WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 Warszawa, 17 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII EO Pani Lucyna Ołów Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej Lesznowola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3 oraz upoważnienia Wojewody Mazowieckiego Nr 85/WPS/2017 z 17 sierpnia 2017 r. xxx radca wojewody w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziła w dniach sierpnia 2017 r. kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli (dalej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek lub GOPS), mieszczącym się przy ul. Gminnej Rady Narodowej 66 w Lesznowoli. Przedmiot kontroli obejmował organizację i sposób realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczenia rodzicielskiego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli. Kontrola została odnotowana w książce kontroli Ośrodka pod poz Dalej: ustawa o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, z późn. zm. 3 Dalej: ustawa o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.

2 Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli jest pani Lucyna Ołów od 15 maja 1990 r., a głównym księgowym pani xxx, od 1 kwietnia 2003 r. Realizację kontrolowanego zadania w zakresie rzetelności sporządzonego sprawozdania ocenia się pozytywnie, natomiast sposób jego organizacji i prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 1. Organizacja zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli w okresie kontrolowanym funkcjonował na podstawie następujących aktów: statutu wprowadzonego uchwałą nr 89/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Lesznowoli, zmieniony uchwałą nr 229/XVII/198/216 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016 r. Zgodnie z 6 ust. 8 statutu, Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. regulaminu organizacyjnego przyjętego zarządzeniem nr 1/2015 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w sprawie regulaminu organizacyjnego z dnia 21 maja 2015 r. Zgodnie z 4 ust. 1 pkt 3 regulaminu organizacyjnego, w Ośrodku utworzony został Dział świadczeń rodzinnych, w skład którego wchodzi stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i pomocy materialnej dla uczniów. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych polegające na prowadzeniu postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego wykonywało 4 pracowników Ośrodka: 1. pani Lucyna Ołów kierownik GOPS, upoważnienie z 4 maja 2004 r. Wójta Gminy Lesznowola do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, znak SPO 1020/118/2004, 2. pan xxx starszy inspektor, dysponujący upoważnieniem z 27 stycznia 2015 r. Wójta Gminy Lesznowola do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, ważnym w okresie nieobecności kierownika Ośrodka, znak SPO , 2

3 3. pani xxx inspektor ds. świadczeń rodzinnych, realizowała kontrolowane zadanie do 13 listopada 2016 r. 4, 4. pani xxx podinspektor ds. zasiłków rodzinnych, realizuje kontrolowane zadanie od 14 listopada 2016 r. Zakresy obowiązków pracowników wymienionych w punktach 3. i 4. obejmowały m.in. prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz opracowywanie w tych sprawach decyzji administracyjnych. Zakres obowiązków pani xxx nie był opatrzony datą sporządzenia ani przyjęcia do realizacji przez pracownika. Zgodnie z 4 ust. 1 pkt 3 regulaminu organizacyjnego w Ośrodku utworzony został Dział świadczeń rodzinnych, w skład którego wchodzi stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i pomocy materialnej dla uczniów. Takim działaniem wypełniony został obowiązek ustalony w art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym w przypadku upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, w ośrodku tym tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji tych zadań. Jak stanowi 14 regulaminu organizacyjnego, do zadań pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i pomocą materialną dla uczniów należy w szczególności prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku dla opiekunów i pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz opracowywanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Jak z powyższego wynika, katalog zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ustalony w regulaminie organizacyjnym wyszczególniał wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych poza świadczeniem rodzicielskim. 4 Pracownik od 14 listopada 2016 r. do dnia kontroli przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim. 3

