 1 500,00 0,00 0,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0,0% , ,52 19,2% 3 800, ,00 28,1% , ,81 49,6% 752 Obrona narodowa 1 000,00 299,22 29,9% 10

11 Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000,00 299,22 29,9% , ,38 58,9% , ,00 58,7% , ,00 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów 450,00 0,00 0,0% województw pozyskane z innych źródeł Pozostałe odsetki 1 000,00 7,60 0,8% Wpłaty za wynajem samochodów 7 600, ,78 44,7% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,70 42,0% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42,3% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,70 38,6% 758 Różne rozliczenia , ,35 60,7% Pozostałe odsetki , ,35 54,7% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,5% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50,0% 801 Oświata i wychowanie , ,42 33,6% Wpływy z usług , ,49 51,5% Pozostałe odsetki 2 460,00 54,81 2,2% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 8,7% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,75 23,2% Wpłaty za duplikaty świadectw 2 150, ,00 46,5% Wpłaty za naukę eksternistyczną , ,53 37,0% Dochody z prac młodzieży na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 3 000, ,00 40,0% Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji robót publicznych , ,84 27,4% 851 Ochrona zdrowia , ,00 80,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 46,5% 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 100,0% 852 Pomoc społeczna , ,33 51,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 53,9% 853 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej , ,00 17,6% , ,13 47,3% Wpływy z tytułu odpłatności od rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach 1 000,00 148,20 14,8% zastępczych Pozostałe odsetki 658,00 208,60 31,7% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,07 78,7% Wpływy z usług , ,25 50,0% Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji robót publicznych , ,08 49,4% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,24 51,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 53,8% , ,46 55,5% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów , ,02 32,9% województw pozyskane z innych źródeł Pozostałe odsetki 50,00 7,98 16,0% Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Wpływy refundacji z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych , ,00 49,9% , ,78 71,1% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,66 62,1% Pozostałe odsetki 600,00 0,24 0,0% Wpłaty od rodziców za świadczenia, z których korzystają wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Refundacja kosztów wyżywienia dzieci przez GOPS i MOPS Mielec Wpłaty za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych , ,22 72,9% , ,90 37,8% 7 500, ,30 56,4% 12

13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,0% Wpłaty firm za monitoring Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,00 0,00 0,0% Ogółem dochody , ,52 49,9% V. WYDATKI Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2006 roku. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,02 11,6% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,60 10,1% wydatki bieżące , ,60 10,1% Ochrona roślin 5 000,00 0,00 0,0% wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,0% Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , ,40 44,7% wydatki bieżące , ,40 44,7% Pozostała działalność 8 132,00 976,02 12,0% wydatki bieżące 8 132,00 976,02 12,0% 020 Leśnictwo , ,56 44,4% Nadzór na gospodarką leśną , ,50 28,8% wydatki bieżące , ,50 28,8% Pozostała działalność , ,06 49,9% wydatki bieżące , ,06 49,9% 600 Transport i łączność , ,36 9,7% Drogi publiczne powiatowe , ,36 9,7% a) wydatki bieżące, w tym: , ,36 32,0% wynagrodzenia i pochodne , ,32 51,1% b) wydatki majątkowe , ,00 0,3% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,32 22,9% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,32 22,9% wydatki bieżące , ,32 22,9% 710 Działalność usługowa , ,59 63,4% Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,0% wydatki bieżące , ,00 100,0% Nadzór budowlany , ,59 53,4% wydatki bieżące, w tym: , ,59 53,4% wynagrodzenia i pochodne , ,47 52,6% 750 Administracja publiczna , ,59 55,8% Urzędy wojewódzkie , ,06 53,2% wydatki bieżące, w tym: , ,06 53,2% wynagrodzenia i pochodne , ,06 52,8% Rady powiatów , ,34 50,5% wydatki bieżące , ,34 50,5% Starostwa powiatowe , ,39 57,4% a) wydatki bieżące, w tym: , ,67 57,1% wynagrodzenia i pochodne , ,86 53,7% 13

