Pani Anna Radlak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie ul. Podleśna 4a, Nieporęt

Transkrypt

1 Warszawa, 9 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX AS Pani Anna Radlak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie ul. Podleśna 4a, Nieporęt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych MUW na rok 2016 kontroler Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Agnieszka Strzelecka starszy inspektor wojewódzki, przeprowadziła w dniach 6-9 grudnia 2016 r. kontrolę sprawdzającą w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie. Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wystawionych przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 29 grudnia 2014 roku, znak sprawy: WPS.IX PK. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli tj. do 6 grudnia 2016 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w arkuszach ustaleń kontroli, podpisanych przez Panią Kierownik Ośrodka bez zastrzeżeń w dniu r. Niniejszym, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne. W okresie objętym kontrolą Wojewoda Mazowiecki, sposób wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku, znak sprawy: WPS.IX PK. ocenia pozytywnie

2 2 z uchybieniami w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W związku z powstałymi nieprawidłowościami, stwierdzonymi podczas przeprowadzonej w dniach listopada 2014 roku kontroli problemowej, w dniu 29 grudnia 2014 r. Wojewoda Mazowiecki skierował do Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Pana Wójta wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia w zakresie prawidłowości ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W przedmiocie organizacji realizacji zadania nie wydano zaleceń pokontrolnych. 1. Organizacja realizacji zadania W wyniku kontroli ustalono, że zadania organu właściwego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych wykonywane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie, stosownie do postanowień 1 Statutu Ośrodka, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/97/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 października 2004 r. oraz zapisów 3 pkt 1 lit. b) Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2a/ Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie z dnia 10 kwietnia 2009 r. Do wykonywania ustawowych zadań organu właściwego Wójt Gminy Nieporęt upoważnił Panią Annę Radlak kierownika Ośrodka. W związku z pełnionym zastępstwem podczas nieobecności kierownika Ośrodka, upoważnienia do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w okresie objętym kontrolą posiadały również Pani Jadwiga Piecha specjalista pracy socjalnej, a od r. Pani Aneta Wrzosek specjalista pracy socjalnej. Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy i Regulaminem Organizacyjnym GOPS w Nieporęcie w strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębniono stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych. W kontrolowanym okresie, zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych bezpośrednio wykonywała Pani Agnieszka Rębelska specjalista ds. świadczeń rodzinnych, a podczas jej nieobecności Pani Barbara Słupek specjalista ds. pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Powyższe ustalenia wynikają z zakresów czynności oraz pisemnych informacji przedstawionych przez kierownika Ośrodka. Ustawowe zadania pracownicy merytoryczni wykonywali na podstawie upoważnień udzielonych im przez Wójta Gminy Nieporęt na wniosek kierownika Ośrodka, stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie objętym kontrolą, dokumentacja z realizowanych w Ośrodku zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych prowadzona była w oparciu o zatwierdzoną przez Dyrektora

3 3 Archiwum Państwowego instrukcję kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt wprowadzoną Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie Nr 10/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. Zwrócono natomiast uwagę, na niezgodne z postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej Ośrodka rejestrowanie i przechowywanie spraw. Akta spraw dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przechowywane były w teczkach (skoroszytach) założonych odrębnie dla każdej osoby, w których gromadzone były dokumenty z kilku lat bądź okresów zasiłkowych. Każda sprawa była oddzielnie zarejestrowana w spisie spraw założonym odrębnie dla każdej sprawy. Natomiast zgodnie z przepisami obowiązującej w Ośrodku Instrukcji kancelaryjnej do każdej, końcowej w podziale klasyfikacji pozycji rzeczowego wykazu akt zakłada się do rejestracji spraw jeden spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechowywania w niej jednego rodzaju spraw ostatecznie załatwionych. Spisy spraw i odpowiadające im teczki aktowe powinny być co do zasady założone oddzielnie na każdy rok kalendarzowy a sprawy zarejestrowane w spisach spraw na podstawie pierwszego pisma/wniosku wszczynającego sprawę. 2. Prawidłowość ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka i ich wypłacania W tym przedmiocie jednostce kontrolowanej wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1. Dokumentację spraw kompletować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) tj. wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych rozpatrywać po dołączeniu prawidłowo wypełnionych i wymaganych w danej sprawie załączników, z uwzględnieniem oświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny wchodzących do jej składu o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zgodnie z brzmieniem przepisu 2 ust. 2 pkt 5 lit. c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) oraz treści załącznika nr 7 do ww. rozporządzenia.