4 Ośrodek zawarł umowy licencyjne na prawo korzystania z Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) z Sygnity spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. F. Klimczaka 1 (dalej Sygnity) na kolejne lata okresu kontrolowanego (umowy z 2 stycznia 2016 r. i 2 stycznia 2017 r.). Administrator danych dopełnił obowiązku, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 5 zgłoszenia zbioru danych dotyczących świadczeń rodzinnych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO lub Generalny Inspektor). W wyniku kontroli ustalono nieprawidłowość polegającą na nieposiadaniu przez panie xxx i xxx pracowników wykonujących zadania polegające na prowadzeniu postępowań w sprawie świadczeń rodzicielskich stosownych upoważnień Wójta Gminy Lesznowola do realizacji tych zadań. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych organ właściwy, w tym przypadku Wójt Gminy Lesznowola, może upoważnić, w formie pisemnej, kierownika ośrodka pomocy społecznej, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, zatem kierownik lub pracownik ośrodka pomocy społecznej jest władny prowadzić postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych tylko w przypadku legitymowania się pisemnym upoważnieniem wydanym przez organ właściwy. 2. Rzetelność sporządzanej sprawozdawczości Zweryfikowano zgodność danych wykazanych w przekazanym za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej Kwartalnym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierającym dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne za II kwartał 2017 r. (dalej: sprawozdanie ) w zakresie poniesionych wydatków i liczby wypłaconych świadczeń rodzicielskich z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych i raportów wygenerowanych z Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (dalej: program Świadczenia Rodzinne ). 5 Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. 4

5 Badaniu poddano wartości wykazane w wierszu 10. tabeli A.1. sprawozdania, dotyczące poniesionych wydatków na świadczenia rodzicielskie i liczby wypłaconych świadczeń, wykazanych narastająco od początku roku za poszczególne miesiące II kwartału 2017 r., co prezentuje poniższa tabela. L.p. Wydatki narastająco Liczba świadczeń od początku roku w zł narastająco od początku roku r r r Ustalono zgodność danych wykazanych we wszystkich poddanych badaniu pozycjach sprawozdania, jak niżej następuje: w zakresie wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń rodzicielskich z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych dotyczącymi wykonania wydatków narastająco na koniec kwietnia, maja i czerwca 2017 r. w dziale 855 rozdziale w zakresie liczby wypłaconych świadczeń rodzicielskich z danymi wynikającymi z raportów wygenerowanych z programu Świadczenia Rodzinne Kart wypłat świadczeń za okresy r., r. i r. 3. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli, tj. 21 sierpnia 2017 r., do GOPS wpłynęło łącznie 71 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego: w 2016 r. 53 wnioski, w 2017 r. do dnia kontroli 18 wniosków. W okresie tym wydano łącznie 72 decyzje, w kolejnych latach, jak niżej następuje: w 2016 r. 53 decyzje, w tym 52 przyznające świadczenie i 1 decyzję odmowną, w 2017 r. do dnia kontroli 19 decyzji, w tym 17 decyzji przyznających świadczenie, 1 decyzję odmowną i 1 decyzję uchylającą prawo do świadczenia. W okresie poddanym kontroli nie wystąpiły przypadki zakończenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego pozostawieniem wniosków bez rozpatrzenia oraz nie wydano decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z tego tytułu. 5

6 Kontroli poddano 24 postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego, co stanowi ⅓ postępowań wszczętych na skutek wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli. Na dzień kontroli realizowanych było 9 decyzji przyznających prawo do świadczenia rodzicielskiego wydanych w 2016 r. i 15 decyzji z roku Wszystkie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostały opatrzone datą wpływu do GOPS i zaewidencjonowane w Rejestrze wniosków o świadczenia rodzicielskie. Wnioski zostały złożone na prawidłowych formularzach zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 16 do rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne 6. Decyzje ustalające prawo do świadczenia rodzicielskiego były kompletne z wyjątkiem uzasadnienia zawierały wszystkie elementy określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 7 (dalej: k.p.a. ) oznaczenie organu właściwego Wójta Gminy Lesznowola, datę wydania, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, pouczenie wskazujące termin i sposób wniesienia odwołania, jak również informację o konieczności zgłoszenia przez stronę wszelkich zmian mających wpływ na prawo do świadczeń. W pouczeniu zawarta została również informacja, że nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi. We wszystkich skontrolowanych przypadkach odstąpiono od uzasadnienia decyzji z uwagi na treść art k.p.a. uwzględnienie w całości żądania strony. 81 spośród 24 skontrolowanych decyzji zostało prawidłowo doręczonych przez operatora pocztowego bądź przez pracowników GOPS, ze wskazaniem daty doręczenia, a fakt doręczenia potwierdzono podpisem osoby odbierającej, zgodnie z art. 39 i 46 k.p.a. W pozostałych 6 przypadkach 8 w aktach spraw brak było potwierdzeń doręczenia decyzji stronom, natomiast na decyzjach znajdowały się odbite pieczątki z adnotacją o dokonanej wysyłce i jej dacie. Decyzje zostały podpisane przez działających na podstawie upoważnień Wójta Gminy Lesznowola: kierownika GOPS w 23 przypadkach, p. xxx, starszego inspektora w 1 sprawie. 6 Dz. U. poz. 2284; akt obowiązywał do 31 lipca 2017 r. 7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm. 8 Decyzja znak GOPS.SR.RODZ wydana została 18 sierpnia 2017 r., tj. 4 dni przed wszczęciem kontroli. 6