14 b) wydatki majątkowe , ,72 77,2% Komisje poborowe , ,98 64,3% wydatki bieżące, w tym: , ,98 64,3% wynagrodzenia i pochodne , ,30 78,8% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,43 72,8% wydatki bieżące , ,43 72,8% Pozostała działalność , ,39 49,9% a) wydatki bieżące, w tym: , ,73 57,6% wynagrodzenia i pochodne , ,99 160,1% b) wydatki majątkowe , ,66 3,3% 752 Obrona narodowa 1 000,00 440,09 44,0% Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 440,09 44,0% wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 440,09 44,0% wynagrodzenia i pochodne 600,00 200,00 33,3% Bezpieczeństwo publiczne i , , ochrona przeciwpożarowa 49,4% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,75 49,5% wydatki bieżące, w tym: , ,75 49,5% wynagrodzenia i pochodne , ,42 49,9% Obrona cywilna ,00 0,00 0,0% a) wydatki bieżące 450,00 0,00 0,0% b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,63 57,1% wydatki bieżące, w tym: , ,63 57,1% wynagrodzenia i pochodne , ,67 55,5% 757 Obsługa długu publicznego , ,46 20,2% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,46 samorządu terytorialnego 20,2% wydatki bieżące, w tym: , ,46 20,2% wydatki na obsługę długu j.s.t , ,46 20,2% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0,0% Rezerwa celowa ,00 0,00 0,0% Rezerwa ogólna ,00 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie , ,27 48,0% Szkoły podstawowe specjalne , ,47 53,5% wydatki bieżące, w tym: , ,47 53,5% wynagrodzenia i pochodne , ,56 44,5% Gimnazja specjalne , ,95 60,4% wydatki bieżące, w tym: , ,95 60,4% wynagrodzenia i pochodne , ,95 60,1% Licea ogólnokształcące , ,94 50,6% a) wydatki bieżące, w tym: , ,94 51,6% wynagrodzenia i pochodne , ,95 50,7% Dotacja , ,00 50,0% b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0,0% Licea profilowane , ,42 58,8% wydatki bieżące, w tym: , ,42 58,8% wynagrodzenia i pochodne , ,10 57,9% Szkoły zawodowe , ,43 45,0% a) wydatki bieżące, w tym: , ,43 46,3% 14

15 wynagrodzenia i pochodne , ,79 46,3% Dotacje , ,32 47,0% b) wydatki majątkowe ,00 970,00 0,2% Szkoły zawodowe specjalne , ,68 56,8% wydatki bieżące, w tym: , ,68 56,8% wynagrodzenia i pochodne , ,64 56,3% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,12 46,8% wydatki bieżące, w tym: , ,12 46,8% wynagrodzenia i pochodne , ,05 38,1% Dotacja , ,00 60,0% Inne formy kształcenia osobno , ,27 niewymienione 65,7% wydatki bieżące, w tym: , ,27 65,7% wynagrodzenia i pochodne , ,27 65,4% Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , ,14 26,9% wydatki bieżące, w tym: , ,14 26,9% wynagrodzenia i pochodne , ,25 27,6% Pozostała działalność , ,85 21,0% wydatki bieżące, w tym: , ,85 21,0% wynagrodzenia i pochodne 5 000, ,00 20,0% 851 Ochrona zdrowia , ,75 79,3% Szpitale ogólne , ,00 100,0% wydatki majątkowe , ,00 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,75 46,4% wydatki bieżące , ,75 46,4% Pozostała działalność ,00 0,00 0,0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0,0% Dotacja ,00 0,00 0,0% 852 Pomoc społeczna , ,80 43,9% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,52 47,8% wydatki bieżące, w tym: , ,52 47,8% Dotacja , ,33 46,4% wynagrodzenia i pochodne , ,79 48,1% Domy pomocy społecznej , ,48 43,4% a) wydatki bieżące, w tym: , ,48 44,3% wynagrodzenia i pochodne , ,79 48,8% b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0,0% Rodziny zastępcze , ,23 45,7% wydatki bieżące, w tym: , ,23 45,7% Dotacje , ,76 12,6% wynagrodzenia i pochodne , ,54 56,1% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,28 48,3% wydatki bieżące, w tym: , ,28 48,3% wynagrodzenia i pochodne , ,70 49,7% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,39 21,1% wydatki bieżące, w tym: , ,39 21,1% wynagrodzenia i pochodne , ,85 52,5% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,00 48,8% 15

