UCHWAŁA Nr 4249/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 SIERPNIA 2018 ROKU

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 4249/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 SIERPNIA 2018 ROKU W SPRAWIE: PRZYJĘCIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU N postwie rt. 266 ust.1 pkt 1 ustwy z ni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) uhwl się, o nstępuje: 1. Przyjmuje się Informję o przeiegu wykonni użetu wojewóztw z I półroze 2018 roku, stnowiąą złąznik Nr 1 o niniejszej uhwły. 2. Uhwł poleg przestwieniu Sejmikowi Wojewóztw Świętokrzyskiego i Regionlnej Izie Orhunkowej w Kielh. Uhwł whozi w żyie z niem pojęi. 3. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ADAM JARUBAS

2 Złąznik Nr 1 o uhwły Nr 4249/18 Zrząu Wojewóztw Świętokrzyskiego z ni r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU KIELCE SIERPIEŃ 2018

3 SPIS TREŚCI I. Wstęp 1 II. Dohoy użetowe... 2 III. użetowe IV. Struktur wykonni ohoów i wytków użetowyh V. Przyhoy i rozhoy użetu

4 SPIS WYKRESÓW Wykres 1 - Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego z I półroze 2018 roku wg ziłów klsyfikji użetowej (w %) 4 Wykres 2 - Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg źróeł ohoów (w %) 18 Wykres 3 Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego z I półroze 2018 roku wg przeznzeni (w %) 24 Wykres 4 - Wykonnie wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg ziłów klsyfikji użetowej (w %) 27 Wykres 5 - ogółem w pozile n zni włsne, zleone i porozumieni z jenostkmi smorząu terytorilnego, współfinnsowne ze śroków Unii Europejskiej w I półrozu 2018 r. 66 Wykres 6 Struktur wykonnyh wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg grup wytków (w %) 70 Wykres 7 - Struktur wytków Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 r. n progrmy relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej (ieżąe/mjątkowe) wg plnu i wykonni (w %) 78 Wykres 8 - Struktur ohoów i wytków Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg plnu po zminh orz wg wykonni w pozile n ieżąe i mjątkowe (w %) 86

5 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. WSTĘP Wypełniją yspozyję określoną w rt. 266 ust. 1 pkt 1 ustwy z ni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Zrzą Wojewóztw Świętokrzyskiego przestwi Informję z wykonni użetu Wojewóztw Świętokrzyskiego z I półroze 2018 roku. Informj zostł sporzązon w zkresie i formie określonej uhwłą Nr XXIV/354/16 Sejmiku Wojewóztw Świętokrzyskiego z ni 27 zerw 2016 r. w sprwie zkresu i formy informji o przeiegu wykonni użetu wojewóztw z I półroze orz informji o ksztłtowniu się wieloletniej prognozy finnsowej, w tym o przeiegu relizji przesięwzięć, określonyh w złązniku o wieloletniej prognozy finnsowej, zmienionej Uhwłą Sejmiku Wojewóztw Świętokrzyskiego Nr XLII/670/18 z ni 23 lip 2018 r. Dne przestwione w Informji wynikją: z Uhwły Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Wojewóztw Świętokrzyskiego z ni 21 gruni 2017 roku w sprwie uhwleni użetu Wojewóztw Świętokrzyskiego n 2018 rok, ze sprwozń sporzązonyh przez kierowników jenostek użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego orz Zrzą Wojewóztw Świętokrzyskiego, zgonie z zsmi wynikjąymi z rozporzązeni Ministr Rozwoju Finnsów z ni 9 styzni 2018 r. w sprwie sprwozwzośi użetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109, z późn. zm.) orz rozporzązeni Ministr Finnsów z ni 4 mr 2010 r. w sprwie sprwozń jenostek sektor finnsów puliznyh w zkresie operji finnsowyh (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). Uhwł użetow określ użet wojewóztw wyłąznie w zkresie roku użetowego. Ozwierieleniem plnowni wieloletniego, w tym ujęi wytków n przesięwzięi wieloletnie, jest oręny okument plnistyzny, zyli wieloletni prognoz finnsow. Zgonie z rt. 266 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh, Zrzą Wojewóztw przestwi oręną informję o ksztłtowniu się wieloletniej prognozy finnsowej, w tym 1

6 o przeiegu relizji przesięwzięć zwrtyh w złązniku o wieloletniej prognozy finnsowej. II. DOCHODY BUDŻETOWE 1. Zminy w plnie ohoów owne wg uhwły użetowej ohoy n 2018 rok stnowiły kwotę ,00 zł. Wprowzone w trkie I półroz zminy spowoowły zwiększenie plnu ohoów o kwotę ,11 zł o poziomu ,11 zł. Zminy ohoów użetowyh otyzyły: zmniejszeni plnownyh wpływów z tytułu: 1) otji elowyh z użetu pństw ,89 zł n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej ,89 zł n współfinnsownie progrmów i projektów mjątkowyh relizownyh ze śroków z funuszy strukturlnyh ,00 zł 2) płtnośi w rmh śroków europejskih (ieżąe) ,00 zł 3) zęśi oświtowej suwenji ogólnej ,00 zł zwiększeni plnownyh wpływów z tytułu: 1) otji elowyh ,00 zł z użetu pństw ,00 zł n współfinnsownie progrmów i projektów ieżąyh relizownyh ze śroków z funuszy strukturlnyh ,00 zł ) z użetów jenostek smorząu terytorilnego otrzymnyh n postwie porozumień mięzy j.s.t ,00 zł n zni ieżąe ,00 zł n zni mjątkowe ,00 zł ) w rmh progrmów i projektów finnsownyh ze śroków z funuszy strukturlnyh (ieżąe) ,00 zł 2) płtnośi w rmh śroków europejskih (mjątkowe) ,00 zł 2

7 3) finnsowni progrmów ze śroków ezzwrotnyh pohoząyh z Unii Europejskiej (ieżąe) ,00 zł 4) uziłu w potku ohoowym o osó fizyznyh zł 5) suwenji ogólnej (uzupełnienie suwenji ogólnej l j.s.t.) zł 6) ohoów związnyh z relizją projektów ze śroków europejskih (z wyłązeniem otji n współfinnsownie projektów, innyh śroków ezzwrotnyh pohoząyh z Unii Europejskiej i płtnośi w rmh śroków europejskih) ,00 zł 7) pozostłyh ohoów ,00 zł Dohoy użetowe Wojewóztw Świętokrzyskiego z I półroze 2018 roku zostły wykonne w kwoie ,17 zł (pln po zminh ,11 zł), tj. n poziomie 41,0% plnu. 2. Wykonnie ohoów wg ziłów klsyfikji użetowej (w%) Rozptrują wykonnie ohoów wg ziłów klsyfikji użetowej w I półrozu 2018 roku zuwżlne jest ih zróżniownie, o zostło przestwione n poniższym wykresie. 3

8 Wykres 1. Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego z I półroze 2018 roku wg ziłów klsyfikji użetowej (w %) 12 % WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW 105,5 113, ,7 55,7 45,5 37,5 64,3 47,0 38,4 49,8 61,8 36,2 74,5 22,3 75,6 52,7 51,0 85,9 60,6 2 4

9 Jk wynik z wyżej przestwionego wykresu njwyższy wskźnik relizji plnu ohoów w I półrozu r. zostł osiągnięty w ziłh: Kultur i ohron ziezitw nroowego (113,0%), Nuk (105,5%), Gospork komunln i ohron śroowisk (85,9%), Pomo społezn (75,6%), Oświt i wyhownie (74,5%), Turystyk (64,3%), ntomist njniższy w ziłh: Ohron zrowi (22,3%), Różne rozlizeni (36,2%), Trnsport i łązność (37,5%), Dziłlność usługow (38,4%). Szzegółow relizj ohoów w poszzególnyh ziłh klsyfikji użetowej przestwi się nstępująo: Dził 010 Rolnitwo i łowietwo 52,7%, n plnowną kwotę ,53 zł wykonno ,38 zł (w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowią 1,7%). Wykonne ohoy to głównie otje elowe z użetu pństw n Wrożenie Progrmu Rozwoju Oszrów Wiejskih n lt orz Pomo Tehnizną w rmh Progrmu Rozwoju Oszrów Wiejskih n lt shemt I i II, opłty i nleżnośi z wyłązenie gruntów z proukji rolnej orz wpływy z tytułu wykonywni pr sleniowyh w powieie jęrzejowskim orz włoszzowskim wynikjąe z zwrtyh porozumień n pre sleniowe pomięzy Wojewóztwem Świętokrzyskim Świętokrzyskim Biurem Geoezji w Kielh Powitem Jęrzejowskim i Powitem Włoszzowskim. Ponto uzyskno ohoy z tytułu otji elowyh z użetu pństw n zni z zkresu ministrji rząowej z przeznzeniem n pre geoezyjno urzązeniowe n potrzey rolnitw (100% wykonni plnu) orz oszkoowni z szkoy wyrzązone w uprwh rolnyh przez zwierzęt łowne, w tym n oszrh owoów łowiekih, tkże ohoy z tytułu wynjmu lokli mieszklnyh w Jęrzejowie i Snomierzu orz iurowyh w Jęrzejowie i Strhowih. Ponplnowe ohoy uzyskno z tytułu opłt z wyłązeni gruntów z proukji 5

10 rolnej orz wpłt o njemów z mei i usługi, w związku z wynjmem pomieszzeń przez Świętokrzyski Zrzą Meliorji i Urzązeń Wonyh. Dził 050 Ryołówstwo i rytwo 55,7%, n plnowną kwotę zł wykonno ,00 zł. Dohoy w tym zile to otje elowe uzyskne w rmh progrmów i projektów finnsownyh ze śroków z funuszy strukturlnyh orz z użetu pństw n współfinnsownie krjowe n relizję przesięwzięi pn. Pomo Tehnizn w rmh Progrmu Operyjnego Rytwo i Morze Dził Przetwórstwo przemysłowe 45,5%, n plnowną kwotę zł wykonno ,88 zł. W tym zile uzyskno ohoy głównie z tytułu wynjmu pomieszzeń w hli proukyjno-lortoryjnej i Dworze (Centrum Konferenyjno-Szkoleniowym) przez Regionlne Centrum Nukowo-Tehnologizne orz z gwrnji uezpiezeniowej z tytułu uszkozeni nieki fontnny n terenie Regionlnego Centrum Nukowo- Tehnologiznego w Pozmzu Chęińskim. Otrzymno również śroki z tytułu refunji wytków poniesionyh w lth poprzenih n relizję projektów pn: ATM for SMEs - Dostęp o mikrofinnsowni l Młyh i Śrenih Przesięiorstw i ENERSELVES w rmh Progrmu INTERREG EUROPA. W zile tym zplnowno również śroki z tytułu otji elowej otrzymnej w rmh progrmów i projektów finnsownyh ze śroków z funuszy strukturlnyh i Funuszu Spójnośi n finnsownie projektu pn. Rurl RDI... (relizownego przez Urzą Mrszłkowski Wojewóztw Świętokrzyskiego w Kielh orz Regionlne Centrum Nukowo-Tehnologizne w Pozmzu Chęińskim) w rmh Progrmu Interreg Region Morz Błtykiego orz ohoy z tytułu osetek o pożyzki uzielonej l Świętokrzyskiego Centrum Innowji i Trnsferu Tehnologii Sp. z o.o. (relizj w II półrozu). Dził 600 Trnsport i łązność 37,5% n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,31 zł (w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowią 24,3%). Są to przee wszystkim uzyskne ohoy z tytułu płtnośi z użetu Unii Europejskiej n relizję inwestyji rogowyh w rmh Progrmu Operyjnego 6

11 Polsk Wshoni , w tym z tytułu refunji wytków poniesionyh w lth poprzenih w kwoie ,74 zł, w związku z zkońzoną relizją przesięwzięi pn. Rozuow DW 761 n oinku: Piekoszów - węzeł Jworzni (S7), otji z użetu pństw n zni zleone z zkresu ministrji rząowej n ofinnsownie psżerskih przewozów utousowyh i n zni włsne w zkresie remontów, utrzymni i zrzązni rogmi wojewózkimi, otji n pomo finnsową otrzymną o gmin i powitów n relizję inwestyji rogowyh, zwrotu nmiernie pornej rekompensty przez Spółkę Przewozy Regionlne, w związku z rozlizonym sprwozniem roznym z 2017 rok, zierżwy 13 pojzów szynowyh spółe Przewozy Regionlne. Ponto uzyskno ohoy z tytułu oszkoowń z zniszzone urzązeni tehnizne w wyniku kolizji rogowyh, z zjęie ps rogowego i umieszzenie reklm w psie rogowym, z tytułu kr i oszkoowń wynikjąyh z umów, otji z użetu pństw w związku z wywniem zświzeń ADR lu ih wtórników. Ponplnowe ohoy uzyskno głównie z tytułu sprzeży śroków trwłyh (smohoów służowyh, piskrek i złomu) przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózki w Kielh orz osetek z zwłokę w zpłie zynszu zierżwnego. Niskie wykonnie ohoów w tym zile, poniżej teoretyznego wskźnik upływu zsu, otyzy głównie ohoów z tytułu płtnośi z użetu Unii Europejskiej n relizję inwestyji rogowyh w rmh Progrmu Operyjnego Polsk Wshoni , jk również śroków Funuszu Kolejowego n zkup pojzów szynowyh. Nleży zznzyć, że zęść śroków n relizję zń rogowyh wpłynęło w posti zlizki w roku uiegłym, stą wykonnie ohoów w I półrozu jest stosunkowo niższe. Pozostłe ohoy wpłyną w terminie późniejszym, stosownie o hrmonogrmów relizji poszzególnyh projektów, ekwtnie o postępu roót uowlnyh. Wpływ śroków z Funuszu Kolejowego n ofinnsownie kosztów zkupu pojzów kolejowyh, w związku z relizją przesięwzięi pn. Dostw toru kolejowego EZT o osługi połązeń regionlnyh w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt przewiziny jest w IV kwrtle, zgonie z hrmonogrmem rzezowo-finnsowym. Zplnowne w tym zile ohoy z tytułu zynszu zierżwnego otyząego umowy prtnerstw pulizno-prywtnego w zkresie oprowni i utrzymni Siei 7