4 4 2. Do dochodu rodziny doliczać grunty rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381) w związku z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 3. W przypadku uzyskania lub utraty dochodu przez świadczeniobiorców, stosować zapisy art. 5 ust. 4, 4a oraz 4b w związku z art. 3 pkt 23 i pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), a dokumentację tych spraw kompletować zgodnie z zapisami art. 23 ust. 4d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz 2 ust. 2 pkt 5 lit. m) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. 4. Decyzje administracyjne wydawać zgodnie z zapisami art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), tj. uzasadniać je prawnie oraz faktycznie. W przypadku odstępowania od uzasadnienia w decyzjach w całości spełniających żądanie strony, w podstawie prawnej oraz pod rozstrzygnięciem decyzji wskazywać art Kodeksu postępowania administracyjnego. 5. Miesiąc przyznania świadczenia określać zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 6. W sprawach zakończonych wydaniem decyzji nr: GOPS.451-ŚR 105/2013 z dnia r. i nr GOPS.451-ŚR 289/2014 z dnia r. ponownie przeliczyć dochód rodziny, zgodnie z ustaleniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 grudnia 2014 roku. Realizacja zaleceń pokontrolnych przez jednostkę W wyniku kontroli sprawdzającej, ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zrealizował zalecenia pokontrolne dotyczące prawidłowości ustalania uprawnień i wypłacania zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Niemniej jednak stwierdzono uchybienie w tym zakresie. W okresie podlegającym kontroli Organ rozpatrzył łącznie 41 wniosków o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka. Wszystkie sprawy zostały zakończone wydaniem decyzji administracyjnych przyznających ww. świadczenia. Kontroli poddano 10 spraw w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, które były realizowane przez GOPS w Nieporęcie. We wszystkich 10 przypadkach świadczenia przyznano osobom, które spełniały ustawowe warunki do ich nabycia.

5 5 Decyzje administracyjne w tych sprawach zostały wydane przez kierownika Ośrodka, zgodnie z treścią posiadanego upoważnienia. Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że postępowanie w sprawach o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka każdorazowo zostało wszczęte na wniosek, którego wzór określał załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz.3) oraz obowiązującego od 2 stycznia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284). Niemniej jednak w jednej sprawie zakończonej wydaniem decyzji nr GOPS.451-SR 396/2015 z dnia r. postępowanie wszczęto na podstawie nieprawidłowo wypełnionego wniosku, w którym brakowało w części I pełnego składu rodziny osoby wnioskującej o świadczenia. Braki formalne wniosku skutkują niekompletnie zgromadzonym dowodem w sprawie. W powyższym przypadku należało zgodnie z art. 24 a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wezwać osobę ubiegającą się o świadczenia do uzupełnienia nieprawidłowo wypełnionego wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W pozostałych skontrolowanych sprawach dokumentacja została skompletowana prawidłowo. Do wniosków dołączone były odpowiednio zaświadczenia i oświadczenia w szczególności stwierdzające wysokość dochodu rodziny, o których mowa w 2 ust 2 pkt 5 lit a, b, c, d, e, l, m wyżej powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. Ponadto, w aktach spraw znajdowały się zaświadczenia o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Natomiast, od 1 stycznia 2016 r., w myśl wprowadzonego art. 23b ustawy o świadczeniach rodzinnych, informacje o wysokości dochodu oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne pozyskiwano za pomocą systemów teleinformatycznych. Podczas czynności kontrolnych ustalono, że wnioski zawierały potwierdzenie ich przyjęcia wraz z datą i podpisem pracownika. We wszystkich skontrolowanych sprawach dochód rodziny w przeliczeniu na osobę został prawidłowo ustalony i nie przekroczył kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, określanej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów tj. do 31 października 2015 r zł i od 1 listopada 2015 r. 674 zł. W 10 skontrolowanych sprawach ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka nastąpiło w miesięcznym terminie, zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

