WP-V Kraków, 18 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V Kraków, 18 grudnia 2015 r. Pani Anna Duda Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Spadochroniarzy 6, Mszana Dolna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3, w związku z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), art. 31 ust. 1 ustawy dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 859) oraz art. 175 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, Mszana Dolna, w dniach od 17 do 19 listopada 2015 r., zespół kontrolny w składzie: - Beata Zięcik starszy inspektor wojewódzki, - Agnieszka Górska inspektor wojewódzki, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 36/2015 z 8 października 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Katarzynę Nowaczyńską - Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przeprowadził kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 859) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie Wspieranie rodziny; podzadanie Wsparcie rodzin wychowujących dzieci; działanie Świadczenia rodzinne. Tabela nr 1. Zestawienie kwot dotacji (wg planu) na 2014 rok Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji w zł 1. Świadczenia rodzinne ,00 2. Zasiłki dla opiekunów ,00 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,00 Składka zdrowotna płacona od niektórych świadczeń ,00 rodzinnych Rządowy program wspierania osób uprawnionych do ,00 świadczenia pielęgnacyjnego Razem , Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Kontrolę objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację, a także pisemne i ustne wyjaśnienia złożone przez: 1. Panią Annę Duda - Kierownika Ośrodka, 2. Panią Izabelę Malec pracownika. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniam: pozytywnie z uchybieniami. Ocena powyższa wynika ze stwierdzenia nielicznych uchybień, które mają charakter formalny, niemający wpływu na końcowy efekt procesu. Sformułowanie powyższej oceny nastąpiło na podstawie następujących ustaleń: 1. Sprawdzenia zapisów treści dokumentów organizacyjnych jednostki, tj.: - Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej wprowadzonego Uchwałą Nr XX/209/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Następnie zmienionego Uchwałą Nr XI/91/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. - Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Następnie zmienionego Zarządzeniem Nr 2/15 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. - Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/05 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie: rzeczowego wykazu akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej - dokument uzgodniony do stosowania przez Archiwum Państwowe w Krakowie pismem znak: NVI /05 z 21 marca 2005 r. Następnie rozbudowanego Zarządzeniem Nr 4/08 z dnia 6 października 2008 r., Zarządzeniem Nr 2/14 z dnia 21 lutego 2014 r., Zarządzeniem 3/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. - dokumenty uzgodnione do stosowania przez Archiwum Państwowe w Krakowie, odpowiednio pismami znak: NVI /08 z 30 września 2008 r., NVI z 14 lutego 2014 r. oraz NVI z 9 czerwca 2014 r. 3. Sprawdzenia zakresów czynności pracowników realizujących zadnia z zakresu świadczeń rodzinny, zasiłków dla opiekunów oraz funduszu alimentacyjnego. 3. Analizy kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z treści zapisu art. 33 ust. 2 i 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 9 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 31 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z przedłożoną informacją wydatkowano w ramach kosztów obsługi realizacji zadań w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział świadczenia rodzinne, kwotę świadczenia rodzinne, kwotę ,12 zł (świadczenia rodzinne), kwotę ,73 zł (zasiłki dla opiekunów) i kwotę 4 842,54 zł (świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Środki te zostały przeznaczone m.in.: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji świadczeń, koszty materiałów biurowych i druków, energii elektrycznej i gazu, delegacji, szkoleń, prowizji bankowych, opłat pocztowych, itp. 2