7 Wszystkie rozstrzygnięcia wydane zostały terminowo, zgodnie z art k.p.a. Średni czas prowadzenia postępowania wyniósł 11 dni, przy czym najkrótsze postępowanie trwało 2 dni, a najdłuższe 27. Spośród 9 spraw dotyczących dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., w 8 przypadkach, w których złożono wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 9, przyznano świadczenia od 1 stycznia 2016 r. do upływu 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w 1 przypadku, gdy złożono wniosek po upływie ww. 3 miesięcy, od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu 52 tygodni od dnia porodu zgodnie z art. 19 ust. 4 ww. ustawy. W pozostałych 15 sprawach świadczenia przyznano od dnia porodu. Pierwsze wypłaty świadczeń po wydaniu decyzji odbyły się w terminach zgodnych z dyspozycjami zawartymi w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych 10. Pierwsze wypłaty, jak i wypłaty świadczeń przysługujących za ostatni niepełny miesiąc dotyczy 16 decyzji, których wykonywanie zostało zakończone dokonane zostały w prawidłowej wysokości, wyliczonej zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 17c ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, poprzez podzielenie kwoty zł przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu, a następnie pomnożenie przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje. W wyniku kontroli ustalono następujące nieprawidłowości: 1. Przyjęcie niekompletnie wypełnionych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego w 7 wnioskach spośród 24 zbadanych wnioskodawcy nie zawarli wszystkich wymaganych informacji bądź oświadczeń: we wnioskach zakończonych wydaniem decyzji GOPS.SR.RODZ z 12 stycznia 2016 r. i GOPS.SR.RODZ z 26 stycznia 2016 r. w części II lit. k, l i m wnioskodawcy nie złożyli oświadczeń dotyczących: k urodzenia 9 Dz. U. poz i W brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą: art. 26 ust. 1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. Ust 2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 7

8 bądź nieurodzenia dziecka w czasie pobierania przez matkę zasiłku dla bezrobotnych 11, l przebywania bądź nieprzebywania wnioskodawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, m przebywania bądź nieprzebywania członka rodziny wnioskodawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, we wnioskach zakończonych wydaniem decyzji GOPS.SR.RODZ z 23 lutego 2016 r. i GOPS.SR.RODZ z 24 marca 2016 r. wnioskodawcy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w części II lit. k i m, w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji GOPS.SR.RODZ z 12 stycznia 2016 r. strona nie złożyła oświadczeń, o których mowa w części II lit. l i m wniosku, we wnioskach zakończonych wydaniem decyzji GOPS.SR.RODZ z 26 stycznia 2016 r. i GOPS.SR.RODZ z 19 sierpnia 2016 r. wnioskodawcy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w części II, odpowiednio lit. m i k. Powyższe braki we wnioskach oznaczają, że strony nie złożyły oświadczeń w ww. zakresie. Należy zauważyć, że stosownie do wymogów art. 24a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy powinien wezwać pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a wobec niezastosowania się strony do wezwania pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. W zakresie powyższych nieprawidłowości pani Lucyna Ołów kierownik GOPS wyjaśniła, że Pracownik podczas przyjmowania wniosków przeprowadzał wywiad, czy wnioskodawca przebywa/nie przebywa za granicą, czy podejmuje zatrudnienie lub pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Oprócz tego weryfikował w systemie Sygnity weryfikacja danych o bezrobociu w Aplikacji Centralnej Rynku Pracy, czy dana osoba jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy i czy posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub go pobierała oraz weryfikacja danych o ubezpieczeniu w systemie ZUS. 11 Lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia pobierania zasiłku na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) 8