6 6 W wyniku kontroli, stwierdzono, że we wszystkich sprawdzonych przypadkach, prawidłowo ustalono wysokość świadczeń oraz okres na jaki przyznano świadczenia. Kontrola realizacji wypłat wykazała, że świadczenia wypłacano zgodnie z wydanymi w tych sprawach decyzjami administracyjnymi. Wypłata nastąpiła w terminie przewidzianym w art. 26 ust. 1, ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku wniosku złożonego po 10 dniu miesiąca zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy. Poddane kontroli decyzje w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka zawierały informację o terminie wypłaty świadczeń oraz wskazywały w jaki sposób wyplata zostanie zrealizowana. W wydanych decyzjach administracyjnych uwzględniono elementy, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). Decyzje zawierały oznaczenie organu właściwego tj. Wójta Gminy Nieporęt, datę wydania, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, pouczenie wskazujące termin i sposób wniesienia odwołania jak również informację o konieczności zgłoszenia przez stronę wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń. W pouczeniu znalazła się również informacja dla strony, że nienależne świadczenia podlegają zwrotowi. We wszystkich skontrolowanych decyzjach odstąpiono od uzasadnienia decyzji w myśl art kpa. W toku kontroli ustalono, że skontrolowane decyzje zostały doręczone adresatom, zgodnie z art. 39 kpa. Potwierdzenie ich odbioru strony pokwitowały na odpowiednich dokumentach urzędowych ze wskazaniem daty odbioru, stosownie do art kpa. W jednej sprawie decyzję doręczono w myśl art kpa. 3. Prawidłowość ustalania uprawnień i wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka W tym przedmiocie jednostce kontrolowanej wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1. Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych każdorazowo odbierać oświadczenia od każdego dorosłego członka wchodzącego w skład rodziny, zgodnie z brzmieniem przepisu 2 ust.2 pkt 5lit. a), b), c), d), e) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) oraz treści załączników nr 5, 6, 7, 8, 9 do ww. rozporządzenia. 2. Do dochodu rodziny doliczać grunty rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

7 7 o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381) w związku z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 3. Stosować przepis 2 ust.2 pkt 5 lit. i) w związku z 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. 4. Decyzje administracyjne wydawać zgodnie z zapisami art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), tj. uzasadniać je prawnie oraz faktycznie. W przypadku odstępowania od uzasadnienia w decyzjach w całości spełniających żądanie strony, w podstawie prawnej oraz pod rozstrzygnięciem decyzji wskazywać art Kodeksu postępowania administracyjnego. 5. Miesiąc przyznania świadczenia określać zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 6. W sprawach zakończonych wydaniem decyzji nr: GOPS.451-ŚR 351/2013 z dnia r. i nr GOPS.451-ŚR 360/2013 z dnia r. ponownie przeliczyć dochód rodziny, zgodnie z ustaleniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 grudnia 2014 roku. Realizacja zaleceń pokontrolnych przez jednostkę W wyniku kontroli sprawdzającej, ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zrealizował zalecenia pokontrolne dotyczące prawidłowości ustalania uprawnień i wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Jednakże stwierdzono uchybienia w tym zakresie. W okresie podlegającym kontroli Organ rozpatrzył łącznie 179 wniosków o przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W sprawach tych wydano łącznie 177 decyzji administracyjnych, z tego 175 decyzji przyznających ww. świadczenia oraz 2 decyzje odmowne. Kontroli poddano 10 spraw w przedmiocie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, które zostały zrealizowane przez GOPS w Nieporęcie. Decyzje administracyjne w tych sprawach zostały wydane przez kierownika Ośrodka, zgodnie z treścią posiadanego upoważnienia. Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że postępowanie w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka każdorazowo zostało wszczęte na wniosek, którego wzór określał załącznik nr 15 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz.3). Natomiast od 2 stycznia 2016 r. na wniosek, którego wzór określa załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

8 8 Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284). Zwrócono jednakże uwagę na przyjmowanie niekompletnie wypełnionych wniosków. W 3 sprawach zakończonych wydaniem decyzji nr: GOPS.451-ŚR 128/2016 z dnia r.; GOPS.451-ŚR 94/2016 z dnia r.; GOPS.451-ŚR 43/2015 z dnia r. w części I wniosku nie było uzupełnionego pełnego składu rodziny osoby wnioskującej o świadczenia. Właściwym było w toku prowadzonego postępowania wezwanie strony do usunięcia braków formalnych wniosku. Podczas czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie wnioski zawierały potwierdzenie ich przyjęcia wraz z datą i podpisem pracownika. Do wniosków o przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dołączone były odpowiednio na podstawie 5 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 dokumenty w szczególności stwierdzające wysokość dochodu rodziny, o których mowa w 2 ust 2 pkt 5 lit a, b, c, d, e, k, l, m tego rozporządzenia. Ponadto, w aktach spraw znajdowały się zaświadczenia o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Natomiast, od 1 stycznia 2016 r., w myśl wprowadzonego art. 23b do ustawy o świadczeniach rodzinnych, informacje o wysokości dochodu oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne pozyskiwano za pomocą systemów teleinformatycznych. Niemniej jednak w 2 sprawach zakończonych wydaniem decyzji nr: GOPS.451-ŚR19/2015 z dnia r., GOPS.451-ŚR238/2015 z dnia r. brak było w aktach pełnej dokumentacji potwierdzającej fakt utraty dochodu członka rodziny osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. W powyższych sprawach ustalenie dochodu nastąpiło m. in. z uwzględnieniem przepisów art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych przyjmując w całości jako utratę dochodu dochód osiągnięty przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wykazany w zaświadczeniu wystawionym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Natomiast, znajdująca się w aktach dokumentacja z ZUS określająca podstawę wymiaru składki z jednego wybranego miesiąca bądź kilku miesięcy nie pozwalała na precyzyjne ustalenie całkowitej utraty dochodu w roku bazowym tj r. Z uwagi na fakt, iż wysokość wymiaru składki z wynagrodzenia z jednego bądź kilku miesięcy nie znajdowała potwierdzenia w dochodzie członka rodziny uzyskanym w roku poprzedzającym okres zasiłkowy właściwym było zebranie kompletnej dokumentacji odzwierciedlającej całkowitą jego utratę. Ustalenie w toku postępowania dowodowego utraty dochodu przez członka rodziny w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych powinno wskazywać kiedy utrata dochodu nastąpiła i w jakiej wysokości dochód utracono. Ustaleń w powyższych sprawach należało dokonać na podstawie