12 Szerokopsmowej nie zostły zrelizowne, w związku z niewywiązywniem się Opertor z umowy (Wojewóztwo Świętokrzyskie wystąpiło n rogę sąową). Ujemne ohoy z tego tytułu związne są z konieznośią oprowzeni potku VAT o fktury wystwionej Opertorowi. W roze kompensty z nleżnośimi wzglęem Opertor w zkresie kosztów zierżwy pomieszzeń i gruntów, n któryh zloklizown jest infrstruktur szerokopsmow, zostły ozyskne osetki z zwłokę o nleżnośi głównej nlizone n zień 30 zerw 2018 roku. Ponto niskie ohoy uzyskno z tytułu zwrotu nleżnośi głównej wrz z osetkmi przez przewoźników krjowyh psżerskih przewozów utousowyh w zkresie nienleżnie pornyh opłt o iletów ulgowyh wykonywnie ohoów z tego tytułu uzleżnione jest o ostteznyh rozstrzygnięć sąowyh i okonywnyh wpłt przez przewoźników. Dził 630 Turystyk 64,3%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,01 zł. W zile tym uzyskno ohoy głównie z tytułu otji elowyh n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego otrzymnyh z Wojewóztw Wrmińsko-Mzurskiego, Polskiego, Luelskiego orz Pokrpkiego n utrzymnie trwłośi projektu Trsy Rowerowe Polski Wshoniej - promoj orz z tytułu otji elowej otrzymnej z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez smorzą wojewóztw n sfinnsownie pr komisji przeprowzjąyh egzminy z języków oyh l przewoników turystyznyh i pilotów wyiezek. Dził 700 Gospork mieszkniow 47,0%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,52 zł. Stnowią je głównie ohoy uzyskne z tytułu: umów zierżwy i njmu zęśi nieruhomośi lotniskowej położonej w Msłowie I, njmu pomieszzeń znjująyh się w uynku położonym w Kielh przy uliy Grunwlzkiej 45, użytkowni wiezystego nieruhomośi gruntowyh stnowiąyh włsność Wojewóztw Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Nroowe w Kielh, Wojewózki Dom Kultury, Regionlne Centrum Krwiowstw i Krwioleznitw w Kielh i firmę Inwestyje Eo Vior sp. z o.o. S.K.A. z siezią w Pińzowie orz trwłego zrząu 8

13 nieruhomośimi stnowiąymi włsność Wojewóztw Świętokrzyskiego sprwownego przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w Kielh, Świętokrzyski Zrzą Meliorji i Urzązeń Wonyh w Kielh, Wojewózki Urzą Pry w Kielh i Regionlne Centrum Nukowo Tehnologizne w Pozmzu Chęińskim. Ponto uzyskno ohoy w związku ze sprzeżą nieruhomośi położonej w Dleszyh orz z tytułu zwrotu kosztów otyząyh postępowń sąowyh. W zile tym zplnowno również uzysknie w II półrozu 2018 roku ohoów z Gmin w związku z relizją zń ojętyh przesięwzięiem pn. Rewitlizj oszrów miejskih i wiejskih w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , n postwie popisnyh umów prtnerskih. Dził 710 Dziłlność usługow 38,4%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,65 zł. Są to przee wszystkim otje z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez smorzą wojewóztw w zkresie pr geologiznyh orz zń z zkresu geoezji i krtogrfii, jk również ohoy z tytułu wpływów ze sprzeży oprowń geoezyjnyh i krtogrfiznyh orz z uostępnini nyh z wojewózkiego zsou geoezyjnego i krtogrfiznego. Niski wskźnik relizji ohoów otyzy głównie otji n zni w zkresie ohrony śroowisk n Progrm Ohrony Powietrz l Wojewóztw Świętokrzyskiego orz Progrm Ohrony Śroowisk prze Hłsem, tkże otji n pre geologizne, które zostną przekzne po zkońzeniu pr inwentryzji złóż koplin i ujęć wó poziemnyh w gminh. Dził 720 Informtyk, ez plnu wykonno kwotę 16,83 zł z tytułu kry umownej z nieostrzenie w terminie etykiet HP. Dził 730 Nuk 105,5%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,22 zł. N wysoki wskźnik relizji ohoów miły wpływ uzyskne ponplnowe ohoy ze sprzeży iletów wstępu o Centrum Nuki Leonro Vini przez Regionlne Centrum Nukowo-Tehnologizne w Pozmzu Chęińskim. Ponto 9

14 uzyskno ohoy z wynjmu pomieszzeń orz z tytułu opłty z reklmę pozs imprezy w Centrum Nuki. Dził 750 Aministrj pulizn 49,8%, n plnowną kwotę ,58 zł wykonno ,29 zł. Dohoy w tym zile to głównie ohoy otrzymne z użetu UE i z użetu pństw n relizję projektu pn. Umow otji otyzą relizji projektu Pomoy Tehniznej POPT w rmh Progrmu Operyjnego Pomo Tehnizn Ponto uzyskno otje elowe z użetu pństw n zni z zkresu ministrji rząowej z przeznzeniem n koszty osługi relizji zń zleonyh, w zkresie ohrony śroowisk i funkjonowni Wojewózkiej Ry Dilogu Społeznego orz n relizję zń włsnyh smorząu z zkresu ohrony przyroy. Uzyskno również ohoy z tytułu opłt z wynjem pomieszzeń orz zwrot kosztów meiów o nih uzyskiwnyh, tkże ohoy z tytułu sprzeży smohoów służowyh, wywni zezwoleń n przewozy psżerskie, uzyskni z PZU oszkoowni z szkoę smohou służowego, z tytułu przekzni n ohoy ztrzymnego wium, zwrotu potku VAT orz zwrotu przez Wojewóztwo Wrmińsko-Mzurskie niewykorzystnej w 2017 roku otji n relizję przesięwzięi pn. Dom Polski Wshoniej orz z tytułu refunji wyngrozeń prowników wykonująyh zni wynikjąe z relizji progrmów współfinnsownyh ze śroków Europejskiego Funuszu Społeznego i Funuszu Pry. W zile tym zplnown zostł również otj z użetu pństw n zni z zkresu ministrji rząowej z zkresu prowzeni rejestru przehowwów kt osoowyh i płowyh (relizj w II półrozu). Dził 756 Dohoy o osó prwnyh, o osó fizyznyh i o innyh jenostek nieposijąyh osoowośi prwnej orz wytki związne z ih poorem 61,8%, n plnowną kwotę zł wykonno ,48 zł (w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowią 20,4%), z tego głównie: 1,60% wpływów z potku ohoowego o osó fizyznyh zmieszkłyh n oszrze wojewóztw (pln zł, wykonnie ,00 zł, tj. 49,4%) śroki te polegją przekzniu z entrlnego rhunku ieżąego 10

15 użetu pństw n rhunek użetu wojewóztw w terminie o 10 ni miesią nstępująego po miesiąu, w którym potek wpłynął n rhunek urzęu skrowego, 14,75% wpływów z potku ohoowego o osó prwnyh i jenostek nie mjąyh osoowośi prwnej, posijąyh siezię n terenie wojewóztw (pln zł, wykonnie ,61 zł, tj. 68,4%) wpływy te gromzone są n rhunkh nkowyh urzęów skrowyh i oprowzne n rhunek użetu wojewóztw w terminie 14 ni o ni, w którym potek wpłynął n rhunek urzęu skrowego, opłty z wynie zezwoleń n orót hurtowy w krju npojmi lkoholowymi o zwrtośi o 18% lkoholu, poiernymi n postwie rt. 9 1 i rt. 9 2 ustwy z ni 26 pźziernik 1982 r. o wyhowniu w trzeźwośi i przeiwziłniu lkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) pln zł, wykonnie zł, tj. 56,1%. Relizj ohoów w tym zile prwie w łośi uzleżnion jest o wielkośi kwot przekzywnyh przez ysponentów śroków użetu pństw: Ministerstwo Finnsów i urzęy skrowe. Dził 758 Różne rozlizeni 36,2%, n plnowną kwotę zł wykonno ,14 zł (w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowią 49,0%). Stnowią je głównie ohoy z tytułu: suwenji ogólnej, n plnowną kwotę zł, wykonno ,00 zł, tj. 50,3%. N wielkość wykonni skłją się: 1) zęść oświtow l jenostek smorząu terytorilnego ( ,00 zł), 2) zęść wyrównwz l wojewóztw ( ,00 zł), 3) zęść regionln l wojewóztw ( ,00 zł). Poszzególne zęśi suwenji są przekzywne przez Ministr Finnsów w 12 równyh rth miesięznyh, opróz zęśi oświtowej suwenji ogólnej, której rt z miesią mrze wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej zęśi suwenji. Zplnowne w tym zile ohoy mjątkowe z tytułu uzupełnieni suwenji ogólnej n ofinnsownie inwestyji rogowej relizownej przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w Kielh z przeznzeniem n rozuowę mostu w iągu rogi wojewózkiej nr 742 w km w m. Pilzy w rmh zni 11

16 po nzwą Przeuow DW 742 n oinku Pilzy Stnowisk wrz z rozuową mostu w miejsowośi Pilzy zostną zrelizowne w II półrozu. płtnośi w rmh użetu śroków europejskih i otje elowe otrzymne z użetu pństw n finnsownie i współfinnsownie progrmów i projektów ze śroków z funuszy strukturlnyh, n plnowną kwotę ,00 zł, wykonno ,68 zł, tj. 27,7%. Są to śroki przeznzone n relizję Dziłń w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt z uziłem śroków Europejskiego Funuszu Rozwoju Regionlnego i Europejskiego Funuszu Społeznego, głównie inwestyji rogowyh. Njwiększą pozyję w tej grupie stnowią śroki przeznzone n relizję inwestyji rogowyh (w 2018 roku relizownyh jest 12 zń w rmh przesięwzięi pn. Inwestyje rogowe w rmh RPO n lt ). W I półrozu 2018 roku n relizję inwestyji rogowyh otrzymno płtnośi w rmh śroków europejskih w kwoie ,48 zł (pln ,00 zł), w tym z tytułu refunji wytków poniesionyh w lth poprzenih w kwoie ,28 zł orz otje elowe z użetu pństw w kwoie zł (pln ,00 zł). Większ zęść ohoów z tego tytułu wpłynie w II półrozu 2018 roku, o związne jest z postępem roót w rmh poszzególnyh projektów. Ponto otrzymno płtnośi w rmh śroków europejskih i otje elowe z użetu pństw n relizję Pomoy Tehniznej, otje elowe z użetu pństw l Benefijentów relizująyh projekty ze śroków Europejskiego Funuszu Społeznego i Europejskiego Funuszu Rozwoju Regionlnego. Prwie w pełnej wysokośi plnu otrzymno ohoy z tytułu płtnośi w rmh śroków europejskih i otji elowyh z użetu pństw (w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt ) n relizję projektów włsnyh pn: Świętokrzyski progrm stypenilny l uzniów gimnzjów i lieów ogólnoksztłąyh, Świętokrzyski progrm stypenilny l uzniów szkół zwoowyh, Nowozesn szkoł zwoow nowozesny region, Uzeń i Nuzyiel Okrywmi rozwijnie kompetenji mtemtyzno-przyronizyh, poniżej wskźnik upływu zsu n: Rozwój eukji i ktywne społezeństwo, Świętokrzysk Ekonomi Społezn, Świętokrzyskie hr to pronoune, esy to o usiness in w tym 12

17 z tytułu refunji wytków poniesionyh w 2017 roku w wysokośi ,94 zł (pozostłe śroki zostną przekzne w II półrozu, zgonie z umową). Wpływ śroków n zni pn: Buow Ośrok Eukji Przyronizej n Poniziu w m. Uminowie gm. Kije, Dostw toru kolejowego EZT o osługi połązeń regionlnyh (w zkresie zń mjątkowyh) i Stj Hjszek Kolejowy Sknsen (mjątkowe) orz Informtyzj Plówek Meyznyh Wojewóztw Świętokrzyskiego (ieżąe) przewizino n II półroze r. w związku z przyjętym hrmonogrmem relizji projektów. Dohoy tego ziłu stnowią również osetki o śroków zgromzonyh n rhunku nkowym, zwroty otji wrz z osetkmi przez Benefijentów w związku z relizją przesięwzięć w rmh Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki , Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt orz Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , wpływy z tytułu zwrotu potku VAT i śroków finnsowyh przeznzonyh n wytki, które nie wygsły z upływem 2017 roku, niewykorzystnyh w terminie. Wykonnie ohoów z tytułu zwrotów otji wrz z osetkmi poniżej teoretyznego wskźnik upływu zsu związne jest głównie z trwjąymi kontrolmi trwłośi projektów prze wszzętymi postępownimi ministryjnymi w przemioie wyni eyzji w sprwie zwrotów otji przez Benefijentów, w związku z relizją Dziłń w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt Dził 801 Oświt i wyhownie 74,5%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno zł (w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowią 1,6%). Są to głównie ohoy z tytułu płtnośi z użetu śroków europejskih n relizję projektu pn. Innowyjn eukj nowe możliwośi zwoowe w rmh Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój (wykonnie 78,0%), płtnośi z użetu śroków europejskih i otji elowyh z użetu pństw n relizję przez Świętokrzyskie Centrum Doskonleni Nuzyieli w Kielh projektu pn. Zpewnienie yrektorom i innym osoom pełniąym funkje kierownize w świętokrzyskih szkołh i przeszkolh wspri szkoleniowo-orzego w zkresie przywóztw eukyjnego w ksztłeniu kompetenji kluzowyh uzniów poprzez 13

18 system plówek oskonleni nuzyieli w rmh Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój orz ohoy z tytułu opłt z kursy w Kielh, z nolegi, wyżywienie i wynjem sl w Kielh i Centrum Eukji w Wóle Milnowskiej relizowne przez Świętokrzyskie Centrum Doskonleni Nuzyieli w Kielh. Ponto uzyskno ohoy z tytułu refunji wytków poniesionyh w 2017 roku w wysokośi ,44 zł, w związku z rozlizeniem końowym projektu pn. Cre4moility. Promownie efektywnośi moilnośi osó ksztłąyh się i szkoląyh zwoowo w zwoh opieki zrowotnej i społeznej poprzez wrożenie ECVET w rmh Progrmu ERASMUS+, z tytułu zwrotu potku VAT, z tytułu wynjmu grży w Kielh i pomieszzeń w Strhowih, zierżwy gruntu w Końskih orz wpłt z mei o njemów uzyskiwnyh przez Biliotekę Pegogizną w Kielh. W I półrozu nie otrzymno płtnośi z użetu śroków europejskih n relizję przez Centrum Ksztłeni Zwoowego i Ustwiznego w Morwiy projektu pn. Europejski wymir meyznego ksztłeni zwoowego orz n relizję przez Centrum Ksztłeni Zwoowego i Ustwiznego w Skrżysku-Kmiennej projektu pn. Uzę się - poznję - zoywm oświzenie relizownyh w rmh Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój , w związku z zpismi umowy, otyząymi przekzni śroków po relizji zń. Dził 803 Szkolnitwo wyższe, ez plnu wykonno kwotę 4.130,54 zł, z tytułu zwrotu otji wrz z osetkmi uzielonej w 2017 roku Uniwersytetowi Jn Kohnowskiego w Kielh n relizję zni inwestyyjnego pn. Zkup sprzętu nukowo-yktyznego n potrzey kierunku lekrskiego UJK, w związku z końowym rozlizeniem zni. Dził 851 Ohron zrowi 22,3%, n plnowną kwotę zł wykonno ,93 zł. Zrelizowne ohoy w tym zile to głównie otje otrzymne z użetu pństw n zni z zkresu ministrji rząowej w zkresie wspierni osó z zurzenimi psyhiznymi orz w zkresie sprwowni nzoru n wykonywniem ń lekrskih i wywniem orzezeń lekrskih o kierowni pojzem orz n przeprowzniem ń psyhologiznyh wynikjąyh z rt. 80 i 88 ustwy z ni 5 styzni 2011 r. o kierująyh pojzmi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.). 14