3 Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567). Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez: Wójta Gminy Mszana Dolna dla niżej wymienionych pracowników Ośrodka: 1. Anny Duda - kierującego Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej: - upoważnienie wprowadzone Zarządzeniem Nr 35/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r., - upoważnienie wprowadzone Zarządzeniem Nr 90/14 z dnia 16 maja 2014 r. 2. Izabeli Malec pracownika Ośrodka: - upoważnienie wprowadzone Zarządzeniem Nr 154/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r., - upoważnienie wprowadzone Zarządzeniem Nr 91/14 z dnia 16 maja 2014 r. W podstawach prawnych decyzji dotyczących ustalania prawa do świadczeń rodzinnych powoływano zapisy: - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.); - ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567); - ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz z późn. zm.); - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3); - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959); - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234); - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.); - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.); - odpowiednio: upoważnienie dla Kierownika lub pracownika Ośrodka. Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja dotycząca statystyki świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów, którą włączono do akt kontroli oraz informacja dotycząca działań podejmowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z której wynika iż: W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego tutejszy ośrodek w 2014 r. wystąpił u 60 osób z zapytaniem czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. W 2014 r. otrzymaliśmy informację dla 50 osób (sprawy z kontynuacji z lat poprzednich) oraz dla 10 osób (z roku bieżącego) że zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Ośrodek na podstawie tej informacji uchylił swoją decyzję i wraz z dokumentami oraz informacją o nr konta do zwrotu i kwotą i datami wypłat świadczeń 3

4 przekazał do ROPS. W przypadku 6 osób ROPS wydał decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach i osoby dokonały zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na wskazane konto bankowe. W 2014 r. ROPS przyznał świadczenie pielęgnacyjne dla 4 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 6 osób, zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby oraz zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 5 osób. w/w decyzje zostały wypłacone przez GOPS w łącznej kwocie zł. W ramach koordynacji tutejszy ośrodek przyjął 31 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 i przekazał do ROPS w celu wydania stosownych decyzji w związku z pracą członka rodzinny za granicą. Ponadto, w GOPS znajduje się około 150 spraw, w których toczy się postępowanie administracyjne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.. W trakcie kontroli poddano analizie dokumentację postępowań dotyczących świadczeniobiorców, którym wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dokumentację osób, którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów, świadczenie pielęgnacyjne oraz pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto, przeanalizowano akta spraw dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz decyzje odmowne w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych. Kontroli poddano dokumentację do następujących decyzji przyznających poszczególne świadczenia rodzinne: Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: GOPS 522/000438/ZR/06/2014, GOPS 