9 9 dokumentów potwierdzających całkowitą utratę dochodu członka rodziny (np. informacji o dochodach PIT 11, oświadczeń strony), które winna przedłożyć osoba ubiegająca się o świadczenie. Nieprecyzyjne zweryfikowanie utraty dochodu przez członka rodziny osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w opisanych przypadkach mogło skutkować nieprawidłowym ustaleniem dochodu rodziny stanowiącym podstawę do przyznania tego świadczenia. W pozostałych 8 sprawach dochód rodziny w przeliczeniu na osobę został prawidłowo ustalony i nie przekroczył kwoty, o której mowa w art. 15b ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj zł. W skontrolowanych sprawach ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nastąpiło (z wyjątkiem sprawy nr GOPS.451-ŚR 102/2015 jeden dzień zwłoki) w miesięcznym terminie, zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). W wyniku kontroli, stwierdzono, że we wszystkich sprawdzonych przypadkach, prawidłowo ustalono wysokość oraz okres przyznania świadczenia. Kontrola realizacji wypłat wykazała, że świadczenia wypłacano zgodnie z wydanymi w tych sprawach decyzjami administracyjnymi. Wypłata nastąpiła w terminie przewidzianym w art. 26 ust. 1, ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku wniosku złożonego po 10 dniu miesiąca zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy. Poddane kontroli decyzje w przedmiocie przyznania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zawierały informację o terminie wypłaty świadczeń oraz wskazywały w jaki sposób wyplata zostanie zrealizowana. W wydanych decyzjach administracyjnych uwzględniono elementy, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). Decyzje zawierały oznaczenie organu właściwego tj. Wójta Gminy Nieporęt, datę wydania, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, pouczenie wskazujące termin i sposób wniesienia odwołania jak również informację o konieczności zgłoszenia przez stronę wszelkich zmian mających wpływ na prawo do świadczeń. W pouczeniu znalazła się również informacja dla strony, że nienależne świadczenia podlegają zwrotowi. We wszystkich skontrolowanych decyzjach odstąpiono od uzasadnienia decyzji w myśl art kpa. W toku kontroli ustalono, że skontrolowane decyzje w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zawierały zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji przez strony. Wobec powyższych ustaleń stwierdzono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie wykonując zadania organu właściwego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych

10 10 uwzględnił realizację zaleceń pokontrolnych z dnia 29 grudnia 2014 roku, znak sprawy: WPS.IX PK. w przedmiocie ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Jednakże, w toku kontroli sprawdzającej, stwierdzono dodatkowe uchybienia w prowadzonych postępowaniach w sprawach ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka polegające na niekompletnym wypełnianiu i dokumentowaniu wniosków. Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialność ponoszą: działająca w imieniu Wójta Gminy Nieporęt, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie oraz pracownicy realizujący w kontrolowanym okresie zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią Annę Radlak Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do podjęcia następujących działań: 1. Rzetelnie weryfikować sposób wypełniania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i rozpatrywać po dokładnym ich uzupełnieniu przez wnioskodawców. 2. W przypadku złożenia przez stronę nieprawidłowo wypełnionego wniosku, stosować zapisy art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.). 3. W przypadku utraty dochodu przez świadczeniobiorców, dokumentację spraw kompletować zgodnie z zapisami art. 23 ust. 4d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz 2 ust 2 pkt 3 lit. i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. 4. Prowadzić dokumentację spraw realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Ośrodku Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie Nr 10/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie. Jednocześnie zobowiązuję Panią do przekazania do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty otrzymania

11 11 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych. Ponadto, informuję że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Marcin Wodziński Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: Pan Sławomir Maciej Mazur Wójt Gminy Nieporęt