9 2. Powołanie w podstawie prawnej wszystkich 24 skontrolowanych decyzji niekompletnych lub nieprawidłowych przepisów prawa: art. 24 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczącego ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy i całego art. 26 wymienionej ustawy, podczas gdy ustępy od 2a do 5 dotyczą terminów składania wniosków o świadczenia przyznawane na okres zasiłkowy zatem przepisów niemających zastosowania w świadczeniach rodzicielskich; należy jednocześnie zauważyć, że w żadnej decyzji nie powołano art. 32 ust. 1d ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym decyzje przyznające świadczenia rodzinne są natychmiast wykonalne; powołano natomiast art k.p.a. zgodnie z którym decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, art k.p.a., podczas gdy art. 107 składa się z jedynie 5 paragrafów; należy wskazać także nieprzywołanie w decyzjach paragrafu 4 tego artykułu, dotyczącego zastosowanej w sprawach możliwości odstąpienia od uzasadnienia rozstrzygnięcia, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna 12 niemającego zastosowania w sprawach świadczeń rodzicielskich. 3. Niezawarcie w żadnej decyzji informacji, że jest natychmiast wykonalna. 4. Niewskazywanie w rozstrzygnięciach decyzji kwot świadczenia przysługujących za niepełne miesiące pierwszy i ostatni. W każdej decyzji orzeczono o przyznaniu świadczenia w kwocie zł i wskazano okres, na jaki przyznano świadczenie od dnia do dnia. Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie decyzji musi być sformułowane w taki sposób, aby nie było wątpliwości, jakie uprawnienia zostały przyznane i jaki jest zakres tych uprawnień precyzyjnie, bez możliwości różnej interpretacji. W ww. zakresie pani Lucyna Ołów kierownik GOPS wyjaśniła, że Na wydruku decyzji wnioskodawcy, którego dziecko urodziło się w środku miesiąca widnieje błąd przyznający świadczenie rodzicielskie na określony okres w wysokości zł miesięcznie. Kwota tego 12 Dz. U. poz

10 świadczenia w pierwszym i ostatnim miesiącu powinna być niższa i przyznana na okres 52 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie od dnia narodzin dziecka. Wnioskodawca ma prawidłowo generowane listy wypłat w systemie i pobiera świadczenie tylko za należne mu dni świadczenie w niepełnej wysokości za pierwszy i ostatni miesiąc, jednak system generuje błąd tylko na wydruku decyzji. 5. Brak w treści decyzji informacji o sposobie i terminie wypłaty świadczeń. W kwestii niezamieszczenia w decyzjach ww. informacji pani Lucyna Ołów kierownik GOPS wyjaśniła, że ( ) podczas składania wniosku przez klienta, był on pytany o sposób w jaki chce odbierać świadczenie (tj. poczta, kasa ośrodka, rachunek bankowy) i po tym wyborze był informowany o terminach wypłat i o zależności między datą złożenia wniosku, a terminem wypłaty. 6. Brak w aktach sprawy zakończonej wydaniem decyzji GOPS.SR.RODZ z 5 października 2016 r. dowodów świadczących o przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sytuacji, gdy wnioskodawczyni zaznaczyła we wniosku, że przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (część II lit. l we wniosku), a nie zastosowano tych przepisów. Na temat przyczyn niezastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ww. sprawie pani Lucyna Ołów kierownik GOPS wyjaśniła, że Pracownik prowadzący sprawę kontaktował się w sposób telefoniczny z wnioskodawczynią i ustalił, że doszło do pomyłki błąd w zaznaczeniu i pani ( ) przebywa nieprzerwanie na terytorium Polski. W związku z tym nie zastosowano przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 7. Brak w aktach sprawy zakończonej wydaniem decyzji GOPS.SR.RODZ z 27 stycznia 2016 r. dowodów świadczących o przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sytuacji, gdy wnioskodawczyni zaznaczyła we wniosku, że urodziła dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych (część II lit. k we wniosku), a zarówno z treści decyzji, jak i wysokości wypłat wynika, że nie pomniejszono świadczenia rodzicielskiego o kwotę pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W aktach sprawy znajduje się jedynie oświadczenie wnioskodawczyni o ( ) świadomości odpowiedzialności karnej za składanie 10