522/002089/ZR/12/2014, GOPS 522/001151/ZR/10/2014, GOPS 522/000248/ZM/03/2014, GOPS 522/001714/ZR/11/2014, GOPS 522/000456/ZR/06/2014, GOPS 522/002023/ZR/11/2014, GOPS 522/000604/ZR/07/2014, GOPS 522/001576/ZR/10/2014, GOPS 522/001979/ZR/11/2014, GOPS 522/001323/ZR/10/2014, GOPS 522/001711/ZR/11/2014, GOPS 522/001375/ZR/10/2014, GOPS 522/000864/ZR/09/2014, GOPS 522/001748/ZR/11/2014, GOPS 522/001195/ZR/10/2014, GOPS 522/001534/ZR/10/2014, GOPS 522/001834/ZR/11/2014, GOPS 522/001962/ZR/11/2014, GOPS 522/001957/ZM/11/2014, GOPS 522/001590/ZR/10/2014, GOPS 522/000828/ZR/09/2014, GOPS 522/001525/ZM/10/2014, GOPS 522/001529/ZR/10/2014, GOPS 522/000126/ZM/02/2014, GOPS 522/001183/ZR/10/2014, GOPS 522/000694/ZR/08/2014, GOPS 522/000428/ZR/06/2014, GOPS 522/001999/ZR/11/2014, GOPS 522/000237/ZM/04/2014, GOPS 522/002080/ZM/12/2014, GOPS 522/002082/ZM/12/2014, GOPS 522/001530/ZR/10/2014, GOPS 522/001366/ZR/10/2014, GOPS 522/002036/ZR/11/2014, GOPS 522/001989/ZR/11/2014, GOPS 522/001001/ZR/09/2014, GOPS 522/000934/ZR/09/2014, GOPS 522/000841/ZR/09/2014, GOPS 522/001310/ZR/10/2014, GOPS 522/001438/ZR/10/2014, GOPS 522/000881/ZR/09/2014, GOPS 522/001327/ZR/10/2014, 4

5 GOPS 522/001647/ZR/11/2014, Dodatki z tytułu: 1. Urodzenia dziecka: GOPS 522/000438/ZR/06/2014, GOPS 522/001151/ZR/10/2014, GOPS 522/001714/ZR/11/2014, GOPS 522/001957/ZM/11/2014, GOPS 522/000126/ZM/02/2014, GOPS 522/000428/ZR/06/2014, GOPS 522/000237/ZM/04/2014, GOPS 522/002082/ZM/12/2014. GOPS 522/001639/ZR/10/2014. GOPS 522/002089/ZR/12/2014, GOPS 522/000248/ZM/03/2014, GOPS 522/000456/ZR/06/2014, GOPS 522/001525/ZM/10/2014, GOPS 522/000694/ZR/08/2014, GOPS 522/001999/ZR/11/2014, GOPS 522/002080/ZM/12/2014, 2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: GOPS 522/002023/ZR/11/2014, GOPS 522/000708/ZM/08/2014, GOPS 522/000604/ZR/07/2014, GOPS 522/001576/ZR/10/2014, GOPS 522/001979/ZR/11/2014, GOPS 522/001530/ZR/10/2014, GOPS 522/001366/ZR/10/2014, GOPS 522/002036/ZR/11/2014, GOPS 522/001989/ZR/11/2014, GOPS 522/001001/ZR/09/ Samotnego wychowywania dziecka: GOPS 522/001834/ZR/11/2014, GOPS 522/000841/ZR/09/2014, GOPS 522/001438/ZR/10/2014, GOPS 522/001327/ZR/10/2014, GOPS 522/001748/ZR/11/2014, GOPS 522/000934/ZR/09/2014, GOPS 522/001310/ZR/10/2014, GOPS 522/000881/ZR/09/2014, GOPS 522/001639/ZR/10/ Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: GOPS 522/001151/ZR/10/2014, GOPS 522/000248/ZM/03/2014, GOPS 522/001714/ZR/11/2014, GOPS 522/001979/ZR/11/2014, GOPS 522/001323/ZR/10/2014, GOPS 522/001711/ZR/11/2014, GOPS 522/000864/ZR/09/2014, GOPS 522/001962/ZR/11/2014, GOPS 522/001957/ZM/11/2014, GOPS 522/001590/ZR/10/2014, GOPS 522/000828/ZR/09/2014, GOPS 522/001525/ZM/10/2014, GOPS 522/001529/ZR/10/2014, GOPS 522/000126/ZM/02/2014, GOPS 522/001183/ZR/10/2014, GOPS 522/000237/ZM/04/2014, GOPS 522/002082/ZM/12/2014, GOPS 522/001647/ZR/11/ Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: GOPS 522/001195/ZR/10/2014, GOPS 522/001962/ZR/11/2014, GOPS 522/001957/ZM/11/2014, GOPS 522/001590/ZR/10/2014, GOPS 522/000828/ZR/09/2014, GOPS 522/001529/ZR/10/2014, GOPS 522/001183/ZR/10/2014, GOPS 522/001639/ZR/10/ Rozpoczęcia roku szkolnego: GOPS 522/001151/ZR/10/2014, GOPS 522/001979/ZR/11/2014, GOPS 522/001711/ZR/11/2014, GOPS 522/001748/ZR/11/2014, GOPS 522/001534/ZR/10/2014, GOPS 522/002023/ZR/11/2014, GOPS 522/001323/ZR/10/2014, GOPS 522/001375/ZR/10/2014, GOPS 522/000864/ZR/09/2014, GOPS 522/001195/ZR/10/2014, GOPS 522/001834/ZR/11/2014, 5