16 853 wydatki bieżące, w tym: , ,00 48,8% Dotacje , ,00 48,8% Pozostała działalność , ,90 40,1% wydatki bieżące, w tym: , ,90 40,1% Dotacje , ,90 46,6% Pozostałe zadania w zakresie , ,86 polityki społecznej 49,4% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,31 53,3% wydatki bieżące, w tym: , ,31 53,3% wynagrodzenia i pochodne , ,52 49,2% Powiatowe urzędy pracy , ,55 47,5% wydatki bieżące, w tym: , ,55 47,5% wynagrodzenia i pochodne , ,69 47,1% Pozostała działalność , ,00 81,4% wydatki bieżące, w tym: , ,00 81,4% Dotacje , ,00 81,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,29 46,3% Świetlice szkolne , ,07 52,0% a) wydatki bieżące, w tym: , ,07 52,0% wynagrodzenia i pochodne , ,59 58,0% Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze , ,16 49,7% wydatki bieżące, w tym: , ,16 49,7% wynagrodzenia i pochodne , ,48 49,8% Dotacja , ,39 49,0% Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,66 44,2% a) wydatki bieżące, w tym: , ,66 44,5% wynagrodzenia i pochodne , ,65 51,6% b) wydatki majątkowe 9 000,00 0,00 0,0% Internaty i bursy szkolne , ,06 41,0% wydatki bieżące, w tym: , ,06 41,0% wynagrodzenia i pochodne , ,29 53,9% Dotacja , ,76 32,2% Szkolne schroniska młodzieżowe 3 500,00 0,00 0,0% wydatki bieżące 3 500,00 0,00 0,0% Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , ,34 33,8% wydatki bieżące, w tym: , ,34 33,8% Dotacja , ,34 33,8% Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0,00 środowiska 0,0% Pozostała działalność ,00 0,00 0,0% wydatki bieżące ,00 0,00 0,0% Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 0, narodowego 0,0% Biblioteki ,00 0,00 0,0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0,0% Dotacja ,00 0,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,00 0,0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0,0% Dotacja ,00 0,00 0,0% 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 30,4% 16

17 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i , ,00 sportu 30,4% wydatki bieżące, w tym: , ,00 30,4% wynagrodzenia i pochodne , ,00 15,0% Dotacja , ,00 33,3% Ogółem wydatki , ,34 40,5% VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami. DOCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,00 zł 11,7% Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 zł ,60 zł 10,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania ,00 zł ,00 zł 81,4% zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2118 rządowej oraz inne zadania ,00 zł ,60 zł 9,2% zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2119 rządowej oraz inne zadania ,00 zł 0,00 zł 0,0% zlecone ustawami realizowane przez powiat Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz ,00 zł ,40 zł 44,7% rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2119 rządowej oraz inne zadania ,00 zł ,40 zł 44,7% zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,00 zł 51,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,00 zł 51,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania ,00 zł ,00 zł 51,4% zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa ,00 zł ,00 zł 63,6% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł 100,0% 17

18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania ,00 zł ,00 zł 100,0% zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,00 zł ,00 zł 53,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania ,00 zł ,00 zł 53,5% zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna ,00 zł ,00 zł 55,8% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 53,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania ,00 zł ,00 zł 53,8% zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe ,00 zł ,00 zł 66,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania ,00 zł ,00 zł 66,1% zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł ,00 zł 58,9% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł ,00 zł 58,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania ,00 zł ,00 zł 58,7% zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna ,00 zł ,00 zł 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 administracji rządowej oraz inne ,00 zł ,00 zł 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia ,00 zł ,00 zł 46,5% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 zł ,00 zł 46,5% ,00 zł ,00 zł 46,5% ,00 zł ,00 zł 53,8% ,00 zł ,00 zł 53,8% 18

19 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 zł ,00 zł 53,8% zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem dotacje ,00 zł ,00 zł 45,3% WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 11,7% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,60 10,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 81,4% 4308 Zakup usług pozostałych , ,60 9,2% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz , ,40 44,7% rozwój obszarów wiejskich 4309 Zakup usług pozostałych , ,40 44,7% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,32 23,7% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,32 23,7% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 63,9% 710 Działalność usługowa , ,00 63,6% Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,0% Nadzór budowlany , ,00 53,5% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,72 43,2% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne , ,80 100,0% Wynagrodzenia osobowe 4020 członków korpusu służby , ,81 49,8% cywilnej Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , ,22 58,1% 4120 Składki na fundusz pracy 5 128, ,38 53,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 760, ,54 50,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300, ,73 40,0% 4260 Zakup energii 3 500, ,02 60,2% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 200,00 540,00 45,0% 4300 Zakup usług pozostałych 6 580, ,23 83,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500, ,55 50,2% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 24,00 24,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, ,00 75,0% 750 Administracja publiczna , ,00 55,8% Urzędy wojewódzkie , ,00 53,8% 19