19 Ponto uzyskno ohoy z tytułu zwrotu otji uzielonej w 2017 roku Świętokrzyskiemu Centrum Rtownitw Meyznego i Trnsportu Snitrnego Kielh w związku z końowym rozlizeniem zni orz z tytułu okonywnyh opłt z wpis o ewienji psyhologów, lekrzy i rejestru przesięiorów prowząyh prownie psyhologizne. W zile tym zplnown zostł również otj z Funuszu Pry n pokryie kosztów osługi oywni stżu poyplomowego przez solwentów stuiów lekrskih i lekrsko entystyznyh, zgonie z rt.15 ust 4 i 4j ustwy z ni 5 gruni 1996 r. o zwoh lekrz i lekrz entysty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z późn.zm.) orz śroki ze Śląskiego Uniwersytetu Meyznego w Ktowih, pohoząe z Nroowego Centrum Bń i Rozwoju n relizję przez Regionlne Centrum Nukowo Tehnologizne przesięwzięi pn. Dignostyk glejków n postwie wolnokrążąego DNA guz (relizj w II półrozu). Dził 852 Pomo społezn 75,6%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,57 zł. Zrelizowne ohoy w tym zile to głównie płtnośi z użetu śroków europejskih i otj elow z użetu pństw n relizję przez Urzą Mrszłkowski Wojewóztw Świętokrzyskiego projektu pn. Lierzy kooperji w rmh Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój (81,9% plnu). Ponto otrzymno śroki z tytułu zwrotu niewykorzystnej w 2017 roku otji przez Miejski Ośroek Pomoy Rozinie w Kielh n relizję zni pn. Telefon zufni l osó w kryzysie. W zile tym zplnown zostł również otj z użetu pństw n znie włsne smorząu wojewóztw w zkresie przeiwziłni przemoy w rozinie (relizj zni plnown jest w II półrozu r.). Dził 853 Pozostłe zni w zkresie polityki społeznej 52,7%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,24 zł. Dohoy w tym zile to głównie śroki z użetu pństw n relizję projektu pn. Dziłni niepuliznyh instytuji rynku pry n rzez osó młoyh w wieku lt, Pomoy Tehniznej w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt i Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój przez Wojewózki Urzą Pry w Kielh orz śroki 15

20 z Funuszu Gwrntownyh Świzeń Prownizyh (ohoy otrzymywne przez WUP z tytułu relizji ustwy o ohronie roszzeń prownizyh w rzie niewypłlnośi prowy). Uzyskno również ohoy relizowne przez Wojewózki Urzą Pry w Kielh z tytułu refunji wyngrozeń prowników wykonująyh zni związne z relizją progrmów współfinnsownyh ze śroków Europejskiego Funuszu Społeznego i Funuszu Pry, zwrotów niewykorzystnyh otji wrz z osetkmi w związku z relizją przesięwzięi pn. Otwrty rynek pry w rmh Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego w Kielh n lt , tkże ze sprzeży śrok trwłego (smohou służowego) orz z tytułu wywnyh ertyfiktów. Otrzymno również otje elowe z użetu pństw i płtnośi w rmh użetu śroków europejskih n relizję przez Urzą Mrszłkowski Wojewóztw Świętokrzyskiego w Kielh projektu pn. Stnry w zkresie mieszklnitw wspomgnego l osó horująyh psyhiznie po wielokrotnyh poyth w szpitlu psyhitryznym w rmh Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój , śroki z Zkłu Doskonleni Zwoowego w Busku-Zroju w związku z relizją projektu pn. Profesjonlny prownik sojlny orz śroki z PFRON-u z tytułu 2,5% o zrelizownyh wytków n finnsownie zń przez Benefijentów z zkresu rehilitji zwoowej i społeznej. Dził 855 Rozin 51,0%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,10 zł. Dohoy w tym zile to otj elow z użetu pństw n relizję zni zleonego z zkresu ministrji rząowej, tj. n funkjonownie ośrok opyjnego, zgonie z rt. 184 ustwy z ni 9 zerw 2011 r. o wspierniu roziny i systemie piezy zstępzej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz z późn.zm.) orz płtnośi z użetu śroków europejskih n relizję projektu pn. Bliżej Roziny szkolenie l kr systemu wspierni roziny i piezy zstępzej w rmh Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój n lt Dził 900 Gospork komunln i ohron śroowisk 85,9%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,33 zł. 16

21 N wysoki wskźnik relizji ohoów w I półrozu miły wpływ ponplnowe ohoy związne z wpłtmi z emisję zniezyszzeń i opłtmi z korzystnie ze śroowisk. Otrzymno również ohoy z tytułu wprowzeni o rejestru pomiotów wprowzjąyh proukty, proukty w opkownih i gosporująyh opmi, z tytułu opłt prouktowyh orz wprowzni o orotu terii i kumultorów. Ponto zplnowne zostły śroki z Wojewózkiego Funuszu Ohrony Śroowisk i Gosporki Wonej w Kielh n relizję przesięwzięi pn. Dostw i wrożenie systemu informtyznego o osługi zń z zkresu ohrony śroowisk relizj w II półrozu. Dził 921 Kultur i ohron ziezitw nroowego 113%, n plnowną kwotę zł wykonno 7.913,22 zł. Są to wpływy wynikjąe z pełnego wykonni otji z tytułu pomoy finnsowej o Powitu Buskiego z przeznzeniem l Europejskiego Centrum Bjki im. Koziołk Mtołk w Pnowie n relizję zń pn: 16 Mięzynroowy Festiwl Kultury Dzieięej Pnów - Hiszpni 2018" (5.000 zł) orz Ogólnopolski Konkurs Fotogrfizny Wszystkie Dziei Świt Pnów 2018 (2.000 zł). Ponto otrzymno ohoy z tytułu zwrotu przez Tetr im. S. Żeromskiego w Kielh niewykorzystnej otji wrz z osetkmi uzielonej w roku poprzenim. Dził 925 Ogroy otnizne i zoologizne orz nturlne oszry i oiekty hronionej przyroy 60,6%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,42 zł. Stnowią je głównie ohoy z tytułu otji elowej z użetu pństw n relizję zń włsnyh smorząu wojewóztw z przeznzeniem l Zespołu Świętokrzyskih i Nnizińskih Prków Krjorzowyh w Kielh, otji elowej uzysknej z Nroowego Funuszu Ohrony Śroowisk i Gosporki Wonej w Kielh n relizję przesięwzięi LIFE+ Ohron ennyh sielisk przyronizyh n Poniziu. Ponto zostły uzyskne przez Zespół Świętokrzyskih i Nnizińskih Prków Krjorzowyh w Kielh m.in. ohoy z tytułu sprzeży śrok trwłego (smohou służowego), opłt z wynjem leśnizówki w Niwkh Dleszykih i opłt rolnośroowiskowyh. W zile tym zplnowno również otje z Wojewózkiego Funuszu Ohrony Śroowisk i Gosporki Wonej w Kielh n relizję zń pn: Konkurs 17

22 ekologizny pn. Ekologi, my i region, w którym żyjemy (relizj w I półrozu) i Wrsztty eukyjne Ohron jelonk rogz n terenie Kozuowskiego Prku Krjorzowego orz przesięwzięi pn. Oprownie projektu plnu ohrony l Kozuowskiego Prku Krjorzowego przez Zespół Świętokrzyskih i Nnizińskih Prków Krjorzowyh w Kielh, któryh wpływ przewizino w II półrozu. Dził 926 Kultur fizyzn, ez plnu wykonno kwotę 2.819,06 zł z tytułu zwrotu przez orgnizje pożytku puliznego niewykorzystnyh w 2017 roku otji wrz z osetkmi. 3. Wykonnie ohoów wg źróeł (w %) Rozptrują wykonnie ohoów wg poszzególnyh źróeł w I półrozu 2018 roku zuwżlne jest ość znzne zróżniownie w ih relizji, o zostło przestwione n poniższym wykresie. Wykres 2 Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg źróeł ohoów (w %) Dohoy związne z relizją projektów ze śroków europejskih (z wyłązeniem otji n współfinnsownie projektów, innyh śroków ezzwrotnyh pohoząyh z Unii Europejskiej i płtnośi w rmh śroków europejskih) 11,9 Pozostłe ohoy 7 % WYKONANIA WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Dotje elowe 45,5 Płtnośi w rmh śroków europejskih 27,4 Finnsownie progrmów ze śroków ezzwrotnyh pohoząyh z Unii Europejskiej 8,9 Suwenj ogóln 50,3 Uziły w potku ohoowym 61,8 18

23 Relizj ohoów w I półrozu przestwił się w nstępująy sposó: Njwyższy wskźnik wykonni ohoów wg źróeł osiągnęły: pozostłe ohoy 7%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,79 zł (o w strukturze wykonnyh ohoów stnowi 3,6%). Są to ohoy wynikjąe z ziłlnośi smorząu wojewóztw, w tym przee wszystkim z tytułu: wyłązeni z proukji gruntów rolnyh; osetek o śroków zgromzonyh n rhunkh nkowyh; 3% ohoów związnyh z gromzeniem śroków z opłt i kr z korzystnie ze śroowisk; zierżwy 13 pojzów szynowyh spółe Przewozy Regionlne ; zwrotu nmiernie pornej rekompensty przez Spółkę Przewozy Regionlne, w związku z rozlizonym sprwozniem roznym z 2017 rok; wykonni pr sleniowyh w Powieie Jęrzejowskim orz Powieie Włoszzowskim; z gwrnji uezpiezeniowej z tytułu uszkozeni nieki fontnny n terenie Regionlnego Centrum Nukowo-Tehnologiznego w Pozmzu Chęińskim; niewykorzystnyh w 2017 roku wytków, które nie wygsły z upływem roku użetowego, kr i oszkoowń wynikjąyh z zwrtyh umów orz oszkoowń z zniszzone urzązeni tehnizne w psie rogowym; orgnizji kursów, szkoleń, nolegów i wyżywieni przez Świętokrzyskie Centrum Doskonleni Nuzyieli; zjęi ps rogowego i umieszzenie reklm w psh rogowyh; njmu i zierżwy lokli orz wpłt o njemów uynków iurowyh i mieszklnyh z mei i usługi; sprzeży iletów wstępu o Centrum Nuki Leonro Vini przez Regionlne Centrum Nukowo-Tehnologizne; wyni zezwoleń n orót hurtowy n terenie krju npojmi lkoholowymi o zwrtośi o 18% lkoholu przesięiorom posijąym sieziy n terenie wojewóztw; śroków otrzymnyh o PFRON-u z tytułu 2,5% o zrelizownyh wytków n finnsownie zń przez Benefijent z zkresu rehilitji zwoowej i społeznej; zwrotu potku VAT; refunji wyngrozeń prowników wykonująyh zni wynikjąe z relizji progrmów współfinnsownyh ze śroków Europejskiego Funuszu Społeznego i Funuszu Pry. uziłów w potkh ohoowyh 61,8%, n plnowną kwotę zł wykonno ,61 zł (o w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowi 20,3%). 19

24 Wpływy ohoów z w/w źróeł zostły szzegółowo opisne po wykresem 1 Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg ziłów klsyfikji użetowej (w %). Proporjonlnie o upływu zsu zostły zrelizowne ohoy z tytułu: suwenji ogólnej 50,3%, n plnown kwotę zł wykonno ,00 zł (o w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowi 24,4%). Wpływy ohoów z w/w źróeł zostły szzegółowo opisne po wykresem 1 Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg ziłów klsyfikji użetowej (w %). Poniżej teoretyznego wskźnik upływu zsu (5%) zostły wykonne ohoy z tytułu: otji elowyh 45,5%, n plnowną kwotę ,11 zł wykonno ,47 zł (o w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowi 23,3%). Stnowią je otje otrzymywne z użetu pństw n zni z zkresu ministrji rząowej i zni włsne, finnsownie i współfinnsownie projektów i progrmów relizownyh ze śroków z funuszy strukturlnyh; otje otrzymne z Funuszu Gwrntownyh Świzeń Prownizyh i Funuszu Pry; otje otrzymywne w rmh pomoy finnsowej o innyh jenostek smorząu terytorilnego, głównie n inwestyje rogowe. Njwyższe kwoty otji wpłynęły n: finnsownie i współfinnsownie projektów relizownyh ze śroków z funuszy strukturlnyh ,33 zł, tj. 43,6%), w tym w szzególnośi n Pomo Tehnizną w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój , Progrmu Rozwoju Oszrów Wiejskih n lt , n otje elowe z użetu pństw l Benefijentów n relizję Dziłń w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt i n relizję projektu pn. Inwestyje rogowe w rmh RPO n lt przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w Kielh. Wykonnie z tego źrół ohoów poniżej teoretyznego wskźnik upływu zsu yło związne ze zminmi w hrmonogrmh relizji projektów; 20

25 zni z zkresu ministrji rząowej ( ,75 zł), w tym w szzególnośi n krjowe psżerskie przewozy utousowe, funkjonownie ośrok opyjnego, wykonnie oprowń gminnyh inwentryzji złóż koplin i ujęć wó poziemnyh wojewóztw orz wykonnie korefertów o ztwierzonyh okumentów geologiznyh, wykonnie ktulizji Progrmu Ohrony Powietrz l Wojewóztw Świętokrzyskiego i Progrmu Ohrony Śroowisk prze Hłsem. Nleży zznzyć, że pomimo przekzni przez Wojewoę Świętokrzyskiego śroków n ziłlność Świętokrzyskiego Ośrok Aopyjnego w wysokośi zkłnego plnu 82,3%, są one niewystrzjąe, wielkość otji przyznn n 2018 rok zezpiez ieżąe potrzey jeynie n okres około 7 miesięy. zni włsne ( zł), w tym n ofinnsownie remontów, utrzymni, ohrony róg wojewózkih i zrząznie rogmi wojewózkimi orz n zni relizowne przez Zespół Świętokrzyskih i Nnizińskih Prków Krjorzowyh w Kielh; porozumieni mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego ( ,48 zł), w tym w szzególnośi n zni relizowne w zile 600 Trnsport i łązność w zkresie inwestyji rogowyh. Stopień relizji tego rozju ohoów jest zliżony o teoretyznego wskźnik upływu zsu, pozostły wpływ śroków przewiziny jest w II półrozu r. płtnośi w rmh śroków europejskih 27,4%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,02 zł (o w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowi 28,0%). Główną pozyję w tym źróle stnowią płtnośi n finnsownie inwestyji rogowyh relizownyh przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt orz Progrmu Operyjnego Polsk Wshoni (pln ,00 zł, wykonnie ,43 zł, w tym z tytułu refunji wytków poniesionyh w lth poprzenih ,28 zł; z tego kwot ,74 zł otyzy zrelizownego zni inwestyyjnego pn. Rozuow DW 761 n oinku: Piekoszów - węzeł Jworzni (S7) ). 21