6 GOPS 522/001962/ZR/11/2014, GOPS 522/000828/ZR/09/2014, GOPS 522/001183/ZR/10/2014, GOPS 522/002036/ZR/11/2014, GOPS 522/000841/ZR/09/2014, GOPS 522/001438/ZR/10/2014, GOPS 522/001327/ZR/10/2014, GOPS 522/001639/ZR/10/2014. GOPS 522/001590/ZR/10/2014, GOPS 522/001529/ZR/10/2014, GOPS 522/001366/ZR/10/2014, GOPS 522/000934/ZR/09/2014, GOPS 522/001310/ZR/10/2014, GOPS 522/000881/ZR/09/2014, GOPS 522/001647/ZR/11/2014, 7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: GOPS 522/001375/ZR/10/2014, GOPS 522/000864/ZR/09/2014, GOPS 522/001647/ZR/11/ Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: GOPS 522/002023/ZR/11/2014, GOPS 522/000708/ZM/08/2014, GOPS 522/001323/ZR/10/2014, GOPS 522/001711/ZR/11/2014, GOPS 522/001375/ZR/10/2014, GOPS 522/000864/ZR/09/2014, GOPS 522/001748/ZR/11/2014, GOPS 522/001534/ZR/10/2014, GOPS 522/001590/ZR/10/2014, GOPS 522/000828/ZR/09/2014, GOPS 522/001310/ZR/10/2014, GOPS 522/001438/ZR/10/2014, GOPS 522/000881/ZR/09/2014, GOPS 522/001327/ZR/10/2014, GOPS 522/001647/ZR/11/2014. Zasiłek pielęgnacyjny: GOPS 5230/000643/ZP/07/2014, GOPS 5230/000471/ZP/06/2014, GOPS 5230/002061/ZP/11/2014, GOPS 523/000123/ZP/02/2014, GOPS 523/000157/ZP/02/2014, GOPS 5230/000791/ZP/09/2014, GOPS 523/000201/ZP/03/2014, GOPS 5230/000903/ZP/09/2014, Specjalny zasiłek opiekuńczy: GOPS 5232/002101/SZO-13/12/2014, GOPS 5232/ SZO-14/12/2014, GOPS 5232/000610/SZO-17/07/2014, GOPS 5232/000727/SZO-18/08/2014, GOPS 5232/002060/SZO-10/11/2014. Świadczenie pielęgnacyjne: GOPS 524/000394/SP-27/05/2014, GOPS 5231/000896/SP/09/2014, GOPS 524/000258/SP/04/2014, GOPS 524/000190/ŚP-48/03/2014, GOPS 524/000399/SP-8/05/2014, GOPS 5230/001901/ZP/11/2014, GOPS 523/000159/ZP/02/2014, GOPS 5230/000894/ZP/09/2014, GOPS 5230/001963/ZP/11/2014, GOPS 5230/002050/ZP/11/2014, GOPS 523/000136/ZP/02/2014, GOPS 5230/000976/ZP/09/2014, GOPS 5230/000618/ZP/07/2014. GOPS 529/000133/SZO-14/02/2014, GOPS 5232/002108/SZO-6/12/2014, GOPS 5232/002010/SZO-17/11/2014, GOPS 5232/002005/SZO-18/11/2014, GOPS 524/000386/SP-33/05/2014, GOPS 524/000403/SP-50/05/2014, GOPS 524/000381/SP-48/05/2014, GOPS 5231/000904/SP-30/09/2014, GOPS 5231/000623/SP-38/07/2014. Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: GOPS 524/27/000056/PPFŚP/01/2014, GOPS 524/27/000274/PPFŚP/04/2014, GOPS 524/33/000063/PPFŚP/01/2014, GOPS 524/33/000279/PPFŚP/04/2014, 6

7 GOPS 524/001589/PPFŚP/10/2014, GOPS 524/000214/PPFŚP/03/2014, GOPS 524/30/000033/PPFŚP/01/2014, GOPS 524/000990/PPFŚP-30/09/2014, GOPS 524/8/000289/PPFŚP/04/2014, GOPS 524/38/000319/PPFŚP/04/2014, GOPS 524/50/000310/PPSŚP/04/2014, GOPS 524/48/000295/PPFŚP/04/2014 GOPS 524/30/000326/PPFŚP/04/2014, GOPS 524/8/000021/PPFŚP/01/2014, GOPS 524/38/000026/PPFŚP/01/2014, GOPS 524/38/000726/PPFŚP/07/2014. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: GOPS 527/000439/517/06/2014, GOPS 524/002090/517/12/2014, GOPS 524/001118/517/10/2014, GOPS 527/000247/517/03/2014, GOPS 524/001720/517/11/2014, GOPS 527/000457/517/06/2014, GOPS 522/001529/ZR/10/2014, GOPS 527/000125/517/02/2014, GOPS 524/000695/517/08/2014, GOPS 527/000429/517/06/2014, GOPS 524/001997/517/11/2014, GOPS 527/000238/517/04/2014, GOPS 524/002081/517/12/2014, GOPS 524/002083/517/12/2014. Decyzje odmowne dotyczące świadczeń rodzinnych: GOPS 524/002083/517/12/2014, GOPS 529/000350/SZO-16/05/2014. Zasiłek dla opiekunów: GOPS 527/000496/ZDO-1/06/2014, GOPS 527/000536/ZDO-22/06/2014, GOPS 527/000545/ZDO-30/06/2014, GOPS 527/000560/ZDO-42/06/2014, GOPS 527/000636/ZDO-90/07/2014, GOPS 527/000504/ZDO-23/06/2014. GOPS 527/000571/ZDO-10/07/2014, GOPS 527/000570/ZDO-27/06/2014, GOPS 527/000741/ZDO-102/08/2014, GOPS 527/000576/ZDO-84/07/2014, GOPS 527/000542/ZDO-16/06/2014, Decyzje odmowne dotyczące zasiłków dla opiekunów: GOPS 527/000956/ZDO-107/09/2014, GOPS 527/000596/ZDO-93/07/2014. We wszystkich skontrolowanych aktach spraw dotyczących ustalenia prawa do poszczególnych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów znajdowały się wnioski, niezbędne zaświadczenia i oświadczenia oraz decyzje administracyjne. Wymienione dokumenty spełniały wymogi formalne, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz k.p.a. Wysokość przyznanych świadczeń była adekwatna do kwot określonych przepisami w zakresie świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów. W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanego świadczenia, zasiłku i okresie jego pobierania. Ponadto, w przypadku świadczeniobiorców długotrwale pobierających zasiłek pielęgnacyjny, organ prowadził korespondencję z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego celem weryfikacji ciągłości uprawnień tych osób do zasiłku pielęgnacyjnego. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 859). Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez: Wójta Gminy Mszana Dolna dla niżej wymienionych pracowników Ośrodka: 1. Anny Duda - kierującego Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej: 7

8 - upoważnienie wprowadzone Zarządzeniem Nr 157/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. 2. Izabeli Malec pracownika Ośrodka: - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 155/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r., - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 42/11 z dnia 7 marca 2011 r. W podstawach prawnych decyzji dotyczących ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powoływano zapisy: - ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.); - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836, z późn. zm.); - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.); - odpowiednio: upoważnienie dla Kierownika lub pracownika Ośrodka. Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja dotycząca statystyki świadczeń z funduszu alimentacyjnego, którą włączono do akt kontroli. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: GOPS 542/000026/FA-15/10/2014, GOPS 542/000027/FA-11/10/2014, GOPS 542/000034/FA-2/10/2014, GOPS 542/000009/FA-22/05/2014, GOPS 542/000029/2/FA-22/10/2014, GOPS 542/000038/2/FA-13/10/2014, GOPS 542/000019/FA-22/09/2014, GOPS 542/000036/1/FA-21/10/2014. GOPS542/000012/ZMFA-15/05/2014, GOPS 542/000028/FA-10/10/2014, GOPS 542/000034/1/FA-2/10/2014, GOPS 542/000009/1/FA-22/05/2014, GOPS 542/000029/1/FA-22/10/2014, GOPS 542/000038/FA-13/10/2014, GOPS 542/000006/FA-22/04/2014, Stwierdzono, iż: 1. Organ przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nr GOPS 542/000050/DŁ.- 09/11/2014 z 12 grudnia 2014 r. oraz nr GOPS 542/000044/DŁ.-3/11/2014 z 19 listopada 2014 r., nie zawiadamiał stron o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, o czym stanowi art w związku z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.). Zalecenie: Zawiadamianie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu przed wydaniem decyzji administracyjnych, w trybie art w związku art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), informując stronę postępowania o prawach przysługujących przed wydaniem powyższych decyzji. Termin realizacji: Zalecenie należy realizować niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia. 2. Organ w oparciu o jeden wniosek wydawał więcej niż jedną decyzję ustalającą prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, co pozostaje w sprzeczności z art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), który stanowi, iż: W sprawach, których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno 8

9 postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony, np.: decyzje nr GOPS 542/000034/FA- 2/10/2014 z 27 października 2014 r., GOPS 542/000034/1/FA-2/10/2014 z 27 października 2014 r., GOPS 542/000029/2/FA-22/10/2014 z 16 października 2014 r., GOPS 542/000029/1/FA-22/10/2014 z 16 października 2014 r. Zalecenie: Wydawanie jednej decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla więcej niż jednej osoby uprawnionej, w trybie art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), który stanowi, iż cyt.: W sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony.. Termin realizacji: Zalecenie należy realizować niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja dotycząca działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Z przeprowadzonej