20 754 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,50 49,9% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne , ,00 100,0% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , ,50 50,0% 4120 Składki na fundusz pracy 6 000, ,00 50,0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 000, ,00 100,0% Komisje poborowe , ,00 66,1% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 3 000,00 698,71 23,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,81 67,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, ,49 32,6% 4300 Zakup usług pozostałych 8 500, ,99 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,79 49,2% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,79 49,5% , ,11 36,5% , ,97 45,9% 7 520, ,89 96,2% , ,39 46,7% , ,61 29,6% Nagrody roczne dla żołnierzy 4070 zawodowych i nadterminowych , ,67 89,3% oraz funkcjonariuszy Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres 4080 roku żołnierzom i , ,03 36,8% funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , ,63 43,2% 4120 Składki na fundusz pracy 2 385, ,25 43,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 060, ,00 33,3% Równoważniki pieniężne i 4180 ekwiwalenty dla żołnierzy i , ,98 85,4% funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 58,3% 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 870,66 29,0% Zakup laków i materiałów 4230 medycznych 2 000, ,23 57,2% 4260 Zakup energii , ,94 72,4% 4270 Zakup usług remontowych , ,07 49,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 42,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 66,8% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 6 000, ,05 42,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 140,00 7,0% 20

21 4430 Różne opłaty i składki , ,55 10,8% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 821, ,25 100,0% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 50,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 044, ,32 100,0% Obrona cywilna ,00 0,00 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia , ,75 46,4% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem , ,75 46,4% ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne , ,75 46,4% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,24 53,4% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,24 53,4% Wynagrodzenie osobowe 4010 pracowników , ,87 53,0% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , ,99 44,0% 4120 Składki na fundusz pracy 3 072, ,39 49,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 49,9% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 5 898, ,20 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 080, ,00 75,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 140,00 93,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 080, ,32 69,0% 4300 Zakup usług pozostałych 9 900, ,47 68,8% Ogółem wydatki , ,10 40,0% VII. Dotacje celowe i wydatki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. DOTACJE DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,0% Ochrona roślin 5 000,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2120 realizowane przez powiat na 5 000,00 0,00 0,0% podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,00 68,8% Komisje poborowe , ,00 68,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2120 realizowane przez powiat na , ,00 68,8% podstawie porozumień z organami administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia , ,00 100,0% 21

22 85111 Szpitale ogólne , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 100,0% powiatu 852 Pomoc społeczna , ,00 53,9% Domy pomocy społecznej , ,00 53,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących , ,00 53,9% zadań własnych powiatu Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 750,00 880,00 50,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących 1 750,00 880,00 50,3% zadań własnych powiatu Ogółem dotacje , ,00 53,9% WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,0% Ochrona roślin 5 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna , ,00 68,8% Komisje poborowe , ,00 68,8% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 68,8% 851 Ochrona zdrowia , ,00 100,0% Szpitale ogólne , ,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,0% 852 Pomoc społeczna , ,00 53,9% Domy pomocy społecznej , ,00 53,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 54,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 50,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 50,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 60,0% Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 750,00 880,00 50,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 750,00 880,00 50,3% Ogółem wydatki , ,00 53,9% VIII. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu Stan funduszu obrotowego na początek roku Plan Wyk przychody wydatki Stan funduszu obrotowego na koniec roku Plan Wyk Plan Wyk Plan Wyk

23 Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Mielcu Stan funduszu obrotowego na początek roku Plan Wyk ,53 przychody wydatki Stan funduszu obrotowego na koniec roku Plan Wyk ,52 Plan Wyk. 8645,52 Plan Wyk ,53 IX. Przychody i wydatki funduszy celowych Stan funduszu obrotowego na początek roku Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Wyk ,77 Przychody Plan Wyk ,60 Wydatki Plan Wyk Stan funduszu Plan obrotowego na Wyk ,37 koniec roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Plan Wyk Plan Wyk Plan Wyk Plan Wyk Ogółem , , ,37 X. Przychody i wydatki zakładu budżetowego Stan funduszu obrotowego na początek roku Plan ł Wyk ,78 przychody wydatki Stan funduszu obrotowego na koniec roku Plan Wyk ,58 Plan Wyk ,37 Plan Wyk ,99 23