26 Niski stopień relizji płtnośi jest wynikiem złożonyh hrmonogrmów relizji projektów, l któryh większość ziłń zostł przewizin w II półrozu r. i związny z relizją: 1) Inwestyji rogowyh w rmh RPO n lt (wykonnie ,48 zł). Jen inwestyj zostł zkońzon i rozlizon. Zlizkownie śroków przeieg w sposó prwiłowy i jest związne z postępem roót w rmh poszzególnyh projektów. Szzegółow relizj zostł przestwion w zęśi opisowej otyząej wytków (w punkie III niniejszej Informji), 2) Rozuowy DW 764 n oinku: grni mist Kiele grni gminy Dleszye wrz z uową owoni m. Suków i Dleszye (wykonnie ,09 zł), 3) Rozuowy DW 762 n oinku: węzeł Kiele Połunie (S7) grni gminy Chęiny (wykonnie zł), 4) Buowy półnonej owoniy Chmielnik w iągu DW 765 o skrzyżowni z DK 73 (wykonnie ,12 zł). W I półrozu 2018 roku nie wnioskowno o śroki n n/w projekty z uwgi n ih przewiywną relizję w terminie późniejszym, o wynik z hrmonogrmów relizji zń: 1) Buow Ośrok Eukji Przyronizej n Poniziu w m. Uminowie gm. Kije w związku z uniewżnieniem pierwszego przetrgu n oprownie okumentji projektowo-kosztorysowej. Termin oprowni okumentji projektowej plnowny jest w II półrozu r, ntomist rozpozęie inwestyji w 2019 roku, 2) Świętokrzyskie - hr to pronoune, esy to o usiness in finnsownie projektu m hrkter refunyjny, zgonie z hrmonogrmem znzny wpływ ohoów przewiziny jest w II półrozu, 3) Informtyzj Plówek Meyznyh Wojewóztw Świętokrzyskiego eyzję o ofinnsowniu projektu przyjęto 24 kwietni r. 4) Stj Hjszek Kolejowy Sknsen w zerwu r. popisno umowę n oprownie okumentji projektowo-kosztorysowej, 5) Dostw toru kolejowego EZT o osługi połązeń regionlnyh w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt zgonie z umową ostw jenego z wóh pojzów powinn 22

27 nstąpić 25 pżziernik 2018 roku, w związku z zym śroki wpłyną w II półrozu r. Prwie w pełnej wysokośi wpłynęły śroki n relizję Dziłń: 1) Świętokrzyski progrm stypenilny l uzniów gimnzjów i lieów ogólnoksztłąyh, 2) Świętokrzyski progrm stypenilny l uzniów szkół zwoowyh, 3) przez Wojewózki Urzą Pry w Kielh w zkresie Pomoy Tehniznej. Poz tym w znząyh kwoth wpłynęły śroki n relizję Dziłń: 1) Otwrty rynek pry ( zł), 2) Innowyjn eukj - nowe możliwośi zwoowe ( zł), 3) Rozwój eukji i ktywne społezeństwo ( ,00 zł), 4) Nowozesn szkoł zwoow - nowozesny region ( ,68 zł), 5) Dziłni niepuliznyh instytuji rynku pry n rzez osó młoyh w wieku lt ( zł), 6) Zhownie ziezitw kulturowego i nturlnego ( zł), ohoy związne z relizją projektów ze śroków europejskih (z wyłązeniem otji n współfinnsownie projektów, innyh śroków ezzwrotnyh pohoząyh z Unii Europejskiej i płtnośi w rmh śroków europejskih) 11,9%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno zł. Wykonne ohoy w tej grupie stnowią zwroty otji wrz z osetkmi, n postwie wynyh eyzji (njzęśiej w wyniku przeprowzonyh kontroli wykorzystni i zhowni trwłośi projektów finnsownyh ze śroków unijnyh orz otji z użetu pństw n współfinnsownie krjowe, w związku z ih niewłśiwym wykorzystniem lu porniem w nmiernej wysokośi), w związku z relizją Dziłń w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt i , Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki orz Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój N niski wskźnik relizji ohoów mił wpływ rk wpływu śroków z Funuszu Kolejowego n ofinnsownie kosztów zkupu pojzów kolejowyh, w związku z relizją przesięwzięi pn. Dostw toru kolejowego EZT o osługi połązeń regionlnyh w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt (pln ,00 zł). Wpływ śroków przewiziny jest w IV kwrtle, zgonie z hrmonogrmem rzezowo-finnsowym. 23

28 finnsownie progrmów ze śroków ezzwrotnyh pohoząyh z Unii Europejskiej 8,9%, n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ,23 zł (o w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowi jeynie 2%). W rmh tego źrół ohoów wpłynęły śroki z tytułu refunji wytków poniesionyh w 2017 roku n relizję projektu pn. ENERSELVES w rmh INTERREG EUROPA. Relizj pozostłyh ohoów nstąpi w II półrozu, zgonie z proeurą ertyfikji i refunyjnym hrkterem finnsowni poniesionyh wytków. Szzegółowe uzsnieni wykonni ohoów w poszzególnyh ziłh opisne zostło po wykresem 1 Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg ziłów klsyfikji użetowej (w %). 4. Wykonnie ohoów wg przeznzeni Poniższy wykres orzuje proentowe wykonnie ohoów w zleżnośi zy mją określone przeznzenie, zy też nie. Wykres 3. Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego z I półroze 2018 roku wg przeznzeni (w %) % Wykonni ez wskznego przeznzeni 55,6 Dohoy ogółem 41,0 z określonym przeznzeniem 33,

29 Z powyższego wykresu wynik, że w stosunku o przyjętego plnu z I półroze 2018 roku wyższy wskźnik wykonni osiągnęły ohoy ez wskznego przeznzeni 55,6% (o w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowi 45,2%), n zplnowną kwotę ,00 zł wykonno ohoy w wysokośi ,44 zł. W przypku ohoów z określonym przeznzeniem osiągnęły wskźnik 33,7% (o w strukturze wykonnyh ohoów ogółem stnowi 54,8%), n zplnowną kwotę ,11 zł wykonno ohoy w wysokośi ,73 zł. Dohoy wykonne ogółem uksztłtowły się n poziomie 41,0%, gzie n zplnowną kwotę ,11 zł zrelizowno ohoy w wysokośi ,17 zł. Głównymi źrółmi ohoów z określonym przeznzeniem są: płtnośi w rmh śroków europejskih orz śroków ezzwrotnyh pohoząyh z Unii Europejskiej, otje elowe otrzymne z użetu pństw orz inne śroki przeznzone n z góry określone zni, zęść oświtow suwenji ogólnej i uzupełnienie suwenji ogólnej l j.s.t. Źróło ohoów ez określonego przeznzeni stnowią ohoy pohoząe z zęśi wyrównwzej i regionlnej suwenji ogólnej, uziły w potku ohoowym o osó fizyznyh i prwnyh orz ohoy włsne relizowne przez wojewóztwo (nie pohoząe o pomiotów zewnętrznyh), o przeznzeniu któryh eyuje smorzą wojewóztw. Relizj ohoów szzegółowo opisn zostł po wykresem 1 Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg ziłów klsyfikji użetowej (w %) i wykresem 2 Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg źróeł ohoów (w %). W I półrozu 2018 roku n niższy wskźnik wykonni miły wpływ ohoy ze wskznym przeznzeniem, o jest śiśle powiązne z relizją wytków, głównie relizją Dziłń w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt i Progrmu Operyjnego Polsk Wshoni (w szzególnośi zń rogowyh). Ponto w większośi przypków relizj zń inwestyyjnyh rozpozyn się około miesią kwietni, stą też występownie o śroki oyw się ekwtnie o postępu roót uowlnyh, o jest przewizine w hrmonogrmh relizji poszzególnyh projektów i otrzymywni ofinnsowni. 25

30 III. WYDATKI BUDŻETOWE 1. Wykonnie wytków wg ziłów użetu są rozjem ktywnośi finnsowej Smorząu Wojewóztw, który ozwieriel ziłlność w zkresie wykonywni zń przyjętyh o relizji w roku użetowym. Ih wykonnie w pierwszym półrozu 2018 roku zmknęło się kwotą ,40 zł, tj. 31,9% przyjętego plnu roznego. W tym okresie plnowne wytki użetu osiągnęły poziom ,11 zł, o oznz ih zwiększenie w stosunku o użetu uhwlonego ( zł) o 10,5% tj. o kwotę ,11 zł. W pierwszej kolejnośi okonno nlizy kierunków wytkowni śroków w opriu o ziły klsyfikji użetowej. W nlizie tej wyróżniono ziły, które są szzególnie istotne l funkjonowni smorząu. W ih oszrh zwier się większość zń przypisnyh o relizji jenostkom smorząu terytorilnego szzel wojewózkiego. Relizję wytków w ukłzie ziłów klsyfikji użetowej w zkresie proentowego uziłu wykorzystni śroków wzglęem plnistyznyh złożeń w poszzególnyh ziłh ilustruje poniższy wykres. 26

31 Wykres 4. Wykonnie wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg ziłów klsyfikji użetowej (w %) % wykonni ,6 40,3 19,4-26,1 73,0 10,7 43,2 13,6 51,0 45,7 1,2 30,6 63,6 48,9 75,2 53,1 46,5 44,5 38,3 27,9 13,8 18,7 63,4 31,9 27

32 DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,97 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,53 zł stnowi 40,3% (w strukturze wykonnyh wytków ogółem stnowią 1,7%). W rmh wytków ieżąyh śroki przeznzono n relizję m.in.: Progrmu Rozwoju Oszrów Wiejskih n lt relizownego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionlnego w Kielh w rmh Shemtu I Wzmninie systemu zrzązni, monitorowni, kontroli i oeny stopni relizji Progrmu Rozwoju Oszrów Wiejskih n lt , m.in. n wyngrozeni i pohone orz zynsze z wynjem pomieszzeń iurowyh, Shemtu II Wsprie funkjonowni krjowej siei oszrów wiejskih orz relizj ziłń informyjno-promoyjnyh Progrmu Rozwoju Oszrów Wiejskih n lt , m.in. n wyngrozeni i pohone (relizj zń prtnerskih i pozostł relizj zń włsnyh nstąpi w II półrozu), ziłlnośi Świętokrzyskiego Biur Geoezji w Kielh, w tym w zkresie pr geoezyjnyh, krtogrfiznyh i slni gruntów orz ieżąego funkjonowni jenostki, ziłlnośi Świętokrzyskiego Zrząu Meliorji i Urzązeń Wonyh w Kielh związnej z likwiją tej jenostki, w tym głównie n wyngrozeni i pohone, utrzymnie trwłego zrząu n nieruhomośih w Jęrzejowie, Busku Zroju i Snomierzu, l któryh Świętokrzyski Zrzą Meliorji i Urzązeń Wonyh w Kielh jest ministrtorem, opłty z energię elektryzną, woę i zynsze (Uhwłą Nr XXXVII/535/17 z ni 23 pźziernik 2017 r. w sprwie likwiji wojewózkiej smorząowej jenostki orgnizyjnej jenostki użetowej po nzwą Świętokrzyski Zrzą Meliorji i Urzązeń Wonyh w Kielh, zmienionej Uhwłą Nr XLVI/646/18 z ni 28 zerw 2018 r. rozpozęie likwiji zostło ustlone n zień 1 styzni 2018 r.), wytków związnyh z rozwojem rolnitw i oszrów wiejskih z terenu wojewóztw świętokrzyskiego, w tym m.in. wytki w zkresie Porejestrowego Doświzlnitw Ominowego, ngroy l luretów: Olimpiy Młoyh Prouentów Rolnyh, Chmpiontu Koni Młopolskih w Ożrowie, Chmpiontu Koni Młopolskih w Optowu, Konkursu Sołtys Roku, n skłkę złonkowską 28

33 związną z przynleżnośią Wojewóztw Świętokrzyskiego o Europejskiej Siei Dziezitw Kulinrnego, wytki n współorgnizję konferenji Stowrzyszeni Sołtysów Ziemi Kielekiej orz Krjowego Stowrzyszeni Sołtysów, zorgnizownie Pierwszego Forum Rolnizego wytków związnyh z relizją zń z zkresu ministrji rząowej, w tym n: oszkoowni z szkoy wyrzązone w uprwh rolnyh przez zwierzęt łowne ojęte łorozną ohroną (łosie) n oszrh owoów łowiekih polnyh orz zwierzęt łowne (srny) n oszrh niewhoząyh w skł owoów łowiekih, oprownie 46 yfrowyh rkuszy mpy topogrfiznej w skli 1: n postwie Bzy Dnyh Oiektów Topogrfiznyh (BDOT10k) l wyrnego oszru wojewóztw świętokrzyskiego wrz z ktulizją ziorów nyh BDOT10k (umow zwrt w mju relizj w II półrozu). DZIAŁ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,87 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie zł stnowi 47,6%. W rmh tego ziłu poniesiono wytki ieżąe (ze śroków Europejskiego Funuszu Morskiego i Rykiego) n relizję przesięwzięi pn. Pomo Tehnizn Rytwo i Morze w rmh Progrmu Operyjnego Rytwo i Morze orz wytkowno śroki włsne wojewóztw n wrożenie Priorytetu 4 Zwiększenie ztrunieni i spójnośi terytorilnej w rmh powyższego progrmu przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionlnego. Wykonnie wytków poniżej teoretyznego wskźnik upływu zsu wynikło z oszzęnośi śroków n wyngrozeni prowników w związku z wypłtą zsiłków horoowyh przez Zkł Uezpiezeń Społeznyh orz z oszzęnośi przetrgowyh. Wykorzystnie pozostłyh śroków przewizine zostło n II półroze. DZIAŁ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,15 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 19,4%. W rmh tego ziłu śroki zostły przeznzone l: 29