w czasie kontroli analizy dokumentacji dłużników prowadzonych przez jednostkę jako organ właściwy dłużnika oraz sprawozdań przesłanych przez jednostkę do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych za rok 2014 wynika, iż: Nie występowano z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób, o czym stanowi art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 859). Pani Anna Duda Kierownik Ośrodka złożyła następujące wyjaśnienie, cyt.: Organ właściwy wierzyciela nie występuje z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób ponieważ wierzycielki nie chcą konfliktów w rodzinach, sytuacja materialna dziadków jest trudna oraz dziadkowie nie żyją.. Uwaga pokontrolna: Sugeruje się realizowanie działania, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 859), tj. występowanie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób. Działanie to ma bowiem na celu zwiększenie stopnia ściągalności zobowiązań od dłużników alimentacyjnych. Warunkiem poprawy skuteczności egzekucji alimentów jest pełne wykorzystanie przez gminę wszystkich instrumentów przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, również tych fakultatywnych w zakresie postępowania prowadzonego w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Decyzje dotyczące zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego: GOPS542/000050/DŁ.-09/11/2014, GOPS542/000044/DŁ.-3/11/2014, GOPS 542/000054/DŁ.-4/12/2014, GOPS 542/000057/DŁ.-25/12/2014, GOPS 542/000045/DŁ.-02/11/2014, GOPS 542/000058/DŁ.-25/12/2014, GOPS 542/000053/DŁ.-9/12/2014. Decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych: brak Pani Anna Duda Kierownik Ośrodka złożyła następujące wyjaśnienie, cyt.: W 2014 r. u dziewięciu dłużników wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych ale nie wydawano decyzji uznających ponieważ jest w obiegu prawnym decyzja ostateczna uznająca dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.. 9

10 W pozostałych skontrolowanych aktach spraw dotyczących ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych, znajdowały się wnioski, niezbędne zaświadczenia i oświadczenia oraz decyzje administracyjne. Wymienione dokumenty spełniały wymogi formalne, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz k.p.a. Wysokość przyznanych świadczeń była adekwatna do kwot określonych przepisami w zakresie funduszu alimentacyjnego. W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanego świadczenia i okresie jego pobierania. W 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Mszanie Dolnej wydatkował ze środków budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę w wysokości ,00 zł. Z tej kwoty od dłużników alimentacyjnych wpłynęło ,48 zł /kwota bez odsetek ,58 zł/, co stanowi 8,89 % kwoty świadczeń wypłaconych. Braki w ściągalności w 2014 r. wyniosły 91,11 %. W porównaniu z 2013 r. ściągalność zmniejszyła się o 3,19 %. Realizacja zaleceń pokontrolnych: W 2010 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, w ramach kontroli problemowej, kontroli poddano również prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.). Kontrola sformułowała zalecenia, które zostały zrealizowane. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zwracam się z prośbą, o poinformowanie mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich nie wykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzanych nieprawidłowości oraz uchybień. Niezależnie od powyższego, proszę o powiadomienie mnie o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od momentu wykonania każdego z nich, jeżeli informacja o ich wykonaniu nie zostanie zawarta w zawiadomieniu o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, a także jeśli wskazano inny termin wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr Katarzyna Nowaczyńska Kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Do wiadomości: Wójt Gminy Mszana Dolna 10