24 XI. Wydatki na wieloletni program inwestycyjny dla Powiatu Mieleckiego pod nazwą: POPRAWA INFRASTRUKTURY NA TERNIE POWIATU MIELECKIEGO W 2006 ROKU PLAN Lp. Nazwa zadania Nakłady finansowe w zł Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006 Klasyfikacja budżetowa w tym budżet powiatu Odbudowa naw. drogi budżet Nr PO 140R Tuszów gminy Dział 600 Narodowy-Sarnów budżet Rozdział państwa ,064 km fundusze strukturalne budżet Odbudowa naw. drogi powiatu Nr PO 152R Borowa- budżet gminy Dział 600 Czermin-Wola budżet Rozdział Mielecka państwa 4,637 km fundusze strukturalne Kompleksowa budżet termomodernizacja w powiatu 3. obiektach Zespołu Dział 801 Szkół Technicznych w Rozdział Mielcu 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr PO 175R Tuszyma- Przecław-Radomyśl Wielki 0,661 km OGÓŁEM budżet powiatu budżet gminy budżet państwa fundusze strukturalne budżet powiatu budżet gminy budżet państwa. fundusze strukturaln e Dział 600 Rozdział

25 WYKONANIE 0 zł W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych na wieloletni program inwestycyjny dla Powiatu Mieleckiego pod nazwą: POPRAWA INFRASTRUKTURY NA TERNIE POWIATU MIELECKIEGO W 2006 ROKU XII. Dochody i wydatki własne jednostek budżetowych Powiatu Mieleckiego Nazwa placówki dochody Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu Plan Wyk. - 0 Źródła dochodów własnych - darowizny w postaci pieniężnej Wydatki Plan Wyk. 0 Przeznaczenie dochodów własnych - sfinansowanie wydatków bieżących Zespół Szkół Specjalnych w Mielcu Plan Wyk 3.380,21 - darowizny w postaci pieniężnej Plan Wyk ,80 - sfinansowanie wydatków bieżących Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mielcu Plan Wyk ,14 - darowizny w postaci pieniężnej Plan Wyk ,62 - sfinansowanie wydatków bieżących Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim Plan Wyk Plan Wyk ,20 - wpłaty odszkodowań za uszkodzone mienie (samochody, ciągniki) darowizny w postaci pieniężnej darowizny w postaci pieniężnej Plan Wyk. 329,69 Plan Wyk ,07 - sfinansowanie wydatków bieżących - sfinansowanie wydatków bieżących Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Dom Pomocy Społecznej w Mielcu Plan Wyk - 0 Plan Wyk ,94 - darowizny w postaci pieniężnej -darowizny w postaci pieniężnej, -odpłatne usługi dla osób nie przebywających na stałe w DPS w Plan Wyk - 0 Plan Wyk sfinansowanie wydatków bieżących - sfinansowanie wydatków bieżących 25

26 zakresie żywienia, fizjoterapii, hotelarstwa, wynajmu pomieszczeń i dzierżawy sprzętu, -odsetki bankowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu Plan Wyk. - 0 Plan Wyk ,61 - darowizny w postaci pieniężnej , odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej, -odsetki bankowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Plan Wyk. - 0 Plan Wyk sfinansowanie wydatków bieżących - sfinansowanie wydatków bieżących XIII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Mieleckiego w I półroczu 2006 roku Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik real. planu Dochody budżetowe zł ,52 zł 49,9% 2. Wydatki budżetowe ,809 zł ,34 zł 40,5% a) bieżące zł ,96 zł 46,4% b) inwestycyjne zł ,38 zł 11,9% 3. Deficyt zł ,18 zł 26

27 Źródła przychodów oraz przeznaczenie rozchodów budżetowych Przychody budżetu Powiatu Mieleckiego w I półroczu 2006 r. PRZYCHODY NAZWA Plan Wykonanie Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na 952 finansowanie planowanego deficytu budżetu) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na spłatę wcześniej zaciągniętych 952 zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów) 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 957 Nadwyżki z lat ubiegłych RAZEM Rozchody budżetu Powiatu Mieleckiego w I półroczu 2006 r. ROZCHODY NAZWA Plan Wykonanie Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych RAZEM kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu ( zł) zł - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu ( zł) zł - kredyt na cele oświatowe ( zł zaciągnięty w 2004 r.) zł - wykup obligacji zł -kredyt na termomodernizację ZST w Mielcu ( zł zaciągnięty w 2005 roku) zł Razem zł 27