34 Urzęu Mrszłkowskiego n relizję projektów w rmh: Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt pn. Świętokrzyskie - hr to pronoune, esy to o usiness in. Wykonnie wytków poniżej teoretyznego wskźnik upływu zsu wynik z przesunięi n II półroze relizji zni pn. Meiln kmpni promoyjn, otyzą w/w projektu, INTERREG EUROPA pn. ATM for SMEs - Dostęp o mikrofinnsowni l Młyh i Śrenih Przesięiorstw orz ENERSELVES, Progrm Interreg Region Morz Błtykiego pn. Rurl RDI -I prtner. Projekt relizowny jest zgonie z hrmonogrmem wytków. Regionlnego Centrum Nukowo-Tehnologiznego n: ieżąą ziłlność, trwłość projektu pn. Tworzenie kompleksowyh terenów inwestyyjnyh w Pozmzu koło Chęin związną z wyngrozenimi prowników, ieżąym utrzymniem woru i hli proukyjno-lortoryjnej (opłty z ohronę, energię, sprzątnie, serwisy, itp.) niskie wykonnie jest związne z prmi remontowymi nieki ziornik n terenh Regionlnego Centrum Nukowo Tehnologiznego, które zkońzono w I połowie zerw 2018 roku, ntomist płtność z wykonną usługę remontową nstąpił w lipu r., znie inwestyyjne rozne pn. Rooty wykońzeniowe n prterze pwilonu B w uynku hli w Pozmzu relizj wytków zplnown jest n II półroze 2018 roku, oenie trwją pre n oprowniem okumentji przetrgowej, relizją projektu pn. Rurl RDI - II prtner w rmh Progrmu Interreg Region Morz Błtykiego projekt relizowny jest zgonie z hrmonogrmem wytków. DZIAŁ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Łązn kwot zplnownyh wytków w tym zile wyniosł ,00 zł (rk wykonni w I półrozu). W zile tym śroki zostły zplnowne n otje elowe l Benefijentów n relizję Dziłń pn. Poprw efektywnośi energetyznej z wykorzystniem onwilnyh źróeł 30

35 energii w sektorze puliznym i mieszkniowym (Dziłnie 3.3), Strtegi niskoemisyjn, wsprie zrównowżonej multimolnej moilnośi miejskiej (Dziłnie 3.4) w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt W związku z relizją Dziłni 3.3 trw oen merytoryzn złożonyh wniosków, ntomist l Dziłni 3.4 zkońzyły się nory wniosków. Dokonno oeny merytoryznej złożonyh wniosków, wyrno projekty o ofinnsowni orz popisno 15 umów i 6 pre-umów. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,02 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 26,1% (w strukturze wykonnyh wytków ogółem stnowią 51,3%). W tym zile njwięej śroków, zrówno w oniesieniu o wytków mjątkowyh, jk i wytków ieżąyh, przeznzono n relizję zń w zkresie róg wojewózkih orz wykonywni krjowyh psżerskih przewozów kolejowyh i utousowyh. W rmh wytków ieżąyh przeznzono śroki m.in. n: ieżąe funkjonownie Świętokrzyskiego Zrząu Dróg Wojewózkih w Kielh, w tym zrząznie rogmi wojewózkimi, wytki związne ezpośrenio z sieią rogową w zkresie zń rogowomostowyh n: ieżąe utrzymnie i remonty róg wojewózkih, ieżąe utrzymnie i remonty mostów, oprowni konepji i stuium wykonlnośi plnownyh inwestyji, umowę prtnerstw pulizno - prywtnego w zkresie oprowni i utrzymni Siei Szerokopsmowej znzną zęść wytkownyh śroków stnowią wytki n rzez Opertor z tytułu zierżwy pomieszzeń węzłów szkieletowyh, zierżwy gruntów, opłt roznyh z umieszzenie urzązeń w psh rogowyh. Wykonnie plnu poniżej teoretyznego wskźnik upływu zsu związne jest z nieprzestwieniem przez Opertor wniosków o zwrot kosztów potku o nieruhomośi z II, III i IV kwrtł 2017 roku orz I i II kwrtł 2018 roku. Nmieni się, że Są Okręgowy uznł rgumenty Wojewóztw w zkresie rku możliwośi zwrotu kosztów potku o nieruhomośi w związku z nienleżytym wykonywniem Umowy o Prtnerstwie Pulizno - Prywtnym. 31

36 wytki związne z zpewnieniem trwłośi projektu pn. Zkup toru kolejowego o osługi połązeń mięzywojewózkih relizownyh przez wojewóztw: Młopolskie, Pokrpkie, Śląskie i Świętokrzyskie, tj. n: świzenie usług serwisowyh i utrzymniowyh l pojzów szynowyh 36WE, otje elowe (l spółki Przewozy Regionlne orz Wojewóztw Młopolskiego i Pokrpkiego) n świzenie usług puliznyh w zkresie wykonywni wojewózkih kolejowyh przewozów psżerskih n terenie wojewóztw świętokrzyskiego, otję elową (śroki z Funuszu Kolejowego l spółki Przewozy Regionlne) n nprwę 3 pojzów szynowyh EN57-SPOT (relizj w II półrozu), otje przemiotowe l przewoźników wykonująyh krjowe psżerskie przewozy utousowe z przeznzeniem n opłty o iletów z tytułu stosowni oowiązująyh ulg ustwowyh, zrząznie mjątkiem wojewóztw znjująym się n terenie lotnisk w Msłowie, relizję zń w rmh otrzymnej otji elowej z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej związne z wywniem zświzeń otyząyh przewozu mteriłów nieezpieznyh, zwroty o użetu pństw nienleżnie pornyh opłt o iletów ulgowyh wrz z osetkmi przez przewoźników wykonująyh psżerskie przewozy utousowe, (relizj wytków uzleżnion jest o rozstrzygnięć sąowyh i okonnyh wpłt przez przewoźników). W rmh wytków mjątkowyh przeznzono śroki m.in. n: relizję inwestyji rogowyh roznyh finnsownyh z użetu wojewóztw orz przesięwzięć wieloletnih, w tym współfinnsownyh w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , Progrmu Operyjnego Polsk Wshoni , relizję przesięwzięi wieloletniego pn. Dostw toru kolejowego EZT o osługi połązeń regionlnyh (wytkownie śroków nstąpi w IV kwrtle, zgonie z hrmonogrmem wynikjąym z umowy), otje elowe l gmin n zni inwestyyjne relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 32

37 w zkresie moernizji, ouowy, przeuowy róg ojzowyh o gruntów rolnyh śroki zostną przekzne w II półrozu, otję elową l Powitu Jęrzejowskiego n relizję zni Przeuow rogi powitowej Nr 178T relji Sęziszów-Mierzw (relizj w II półrozu, zgonie z zwrtą umową). Z uwgi n szeroki zkres relizownyh zń n szzególną uwgę zsługują wytki inwestyyjne w rozzile Drogi pulizne wojewózkie. W grupie inwestyji poniesione zostły wytki w kwoie ,57 zł (pln ,00 zł) przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w Kielh n zni rozne orz przesięwzięi wieloletnie, któryh relizj przekrz rok użetowy: finnsowne ze śroków użetu wojewóztw, m.in. z suwenji ogólnej ( zł) orz pomoy finnsowej gmin i powitów ( ,00 zł) zrelizowne zostły w kwoie ,84 zł przy złożonym plnie ,00 zł, w tym: Sporząznie któw notrilnyh wrz z regulją stnu prwnego psów rogowyh, rooty geoezyjne, Przeuow rogi wojewózkiej nr 777 n terenie gminy Dwikozy, Wykupy gruntów orz wytki związne z inwestyjmi rogowymi zrelizownymi, Zkup pługo-piskrek n potrzey zimowego utrzymni róg, Oprownie Stuium Wykonlnośi Inwestyji z Konepją, uzysknie eyzji śroowiskowej i pozwoleń wonoprwnyh orz oprownie Progrmu Funkjonlno - Użytkowego l zni pt. Świętokrzysk śieżk rowerow - oinek Now Słupi - Szyłów: rozuow rogi wojewózkiej Nr 756 o km o km , Buow honik w iągu rogi wojewózkiej nr 728 w m. Wol Tesserow, Przeuow rogi wojewózkiej nr 757 n oinku Stszów Siele w km o km , z uziłem śroków Unii Europejskiej w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt orz Progrmu Operyjnego Polsk Wshoni n lt , śroki zostły wytkowne w kwoie ,73 zł przy złożonym plnie ,00 zł, n: Inwestyje rogowe w rmh RPO n lt , w tym: 33

38 Rozuow rogi wojewózkiej nr 754 Ostrowie Św.-Błtów- Czekrzewie-grni wojewóztw ł. ok. 29,3 km /Rozuow DW 754 o km o / Znie jest po przetrgu n rooty uowlne, zrząznie, nzór i promoję, w trkie relizji. owny termin zkońzeni relizji zni zostł ustlony n r. Rozuowę rogi wojewózkiej nr 764 Kiele-Stszów wrz z uową owoni miejsowośi Suków, Dleszye, Oiesęki, ukł owoniowy Stszow; ł. ok. 45 km / Ukł owoniowy m. Stszów r. woj. nr 764/ Inwestyj relizown jest w systemie zprojektuj i zuuj. Projekt jest po przetrgu n rooty uowlne, trwją pre uowlne: konstrukj ron orz ustroju nośnego oiektu mostowego. owny termin zkońzeni relizji zni zostł ustlony n r. Rozuowę rogi wojewózkiej nr 755 n oinku Ćmielów- skrzyżownie z DK nr 74 o km o km ,72 wrz z uową owoniy Ćmielow, ok. 11,4 km /Rozuow DW 755 etp III A o km ,50 o km ,00 wrz z uową owoniy Ćmielow/ Znie jest po przetrgu n rooty uowlne, zrząznie nzór i promoję, w trkie relizji. Oinek rozuownej rogi zostł zkońzony. Trwją pre uowlne n oinku owoniy, związne z wykonniem konstrukji nwierzhni, roót itumiznyh, przejść l zwierząt, oiektów inżynierskih, knlizji eszzowej orz przeuowy infrstruktury towrzysząej. owny termin zkońzeni relizji zni zostł ustlony n r. Rozuowę rogi wojewózkiej nr 973 n o. Busko-Zrój-Nowy Korzyn-Borusow wrz z uową przeprwy mostowej n rz. Nizie orz rz. Wiśle /Buow owoniy m. Zluowie/ Inwestyj relizown jest w systemie zprojektuj i zuuj. Projekt jest po przetrgu n zrząznie i nzór orz promoję. Uzyskno eyzję ZRID. Rozpozęły się rooty uowlne i prowzone są rooty ziemne. Młą Pętlę Świętokrzyską: ) DW 752-Pogórze-Bozentyn; ł. ok. 2,5 km i DW 751-Bozentyn-Dąrow Doln, ł. ok 4,0 km 34

39 Projekt jest po przetrgu n rooty uowlne, zrząznie, nzór orz promoję. Trwją rooty uowlne. Ukł owoniowy mist Włoszzow - uow owoniy mist Włoszzow w iągu rogi wojewózkiej Nr 786 wrz z połązeniem z rogą wojewózką 742 i 785 /Etp I - Owoni Włoszzowy w iągu DW 786/ Inwestyj relizown jest w systemie zprojektuj i zuuj. Projekt jest po przetrgu n zrząznie, nzór i promoję. Trwją pre zmierzjąe o uzyskni eyzji ZRID. Rozuowę rogi wojewózkiej nr 728 Jęrzejów - gr. wojewóztw wrz z uową owoni m. Łopuszno, Końskie Ok. 4 km/rozuow rogi wojewózkiej nr 728 n o. Łopuszno - DK 74/ Inwestyj relizown jest w systemie zprojektuj i zuuj. Projekt jest po przetrgu n zrząznie, nzór i promoję. Trwją pre zmierzjąe o uzyskni eyzji ZRID. Rozuowę DW 764 n oinku: grni mist Kiele- grni gminy Dleszye wrz z uową owoni m. Suków i Dleszye Projekt pozielono n w zni. W I półrozu relizowno wykupy gruntów w wysokośi 35% plnownej wrtośi w 2018 roku orz rozpozęto rooty rogowe, któryh zngżownie wynosi 9%. W zkresie 1 zni relizowno ziłni otyząe rnży rogowej, tj: usunięie humusu, wykonnie wykopów i nsypów, pouowy orz ziłni z zkresu rnży gzowej i elektryznej. W zkresie zni 2 relizowno ziłni otyząe rnży rogowej tj.: usunięie humusu, wykonnie wykopów i nsypów orz ziłni z zkresu rnży wooiągowej i teletehniznej. Buowę półnonej owoniy Chmielnik w iągu DW 765 o skrzyżowni z DK 73 W okresie o popisni umowy n rooty uowlne, w rmh projektu wykonywne yły ziłni w zkresie zrzązni i nzoru n prowzonymi rootmi uowlnymi, w zkresie regulji stnu prwnego gruntów orz w zkresie roót uowlnyh (m.in. rnż rogow, elektryzn, przeuow siei gzowej śreniego iśnieni, siei wooiągowej i knlizji snitrnej, uow mostu, siei knlizji eszzowej). Ogólne zwnsownie finnsowe n kontrkie wynosi ok. 42%. 35

40 Rozuowę DW 762 n oinku: węzeł Kiele Połunie (S7)- grni gminy Chęiny Inwestyj w trkie zwnsownyh pr uowlnyh, które oejmują m.in. rozuowę DW762 n ł. 10,16 km wrz z uową mostu n rzee Hute, uowę róg ojzowyh o nieruhomośi, iągów pieszo-rowerowyh, oświetleni, przeuowę i uowę zjzów i ztok utousowyh, owonieni rogi, uowę urzązeń ezpiezeństw ruhu rogowego. Zngżownie roót uowlnyh n kontrkie wynosi 70%. W I półrozu nie okonywno wytków n relizję przesięwzięć pn.: Oprownie okumentji projektowej l zni pn. Rozuow DW nr 745 n oinku: grni mist Kiele Msłów - Mąhoie Trw oprowywnie okumentji projektowej; znie zostło pozielone n 2 etpy. Dl etpu I wszzęto postępownie w sprwie wyni eyzji zezwljąej n relizję inwestyji rogowej, ntomist l 2 etpu złożono wniosek o eyzję ZRID. Oprownie okumentji projektowej l zni pn. Buow połuniowej owoniy Morwiy w iągu DW 766 o skrzyżowni z projektowną owonią DK 73 Znie jest w trkie oprowni projektowego. W I półrozu złożono wniosek wrz z opertem wonoprwnym o Wó Polskih o wynie pozwoleni wonoprwnego. Aktulnie trw uzupełninie wniosku. orz n relizję projektów w rmh przesięwzięi pn. Inwestyji rogowe w rmh RPO n lt : Buow owoniy m. Nowy Korzyn wrz z uową przeprwy mostowej n rz. Nizie orz rz. Wiśle Inwestyj relizown jest w systemie zprojektuj i zuuj. Projekt jest po przetrgu n wykonwę l oiektu mostowego n rzee Wiśle, relizowny wspólnie z Zrząem Dróg Wojewózkih w Krkowie. Aktulnie trwją pre projektowe. Rozuow rogi wojewózkiej Nr 768 n o. Jęrzejów - grni wojewóztw wrz z owonimi m. Jęrzejów, Dziłoszy, Sklmierz, Topol, Kzimierz Wielk /Buow owoniy m. Jęrzejów o DK 78 o DW 768 w km ok wrz 36