11 fałszywych oświadczeń dotyczących spełnienia warunków do pobierania świadczenia rodzicielskiego, w tym dotyczące prawa do zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla osób bezrobotnych i innych warunków mających wpływ na prawo do świadczeń. W tym zakresie pani Lucyna Ołów kierownik GOPS wyjaśniła, że (...) wnioskodawczyni zaznaczyła w punkcie k), że pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Z weryfikacji danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy oraz z weryfikacji danych o ubezpieczeniu w systemie ZUS wynika, że zasiłek dla bezrobotnych nie był pobierany przez wnioskodawczynię. W związku z tym świadczenie zostało wypłacone w całości. 7. Niezamieszczenie w treści decyzji GOPS.SR.RODZ z 12 stycznia 2016 r. kwoty przyznanego świadczenia rodzicielskiego pomniejszonego o pobierany zasiłek dla bezrobotnych i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego zasiłku. W ww. sprawie pani Lucyna Ołów kierownik GOPS wyjaśniła, że (...) mimo dołączenia zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych oraz karty wypłat świadczeń z PUP na decyzji widnieje przyznanie świadczenia rodzicielskiego w kwocie zł miesięcznie jest to tylko błąd wydruku na decyzji. Osobie zostało przyznane świadczenie w wysokości 427,13 zł miesięcznie. Świadczenie rodzicielskie zostało pomniejszone o wartość zasiłku dla bezrobotnych (po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). W systemie i na liście wypłat widnieje właściwa wysokość danego świadczenia. Za nieprawidłowości ustalone podczas kontroli odpowiedzialność ponoszą kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownicy realizujący kontrolowane zadanie. Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią Kierownik do podjęcia działań w celu wyeliminowania ustalonych nieprawidłowości, a w szczególności do: 1. Zamieszczania na zakresach obowiązków pracowników dat ich sporządzenia oraz dat przyjęcia do realizacji przez pracowników. 2. Zaktualizowania zapisów regulaminu organizacyjnego Ośrodka dotyczących katalogu wykonywanych zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. 3. Prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienia organu właściwego Wójta Gminy 11

12 Lesznowola, wydane na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.). 4. Wzywania wnioskodawców, którzy złożyli nieprawidłowo wypełnione wnioski, do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od otrzymania wezwania zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz dokumentowania w aktach spraw każdej czynności/ustaleń organu, które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania. 5. Powoływania w podstawie prawnej decyzji kompletnych i prawidłowych przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie. 6. Zawierania w treści decyzji informacji, że jest natychmiast wykonalna. 7. Wskazywania w rozstrzygnięciu decyzji kwot świadczenia przysługujących za niepełne miesiące, a w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez wnioskodawcę kwot świadczenia pomniejszonego o wysokość tego zasiłku i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 17c ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.). 8. Zamieszczania w treści decyzji informacji o sposobie i terminie wypłaty świadczenia. Jednocześnie zobowiązuję Panią Kierownik do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Do wiadomości: Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik Wójt Gminy Lesznowola z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Anna Karpińska Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 12