41 z rozuową rogi wojewózkiej Nr 768 o km ok o ok (skrzyżownie z DP 0170T) - w systemie zprojektuj zuuj/ Inwestyj relizown jest w systemie zprojektuj i zuuj. Projekt jest po przetrgu n zrząznie, nzór i promoję. Znie zostło pozielone n 2 etpy. Trwją pre zmierzjąe o uzyskni eyzji ZRID. Rozuow rogi wojewózkiej Nr 768 n o. Jęrzejów - grni wojewóztw wrz z owonimi m. Jęrzejów, Dziłoszy, Sklmierz, Topol, Kzimierz Wielk /Rozuow rogi wojewózkiej Nr 768 o km ok (ist ) o km ok (ist ,48) wrz z uową owoniy m. Kzimierz Wielk orz uową owou rogowego -w systemie zprojektuj - zuuj/ Inwestyj relizown jest w systemie zprojektuj i zuuj. Projekt jest po przetrgu n zrząznie, nzór i promoję, w trkie uzyskni eyzji ZRID. Rozuow rogi wojewózkiej Nr 766 n oinku Pińzów Węhłów o skrzyżowni z DW 768 ł. ok. 27,0 km /Buow owoniy Pińzow/ Inwestyj relizown jest w systemie zprojektuj i zuuj. Projekt jest po przetrgu n zrząznie, nzór i promoję. Znie zostło pozielone n 4 etpy (etp I i II -proeur zgłoszeni o Wojewoy o wykonnie roót, etp III - uzyskno eyzję ZRID, etp IV wszzęie postępowni w sprwie wyni eyzji ZRID DW767). Przekzno pl uowy l etpu uowy owoniy, znie w trkie relizji. Ponto w I półrozu nie poniesione zostły wytki n relizję zń inwestyyjnyh roznyh, w tym pn.: Przeuow DW 872 przez wieś Świniry o km o km Zkup urzązeń kontrolnyh Oprownie okumentji projektowej l zni pn. Buow honik przy DW 776 n oinku o km ,54 o km ,96 w miejsowośi Krzyż Buow honików przy roze wojewózkiej nr 748 n terenie gminy Strwzyn Przeuow rogi wojewózkiej nr 771 Wiśli Strożysk n oinku o m. Strożysk o rogi wojewózkiej nr 973 w km o km Oprownie okumentji projektowej l zni pn. Rozuow oiektów mostowyh n roze wojewózkiej nr 758 w km ,50 w miejsowośi Pokrzywink orz w km ,68 w miejsowośi Górki Klimontowskie wrz z rozuową rogi 37

42 Buow honików przy rogh wojewózkih nr 746 i 749 n terenie gminy Końskie Moernizj siei komputerowej w Rejonie Dróg Wojewózkih w Zgórsku i Stszowie Buow honik przy roze wojewózkiej nr 757 n terenie miejsowośi Iwnisk Przeuow rogi wojewózkiej nr 742 w miejsowośi Ngłowie Oprownie okumentji projektowej l zni pn. Poprw wrunków ezpiezeństw ruhu rogowego n skrzyżowniu rogi wojewózkiej nr 762 Kiele- Młogoszz z rogą powitową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówk - uow ron turinowego. Wytkownie śroków nstąpi w II półrozu po wykonniu zń przez wykonwów i oerniu roót. Wykorzystnie pozostłyh śroków, w tym w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt orz Progrmu Operyjnego Polsk Wshoni przewizine jest w II półrozu ze wzglęu n trwjąe pre przy relizji zń lu prowzone postępowni przetrgowe. DZIAŁ TURYSTYKA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,98 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 73,0%. W rmh wytków ieżąyh śroki przeznzone zostły n zni w zkresie upowszehnini turystyki, m.in. n: wpłtę skłki złonkowskiej l Regionlnej Orgnizji Turystyznej Wojewóztw Świętokrzyskiego, otję elową l Regionlnej Orgnizji Turystyznej (w tym z użetu wojewóztw i otrzymne z wojewóztw Luelskiego, Polskiego, Pokrpkiego i Wrmińsko Mzurskiego) n relizję przesięwzięi po nzwą Trsy Rowerowe w Polse Wshoniej-promoj (w rmh trwłośi projektu) związnego z utrzymniem portlu orz plikjmi moilnymi tj.: utrzymniem portlu n serwerze i plikji moilnej szlku orz osługą tehnizną portlu, jk również utrzymniem oznkowni szlku rowerowego i witzy regionlnyh, 38

43 otje elowe l orgnizji prowząyh ziłlność pożytku puliznego w związku z powierzeniem zń z zkresu turystyki i krjoznwstw (popisno 22 umowy ze stowrzyszenimi n relizję zń z zkresu turystyki i krjoznwstw), oprownie wywnitw promująyh wlory turystyzne wojewóztw świętokrzyskiego w rmh rozstrzygniętego przetrgu nieogrnizonego, uził w trgh turystyznyh krjowyh i zgrniznyh (we Wrołwiu, Kielh, Łozi, Berlinie, Hmurgu i Kijowie), orgnizję imprez promoyjno - turystyznyh (Inugurj Sezonu Turystyznego Wojewóztw Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Jrmrk Agroturystyzny), relizję zń w rmh otji elowyh z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej i innyh zń zleonyh ustwmi otyząe usług turystyznyh, w tym n wyngrozeni wrz z pohonymi, finnsownie ziłlnośi komisji przeprowzjąyh egzminy z języków oyh l przewoźników turystyznyh i pilotów wyiezek orz złonków zespołu oenijąego oiekty hotelrskie w wojewóztwie świętokrzyskim. W rmh wytków mjątkowyh śroki przeznzone zostły n relizję zni po nzwą Wykupy gruntów przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w Kielh. Niskie wykonnie w I półrozu wynikło z konieznośi uzyskni zgoy sąów n wypłtę epozytów, głównie z powou niewyjśnionego stnu prwnego ziłek lu rku oświzeń o numerze kont nkowego włśiieli. Wykorzystnie pozostłyh śroków przewizine zostło n II półroze. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,03 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 10,7%. W zkresie wytków ieżąyh śroki zostły przeznzone m.in. n: opłty sąowe uiszzne w postępowniu wiezystoksięgowym wykonnie poniżej teoretyznego wskźnik upływu zsu yło związne z tym, że zęść sprw otyząyh ujwnini w księgh wiezystyh prw włsnośi o nieruhomośi Wojewóztw Świętokrzyskiego, nytyh n postwie eyzji Wojewoy Świętokrzyskiego o zezwoleniu n relizję inwestyji rogowyh, znjowło się n etpie nlizy okumentji geoezyjno-prwnej, niu ksiąg wiezystyh i gromzeniu okumentów, niezęnyh o przygotowni wniosków 39

44 wiezystoksięgowyh, tkże zięki wyprownej prktye, w porozumieniu z sąmi rejonowymi i strostwmi powitowymi, znznie zmniejszne są wytki n opłty sąowe uiszzne w postępowniu wiezystoksięgowym, oszkoowni l włśiieli nieruhomośi z grunty wyzielone po rogi wojewózkie niskie wykonnie związne yło z nie zkońzonymi uzgonienimi w kilku sprwh o ustlenie i wypłtę oszkoowń z ziłki gruntu wyzielone w tryie rt. 98 ustwy z ni 21 sierpni 1997 r. o gospore nieruhomośimi (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 121 z późn.zm.) po rogi wojewózkie, które przeszły z moy prw n włsność Wojewóztw Świętokrzyskiego, wyenę nieruhomośi orz pokryie kosztów zwierni któw notrilnyh, oprowni okumentji geoezyjno-prwnej, związnej z gosporowniem nieruhomośimi stnowiąymi włsność Wojewóztw Świętokrzyskiego orz regulją stnu prwnego gruntów zjętyh po rogi wojewózkie (relizj w II półrozu). Ponto w zkresie wytków ieżąyh i mjątkowyh śroki zostły przeznzone n: otje elowe l enefijentów n relizję projektów w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , w tym n ziłni: Efektywność energetyzn w sektorze puliznym ZIT KOF zwrto umowy o ofinnsownie l 11 projektów, Rewitlizj oszrów miejskih i wiejskih umowy z rozstrzygniętego po konie 2017 roku konkursu popisno w II kwrtle 2018 roku, ntomist w rmh rugiego konkursu rozstrzygniętego w II kwrtle r., zwierne są preumowy (relizj wytków w II półrozu), Infrstruktur eukyjn i szkoleniow ZIT KOF popisn zostł umow o ofinnsownie l projektu Gminy Kiele pn. Buow Kielekiego Centrum Ksztłeni Prktyznego n rzez wzrostu gosporzego regionu świętokrzyskiego, relizję przesięwzięi wieloletniego przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih pn. Rewitlizj oszrów miejskih i wiejskih w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt n postwie popisnyh umów prtnerskih (relizj wytków w II półrozu). 40

45 DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,74 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 43,2%. W rmh wytków ieżąyh śroki przeznzone zostły m.in. n zni w zkresie ieżąego funkjonowni Świętokrzyskiego Biur Rozwoju Regionlnego w Kielh (w tym utrzymnie Zespołu u Zgosporowni Przestrzennego Wojewóztw), osługę Wojewózkiej Komisji Urnistyzno Arhitektoniznej, zni z zkresu ministrji rząowej, w tym n: wykonnie wóh korefertów o Dokumentji hyrogeologiznej złoż Rkowie-Powole i otku o okumentji geologiznej złoż wpieni ewońskih Bolehowie orz wyngrozeni l prowników relizująyh zni z zkresu ministrji rząowej. związne m.in. z oprowniem 46 yfrowyh rkuszy mpy topogrfiznej w skli 1: n postwie Bzy Dnyh Oiektów Topogrfiznyh (BDOT10k) l wyrnego oszru Wojewóztw Świętokrzyskiego wrz z ktulizją ziorów nyh (BDOT10k), wykonniem ktulizji Progrmu Ohrony Śroowisk prze Hłsem orz Progrmu ohrony powietrz l wojewóztw świętokrzyskiego, wykonniem oprowń inwentryzji złóż koplin i ujęć wó poziemnyh orz uytem krjorzowym (trwją pre Ministerstw Śroowisk n rozporzązeniem w sprwie sporzązni uytów krjorzowyh), przewiywne są o relizji w II półrozu. W rmh wytków mjątkowyh śroki przeznzone zostły n zkup sprzętu komputerowego, elektroniznego i oprogrmowni orz zkup serwer, przełąznik sieiowego i lienji n progrm ntywirusowy o ohrony komputerów i serwerów l Świętokrzyskiego Biur Rozwoju Regionlnego w Kielh. Zni relizowne ęą w II półrozu. DZIAŁ INFORMATYKA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,10 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 13,6%. w tym zile przeznzone yły głównie n: 41

46 przesięwzięie pn. Zpewnienie eksplotji, ezpiezeństw i rozwoju Portlu Wrot Świętokrzyskie, serwisu e-urzą, esod orz serwisu internetowego UMWŚ zkupiono: etykiety HP, pthory świtłowoowe, konwertery optyzne, ertyfikty SSl, świzenie serwisu pogwrnyjnego n infrstrukturę serwerową i zonową, poniesiono wytki związne z zprojektowniem, wykonniem i wrożeniem serwisu internetowego Urzęu Mrszłkowskiego Wojewóztw Świętokrzyskiego, przesięwzięie pn. Informtyzj Plówek Meyznyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt wykonnie wytków przewiywne jest w II półrozu ze wzglęu n rozpozęie relizji zni po uzyskniu w niu r. eyzji o ofinnsowniu projektu, znie inwestyyjne pn. Rozuow mierzy yskowej EVA6350, znie inwestyyjne pn. Szkolne Prownie Informtyzne Wojewóztw Świętokrzyskiego w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt Wniosek o ofinnsownie relizji zni zostł złożony w m u lipu r. Znie ęzie relizowne po otrzymniu ofinnsowni. DZIAŁ NAUKA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,33 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie zł stnowi 51,0%. W tym zile śroki przeznzone zostły l Regionlnego Centrum Nukowo Tehnologiznego n relizję przesięwzięi pn. Centrum Nuki Leonro Vini w rmh trwłośi projektu (tj. n zpewnienie prwiłowej ziłlnośi Centrum Nuki i związne z tym: opłty z energię, sprzątnie, ohronę uynku, serwis, nprwy, elegje prowników) orz zni pn. Zkup wóh ekspontów mehtroniznyh o Centrum Nuki Leonro Vini (relizj w II półrozu). DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,12 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,58 zł stnowi 45,7% (w strukturze wykonnyh wytków ogółem stnowią 13,4%). 42

47 w tym zile przeznzone yły głównie n relizję wytków ieżąyh związnyh m.in. z: utrzymniem Urzęu Mrszłkowskiego wrz z zpewnieniem relizji zń wojewóztw, w tym relizji Dziłń Instytuji Zrzązjąej w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , utrzymniem Głównego Punktu Informyjnego relizująego zni w rmh Progrmu Operyjnego Pomo Tehnizn n lt , związnego z funkjonowniem n terenie Wojewóztw Świętokrzyskiego systemu informji o funuszh europejskih, zpewnieniem prwiłowej osługi i sprwnego funkjonowni orgnów Smorząu Wojewóztw: Sejmiku i Zrząu Wojewóztw, w tym wytki związne z pokryiem kosztów iet, elegji krjowyh i zgrniznyh rnyh, zkupem usług telekomunikyjnyh, orgnizją posiezeń Komisji i Sejmiku Wojewóztw, relizją zń z zkresu ministrji rząowej i innyh zń zleonyh ustwmi: funkjonowniem Wojewózkiej Ry Dilogu Społeznego, zni z zkresu ohrony śroowisk (w tym finnsownie komisji przeprowzjąej egzminy w zkresie gosporowni opmi), sfinnsownie prowzeni rejestru przehowwów kt osoowyh i płowyh, powołniem Młozieżowego Sejmiku Wojewóztw Świętokrzyskiego, wypłtą otkowego wyngrozeni roznego l prowników w związku z zmykniem Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionlnego w Kielh, prowzeniem ziłń i przesięwzięć o hrkterze regionlnym, ogólnopolskim i mięzynroowym związnyh z promoją wojewóztw, w tym: promoją regionu pozs rozgrywek w piłe sitkowej mężzyzn Dfi Społem Kiele, orgnizją pikniku ŚwiętujeMy 20 lt Wojewóztw Świętokrzyskiego, zkupem flg wojewóztw orz horągiewek z logo 20-lei wojewóztw, wystwą fotogrfizną 20-lt minęło, mteriłmi promoyjnymi l Biur Regionlnego Wojewóztw Świętokrzyskiego w Brukseli, orgnizją poytu gośi zgrniznyh (m.in. z: Ukriny, Finlnii, Węgier), 43

48 reklmą wojewóztw w mgzynie Gosporz orz w wywnitwie Kiele wzorj, ziś i jutro, stoiskiem promoyjnym n Trgh Agrotrvel 2018, wykonniem meli okoliznośiowyh w związku z ohomi 20-lei wojewóztw, orgnizją wyjzu moilnego kin 5D o Winniy n Ukrinie, emisją telewizyjną uyji informyjnej Wieśi Mrszłkowskie, konferenją regionlną XX-leie Wojewóztw Świętokrzyskiego, rukiem Świętokrzyskiego Informtor Smorząowego Nsz Region. Ponto w rmh promoji wojewóztw wytkowno śroki n relizję przesięwzięi pn.: Ngroy Vitori Świętokrzysk. Przekzno również otję elową l Wojewóztw Wrmińsko - Mzurskiego n funkjonownie i relizję zń Domu Polski Wshoniej w Brukseli. Zplnowne śroki n relizję przesięwzięć pn. Ngroy Świętokrzysk Ngro Jkośi, Ngroy Świętokrzyski Rjonliztor, Progrm "Bezpiezne Świętokrzyskie n lt " zostną wytkowne w II półrozu. W rmh wytków mjątkowyh śroki zostły przeznzone n relizję zń przez Urzą Mrszłkowski, w tym n: zkup sprzętu komputerowego, zkup smohou osoowego, zkup oprogrmowni spejlistyznego (grfizne, GIS), wykonnie Sztnru Wojewóztw, orz n zni, które ęą relizowne w łośi w II półrozu, w tym n: zkup sprzętu o rozuowy infrstruktury sieiowej i serwerowej, wrożenie systemu zrzązni wojewózkim zsoem geoezyjnym i krtogrfiznym, zkup zestwu komputerowego orz uruhomienie usługi FTP, zkup komputerów osoistyh wrz z oprogrmowniem l rnyh wojewóztw świętokrzyskiego, zkup sprzętu komputerowego i kesoriów w rmh przesięwzięi pn. Pomo Tehnizn Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , przeuowę zęśi pomieszzeń w uynku C2. 44

49 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie zł stnowi 1,2%. W zile tym zostł utworzon rezerw elow n relizję zń włsnyh z zkresu zrzązni kryzysowego n postwie rt.26 ust.4 ustwy z ni 26 kwietni 2007 r. o zrzązniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401). Brk relizji wytków w tym zkresie spowoowny ył nie występowniem w I półrozu zrzeń określonyh w w/w ustwie. W rmh tego ziłu przekzn zostł otj elow n pomo finnsową uzielną mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego n ofinnsownie włsnyh zń inwestyyjnyh l Gminy Rków n Zkup śreniego smohou pożrnizego l Ohotnizej Strży Pożrnej w Dzierzgowie ( zł). Ponto zplnowno otje elowe n pomo finnsową uzielną mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego n ofinnsownie włsnyh zń inwestyyjnyh l Gmin: Osiek, Włoszzow, Bogori, Jęrzejów, Seemin, Skrżysko Kośielne, Now Słupi, Nowy Korzyn, Pierzhni, Imielno, Oleśni, Chęiny, Wiśli i Ngłowie, n zkup smohoów rtownizo - gśnizyh i sprzętu przeiwpożrowego l Ohotnizyh Strż Pożrnyh w łąznej kwoie zł. Zgonie z umowmi przekznie śroków nstąpi 14 ni o przełożeni przez Gminy rozlizeni potwierzjąego relizję zni wrz z wytkowniem śroków przez ohotnize strże pożrne. DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,96 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 30,6%. W zile tym wytki zostły poniesione wyłąznie w związku z osługą kreytu ziągniętego w Europejskim Bnku Inwestyyjnym w Luksemurgu z tytułu osetek. 45

50 DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,15 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 63,6% (w strukturze wykonnyh wytków ogółem stnowią 6,1%). W zile tym w I półrozu okonno zwrotów otji wrz z osetkmi w rmh relizownyh Dziłń Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt orz Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki. Zgonie z uhwłą użetową utworzon zostł rezerw ogóln użetu wojewóztw w kwoie zł orz elow w kwoie ,00 zł. Zrzą Wojewóztw n postwie upowżnieni zwrtego w rt. 222 ust. 4 ustwy o finnsh puliznyh okonł przeniesieni śroków z rezerwy ogólnej w kwoie ,00 zł o innyh ziłów klsyfikji użetowej m.in. n: zwrot n rzez przewoźnik krjowyh psżerskih przewozów utousowyh osetek z tytułu zległyh opłt o iletów ulgowyh orz kosztów postępowni sąowego, relizję zń z zkresu promoji wojewóztw świętokrzyskiego, zwrot osetek o Pństwowego Funuszu Rehilitji Osó Niepełnosprwnyh, wynikjąyh z postępowni sąowego, relizję projektu pn.: Ntur Ie Człowiek: ziłni n rzez rozwoju turystyki ekologiznej w Świętokrzyskih i Nnizińskih Prkh Krjorzowyh przez Zespół Świętokrzyskih i Nnizińskih Prków Krjorzowyh w Kielh orz zwrot niewykorzystnej otji o Gminy Bieliny w związku z relizją tego projektu, zleenie pomiotowi zewnętrznemu wykonni oeny progrmu nprwzego Wojewózkiego Szpitl Zespolonego w Kielh, wynie pulikji o hrkterze eukyjnym pt. O opji inzej", pokryie kosztów związnyh z powołniem Młozieżowego Sejmiku Wojewóztw Świętokrzyskiego, zwrot o użetu pństw otji wrz z osetkmi z tytułu nienleżnie pornyh opłt o krjowyh psżerskih przewozów utousowyh, zwrot osetek o śroków finnsowyh zgromzonyh n rhunku nkowym związnyh z relizją przesięwzięi pn.: Projekt Ohrony Przeiwpowoziowej 46

51 Dorzez Ory i Wisły Ohron przeiwpowoziow Snomierz przez Świętokrzyski Zrzą Meliorji i Urzązeń Wonyh w Kielh, koszty postępowni sąowego w związku z relizją projektów w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , zwrot o Ministerstw Inwestyji i Rozwoju otji w rmh Pomoy Tehniznej Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego , zwrot otji wrz z osetkmi w związku z relizją przesięwzięi pn. Pomo Tehnizn KSOW " w rmh Progrmu Rozwoju Oszrów Wiejskih , przeprowzenie przez Regionlną Komisję Egzminyjną postępowni w zkresie nwni stopni spejlizji zwoowej orz egzminu l prowników sojlnyh uiegjąyh się o I stopień spejlizji zwoowej, zwrot o użetu pństw osetek o niewykorzystnej otji elowej n zkupy inwestyyjne z zkresu ministrji rząowej relizowne przez Świętokrzyskie Centrum Rtownitw i Trnsportu Snitrnego w Kielh, uiszzenie opłty sąowej o pelji wniesionej przez Wojewóztwo Świętokrzyskie, zgonie z pismem Sąu Okręgowego w Krkowie, wypłtę stypeniów l stuentów, zgonie z Zsmi uzielni pomoy mterilnej w formie stypeniów Smorząu Wojewóztw Świętokrzyskiego l Polków orz osó polskiego pohozeni ze Wshou. Ponto Zrzą Wojewóztw okonł przeniesieni śroków z rezerwy elowej o innyh ziłów klsyfikji użetowej w kwoie zł, zgonie z przeznzeniem. Powyższe śroki przeznzono n: otje elowe n zni z zkresu kultury i ziezitw nroowego uzielone w tryie rt. 221 ustwy, n finnsownie lu ofinnsownie zń zleonyh o relizji orgnizjom prowząym ziłlność pożytku puliznego, otje pomiotowe l Filhrmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolerg w Kielh orz Muzeum Wsi Kielekiej w Kielh, orgnizję: Dożynek Wojewózkih wrz z konkursem wieńów ożynkowyh orz Konkursu Nsze Kulinrne Dziezitwo Smki Regionów w rmh 20 - lei Wojewóztw Świętokrzyskiego, 47

52 otje elowe l Tetru im. Stefn Żeromskiego w Kielh n relizję zni pn. Ohoy 20-lei Wojewóztw Świętokrzyskiego wystw plktów orz przestwienie plenerowe sztuki tetrlne orz Muzeum Wsi Kielekiej w Kielh n relizję zni pn. Ohoy 20-lei Wojewóztw Świętokrzyskiego orgnizj 3 imprez plenerowyh n terenie prku Etnogrfiznego w Tokrni, promoję Wojewóztw Świętokrzyskiego w rmh 20 - lei Wojewóztw Świętokrzyskiego, relizję Pikniku ŚwiętujeMy 20 lt Wojewóztw Świętokrzyskiego, zwrot otji wrz z osetkmi o Pństwowego Funuszu Rehilitji Osó Niepełnosprwnyh, wynikjąy z postępowni sąowego, relizję przesięwzięi wieloletniego pn. Zpewnienie eksplotji, ezpiezeństw i rozwoju Portlu "Wrot Świętokrzyskie", serwisu "e-urzą", esod orz serwisu internetowego UMWŚ, w związku z zhowniem rezulttów relizownego w lth poprzenih ze śroków europejskih projektu pn. Wrot Świętokrzyskie, zwrot n rzez Benefijent otji w rmh Dziłni Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , relizję przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w Kielh zń inwestyyjnyh roznyh pn. Przeuow DW 872 przez wieś Świniry o km o km orz Buow honików przy roze wojewózkiej nr 748 n terenie gminy Strwzyn, relizję przez Wojewózki Urzą Pry w Kielh zni inwestyyjnego roznego pn.: Wymin kotł gzowego wrz z montżem i moernizją kotłowni, zkup wywnitw pt.: Wynie zioru Kntyzek", wykonnie Sztnru Wojewóztw Świętokrzyskiego, w związku z zhowniem rezulttów relizownego w lth poprzenih ze śroków europejskih projektu Rozwój systemu kluzowyh oszrów funkjonowni i kompetenji kr Urzęu Mrszłkowskiego Wojewóztw Świętokrzyskiego. Sejmik Wojewóztw uhwłmi w miesiąu styzniu, lutym, kwietniu i zerwu okonł łkowitej likwiji rezerwy elowej przeznzonej n relizję zń (projektów) mjątkowyh z uziłem śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej orz niepolegjąyh zwrotowi śroków z pomoy uzielnej przez pństw złonkowskie Europejskiego Porozumieni o Wolnym Hnlu (EFTA) w ogólnej kwoie zł. 48

53 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,18 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 48,9% (w strukturze wykonnyh wytków ogółem stnowią 7,5%). W zile tym relizowne są zni smorząu wojewóztw w zkresie oświty i wyhowni, o któryh nleży prowzenie plówki oskonleni nuzyieli, ilioteki pegogiznej orz plówek oświtowyh: Zespołu Szkół Spejlnyh przy Świętokrzyskim Centrum Rehilitji w Czrniekiej Górze, Centrum Ksztłeni Zwoowego i Ustwiznego w Skrżysku-Kmiennej i Centrum Ksztłeni Zwoowego i Ustwiznego w Morwiy. W rmh wytków ieżąyh relizowne yły projekty z Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój , Progrmu ERASMUS +, w tym przez: Centrum Ksztłeni Zwoowego i Ustwiznego w Skrżysku Kmiennej, Uzę się - poznję - zoywm oświzenie, Centrum Ksztłeni Zwoowego i Ustwiznego w Morwiy, Europejski wymir meyznego ksztłeni zwoowego, Świętokrzyskie Centrum Doskonleni Nuzyieli Nowozesn Szkoł Zwoow - Nowozesny Region, Zpewnienie yrektorom i innym osoom pełniąym funkje kierownize w świętokrzyskih szkołh i przeszkolh wspri szkoleniowo-orzego w zkresie przywóztw eukyjnego w ksztłeniu kompetenji kluzowyh uzniów poprzez system plówek oskonleni nuzyieli, Tolernj Integrj Kultur Otwrtość, Uzeń i Nuzyiel Okrywmi rozwijnie kompetenji mtemtyznoprzyronizyh, Urzą Mrszłkowski Wojewóztw Świętokrzyskiego Nowozesn szkoł zwoow - nowozesny region (w tym otje l Prtnerów), Innowyjn eukj nowe możliwośi zwoowe (w tym otje l Grntoiorów), Świętokrzyski progrm stypenilny l uzniów szkół zwoowyh, 49

54 Świętokrzyski progrm stypenilny l uzniów gimnzjów i lieów ogólnoksztłąyh. Ponto śroki przeznzono n otje elowe stnowiąe współfinnsownie krjowe l Benefijentów n relizję projektów w rmh Dziłń: Rozwój eukji i ktywne społezeństwo, Rozwój infrstruktury eukyjnej i szkoleniowej, ujętyh w Regionlnym Progrmie Operyjnym Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt W I półrozu uzielon zostł pomo finnsow l Powitu Skrżyskiego n zęśiowe pokryie kosztów ziłlnośi Powitowej Bilioteki Pegogiznej w Skrżysku Kmiennej w kwoie zł orz przekzno otje elowe orgnizjom prowząym ziłlność pożytku puliznego n relizję zń puliznyh z zkresu nuki, eukji, oświty i wyhowni orz zń o hrkterze eukyjnym i wyhowwzym wzmnijąyh postwy społezne i oywtelskie młozieży z regionu świętokrzyskiego w kwoie zł, zgonie z ustwą z ni 24 kwietni 2003 r. o ziłlnośi pożytku puliznego i o wolontriie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.). W I półrozu zwrto 35 umów ze stowrzyszenimi i funjmi n relizję w/w zń. W zile tym śroki przeznzono również n pomo rzezową l szkół uzestniząyh w projekie Nowozesn szkoł zwoow - nowozesny region relizownym w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt w posti: prtu fotogrfiznego ngroy w konkursie Kretywni Lierzy l Powitów: Jęrzejowskiego, Skrżyskiego, Ostrowiekiego, Włoszzowskiego orz Gminy Kiele (pln zł) - w I półrozu przekzn wrtość zkupionego sprzętu stnowiąego postwę pomoy rzezowej l w/w Powitów orz Gminy Kiele stnowił kwotę ,42 zł, wyposżeni prowni i wrszttów szkolnyh l Powitów: Jęrzejowskiego, Skrżyskiego, Strhowikiego, Ostrowiekiego, Włoszzowskiego, Snomierskiego, Konekiego orz Gminy Kiele (pln zł) - w I półrozu przekzn wrtość zkupionego sprzętu stnowiąego postwę pomoy rzezowej l Powitów: Jęrzejowskiego, Ostrowiekiego, Włoszzowskiego stnowił kwotę ,70 zł, 50

55 pomoy yktyznyh zestwów moilnyh rootów eukyjnyh l Powitów: Jęrzejowskiego, Optowskiego, Skrżyskiego, Strhowikiego, Buskiego, Włoszzowskiego, Pińzowskiego, Snomierskiego, Ostrowiekiego, Kzimierskiego, Stszowskiego, Konekiego, Kielekiego orz Gminie Kiele (pln zł) - w I półrozu przekzn wrtość zkupionego sprzętu stnowiąego postwę pomoy rzezowej l w/w Powitów i Gminy Kiele stnowił kwotę ,00 zł. W rmh wytków mjątkowyh śroki przeznzono n: otje elowe stnowiąe współfinnsownie krjowe l Benefijentów i Prtnerów n relizję projektów w rmh Dziłń: Rozwój eukji i ktywne społezeństwo, Rozwój infrstruktury eukyjnej i szkoleniowej (konkurs zostnie ogłoszony w III kwrtle 2018 r. plnown relizj w II półrozu), Nowozesn szkoł zwoow - nowozesny region (relizj w II półrozu), ujętyh w Regionlnym Progrmie Operyjnym Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt znie inwestyyjne rozne pn. Zkup urzązeni z lienją o ohrony nyh osoowyh - Pegogizn Biliotek Wojewózk w Kielh. DZIAŁ SZKOLNICTWO WYŻSZE Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie zł stnowi 75,2%. W rmh wytków ieżąyh śroki zostły przeznzone n: stypeni l stuentów, zgonie z Zsmi uzielni pomoy mterilnej w formie stypeniów Smorząu Wojewóztw Świętokrzyskiego l Polków orz osó polskiego pohozeni ze Wshou, otję elową n ofinnsownie projektów wzyh puliznyh uzelni wyższyh (relizj w II półrozu). 51

56 DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,20 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 13,8% (w strukturze wykonni wytków ogółem stnowi 1,7%). Śroki w tym zile przeznzone zostły głównie l smozielnyh puliznyh zkłów opieki zrowotnej, l któryh Wojewóztwo jest pomiotem tworząym, n ofinnsownie relizji zń, o któryh mow w rt. 114 ust. 1 ustwy z ni 15 kwietni 2011 r. o ziłlnośi leznizej (t.j.dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), ieżąyh orz mjątkowyh. W rmh wytków ieżąyh śroki przeznzono głównie n: otję pomiotową l Wojewózkiego Ośrok Meyyny Pry w Kielh n zni określone w ustwie z ni 27 zerw 1997 r. o służie meyyny pry (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155) (w tym n Wykonnie remontu iągów komunikyjnyh w uynku Wojewózkiego Ośrok Meyyny Pry w Kielh ), otję pomiotową l Świętokrzyskiego Centrum Rehilitji w Czrniekiej Górze n wyminę ewki inukyjnej w prie Slus-Tlent (relizj w I półrozu) i n wykonnie remontu pokryi howego n uynku krytej pływlni z zplezem rehilityjnym (relizj w II półrozu), ieżąe funkjonownie Regionlnego Centrum Nukowo Tehnologiznego w zkresie ziłlnośi wzo-rozwojowej, w tym relizję trwłośi projektu Utworzenie Regionlnego Centrum Nukowo-Tehnologiznego w wojewóztwie świętokrzyskim w elu zpewnieni prwiłowego utrzymni lortoriów, w któryh prowzone są wewnętrzne projekty nukowe orz projekt pn. Dignostyk glejków n postwie wolnokrążąego DNA guz, relizję Wojewózkiego Progrmu Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh i Wojewózkiego Progrmu Przeiwziłni Nrkomnii (w II półrozu śroki plnuje się wykorzystć głównie n ieżąe ziłni wynikjąe z Wojewózkiego Progrmu Przeiwziłni Alkoholizmowi), otje elowe n finnsownie lu ofinnsownie zń zleonyh o relizji orgnizjom prowząym ziłlność pożytku puliznego w zkresie ohrony i promoji zrowi, zwrto 27 umów ze stowrzyszenimi i funjmi n: 52

57 wspiernie ziłń promująyh ksztłtownie włśiwyh nwyków zrowotnyh, w tym żywieniowyh i ktywnośi fizyznej mieszkńów wojewóztw świętokrzyskiego, wspiernie ziłń informyjnyh i eukyjnyh n rzez upowszehnini wiezy n temt zrowi psyhiznego wśró mieszkńów wojewóztw świętokrzyskiego, promoj zrowego i ktywnego strzeni się wśró osó w wieku proukyjnym i seniorów ęąyh mieszkńmi wojewóztw świętokrzyskiego, wspiernie ziłń zpewnijąyh opowieni ostęp o informji, eukji i usług w zkresie profilktyki HIV/AIDS skierownyh o różnyh grup oiorów orz wspiernie ziłlnośi punktów informyjno konsultyjnyh n terenie wojewóztw świętokrzyskiego, przeiwziłnie występowniu i niwelownie skutków horó ywilizyjnyh, społeznyh i zkźnyh w populji wojewóztw świętokrzyskiego, zleenie pomiotowi zewnętrznemu wykonni oeny progrmu nprwzego Wojewózkiego Szpitl Zespolonego w Kielh (relizj w II półrozu). W rmh wytków mjątkowyh śroki z użetu wojewóztw przeznzono głównie n zni relizowne w formie otji l smozielnyh puliznyh zkłów opieki zrowotnej, z tego l: Świętokrzyskiego Centrum Onkologii n: Wyminę jenego kelertor orz rozuowę Kliniki Rioterpii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielh z zkupem otkowego kelertor ( zł) w rmh Progrmu Operyjnego Infrstruktur i Śroowisko relizj w II półrozu, Cyfrowy tomogrf PET/CT l Zkłu Meyyny Nuklernej z Ośrokiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielh ( zł) relizj w II półrozu, Zkup l Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu meyznego, niezęnego z punktu wizeni uzielni świzeń meyznyh ( zł) w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt relizj w II półrozu, 53

58 Zprojektownie i wykonnie instlji wentylyjno-klimtyzyjnej w Zkłzie Ptologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielh ( zł) - relizj w II półrozu, zkup prtu RTG - rmię C n potrzey Bloku Operyjnego w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w II półrozu, Wojewózkiego Szpitl Spejlistyznego im. Św. Rfł w Czerwonej Górze n: ostosownie pomieszzeń po wnej kuhni o potrze przyhoni przyszpitlnej w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w II półrozu, zkup prtury meyznej w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) zęśiow relizj w I półrozu, przeuowę i ostosownie pomieszzeń n potrzey Apteki Szpitlnej w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w II półrozu, ostosownie ługośi ojść ewkuyjnyh orz zezpiezenie prze zyminiem rogi ewkuyjnej poprzez ouownie kltki shoowej i zmknięie ih rzwimi w segmenie E w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w II półrozu, wyminę źwigów osoowyh orz montż pltformy łóżkowej przystosownyh l osó niepełnosprwnyh w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w II półrozu, zkup prtury meyznej (prtu o iągłej terpii nerkozstępzej, lser holmowego o litotrypsji) w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w II półrozu, Wojewózkiego Szpitl Zespolonego w Kielh n: Utworzenie Centrum Urzowego l orosłyh w Wojewózkim Szpitlu Zespolonym w Kielh w rmh Progrmu Operyjnego Infrstruktur i Śroowisko ( zł) - relizj w II półrozu, Wsprie Oziłów Wojewózkiego Szpitl Zespolonego w Kielh w zkresie neontologii, peitrii i innyh oziłów zjmująyh się lezeniem ziei, tkże współprująyh z nimi prowni ignostyznyh w rmh Progrmu 54

59 Operyjnego Infrstruktur i Śroowisko ( zł) relizj w II półrozu, oposżenie I Kliniki Kriologii i Elektroterpii Wojewózkiego Szpitl Zespolonego w Kielh w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w II półrozu, relizję Progrmu Dostosowwzego w Wojewózkim Szpitlu Zespolonym w Kielh w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w II półrozu, ostosownie pomieszzeń po potrzey pteki leków ytosttyznyh znjująyh się w Pwilonie G Świętokrzyskiego Centrum Peitrii w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( ,00 zł) - relizj w I półrozu Otworzenie istniejąej infrstruktury Świętokrzyskiego Centrum Kriologii w Kielh w rmh Progrmu Operyjnego Infrstruktur i Śroowisko ( zł) - relizj w II półrozu, zkup sprzętu meyznego w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w II półrozu, Rozuowę i oposżenie n potrzey Kliniki Kriohirurgii Wojewózkiego Szpitl Zespolonego w Kielh w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt ( zł) - relizj w II półrozu, poprwę stnrów funkjonowni Szkoły Rozeni w Wojewózkim Szpitlu Zespolonym w Kielh w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w II półrozu, Świętokrzyskiego Centrum Rehilitji w Czrniekiej Górze n: zkup okurzz senowego w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi ( zł) - relizj w I półrozu. Wojewózkiego Ośrok Meyyny Pry w Kielh n: Przeuowę łzienek n prterze i pierwszym piętrze w uynku Wojewózkiego Ośrok Meyyny Pry w Kielh - relizj w II półrozu. Pozostłe śroki zplnowne w rmh zni Inwestyje w ohronie zrowi zostną wykorzystne w II półrozu r. Ponto w rmh wytków mjątkowyh śroki zostły przeznzone n relizję zń pn.: 55

60 Infrstruktur zrowotn i społezn w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt (otje l Benefijentów) relizj w II półrozu Informtyzj Plówek Meyznyh Wojewóztw Świętokrzyskiego - In PlMe WŚ w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt relizj w II półrozu Utworzenie Regionlnego Centrum Nukowo - Tehnologiznego w wojewóztwie świętokrzyskim (w rmh trwłośi projektu) - n zkup mszyny szorująozyszząej, niezęnej o prwiłowego zyszzeni pomieszzeń lortoryjnyh, zkup urzązeni wielofunkyjnego. Wykonnie wytków poniżej teoretyznego wskźnik upływu zsu wynik głównie z zpisów umów zwiernyh pomięzy Wojewóztwem Świętokrzyskim otownym zkłem opieki zrowotnej, które określją termin przekzni śroków otji po wykonniu nego etpu zni tj. n postwie przełożonyh fktur i protokołów oioru przemiotu zmówieni. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,62 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 38,3%. W rmh tego ziłu wytki przeznzono n: zni smorząu wojewóztw w oszrze pomoy społeznej zgonie z Progrmem Współpry Smorząu Wojewóztw Świętokrzyskiego z Orgnizjmi Pozrząowymi n 2018 rok, w tym n: otje elowe z użetu jenostki smorząu terytorilnego, uzielone w tryie rt. 221 ustwy o finnsh puliznyh n finnsownie lu ofinnsownie zń zleonyh o relizji orgnizjom prowząym ziłlność pożytku puliznego, n zni z zkresu przeiwziłni przemoy w rozinie orz pomoy społeznej (popisno 28 umów ze stowrzyszenimi i funjmi), otję elową l Mist Kiele n relizję zni włsnego powitu z zkresu pomoy społeznej otyząego spejlistyznego pornitw relizownego w rmh Telefonu zufni l osó w kryzysie, zorgnizownie Pleisytu Świętokrzyski Anioł Doroi - relizj w II półrozu, 56

61 znie relizowne przez Urzą Mrszłkowski w rmh trwłośi projektu pn. Regionlne korzyśi płynąe z powrotu migrntów Re-Turn związne z utrzymniem ezpłtnej krjowej infolinii ostępnej l reemigrntów, otje elowe l Benefijentów n relizję przesięwzięi wieloletniego pn. Włązenie społezne i wlk z uóstwem w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt Przesięwzięie jest relizowne zgonie z plnem Dziłni. W pierwszym półrozu zkońzone zostły nory w rmh 5 ogłoszonyh konkursów. W wyniku zkońzonego proesu oeny zwrto 35 umów. W oniesieniu o w/w 5 konkursów, rozłożony w zsie system oeny uwzglęnijąy proes negojji, powouje, że popisnie kolejnyh umów nstąpi w II półrozu r. W I półrozu 2018 roku z zwrtyh w tym roku 35 umów rozpozęto relizję 26 projektów. Ponto relizowno 38 projektów wynikjąyh z umów z Benefijentmi zwrtyh o koń 2017 roku, z któryh 17 zkońzono o 30 zerw 2018 roku. Trnsze kwot ofinnsowni są przekzywne n ieżąo zgonie z hrmonogrmmi płtnośi stnowiąymi złązniki o zwrtyh umów o ofinnsownie. Istotny wpływ n wykonnie wytków miły zgłszne przez Benefijentów przesunięi w hrmonogrmh relizji projektów. relizj przez Urzą Mrszłkowski przesięwzięi wieloletniego pn. Lierzy Kooperji w rmh Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój ziłni prowzone są zgonie z hrmonogrmem wytków. W I półrozu nie zostł złożony żen wniosek przez instytuje tworząe Centr Integrji Społeznej n pierwsze wyposżenie i ziłlność przez okres pierwszyh trzeh miesięy, w związku z zym nie wytkowno zplnownyh w kwoie zł śroków. DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,69 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 53,1% (w strukturze wykonni wytków ogółem stnowi 5,6%). W rmh tego ziłu śroki zostły przeznzone m.in. n: ieżąe funkjonownie Wojewózkiego Urzęu Pry w Kielh, otje pomiotowe i otję elową n ofinnsownie ziłlnośi Zkłów Aktywnośi Zwoowej: w Końskih, którego orgniztorem jest Polski Związek 57

62 Niewiomyh Okręg Świętokrzyski; w Stykowie, którego orgniztorem jest Powit Strhowiki orz w Kielh, któryh orgniztormi są Stowrzyszenie Nziej Rozinie orz Crits Dieezji Kielekiej, (popisno 2 umowy ze stowrzyszenimi i funjmi), relizję przez Wojewózki Urzą Pry w Kielh zni inwestyyjnego roznego pn. Wymin kotł gzowego wrz z montżem i moernizją kotłowni orz przesięwzięć w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt i Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój pn.: Otwrty rynek pry, Pomo Tehnizn, Dziłni niepuliznyh instytuji rynku pry n rzez osó młoyh w wieku lt, relizję przez Urzą Mrszłkowski w Kielh w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt orz Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój przesięwzięć pn.: Świętokrzysk Ekonomi Społezn, Stnry w zkresie mieszklnitw wspomgnego l osó horująyh psyhiznie po wielokrotnyh poyth w szpitlu psyhitryznym zwrot otji wrz z osetkmi o Pństwowego Funuszu Rehilitji Osó Niepełnosprwnyh, wynikjąe z postępowni sąowego orz o Ministerstw Rozwoju w rmh Dziłni Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój DZIAŁ RODZINA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,43 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 44,5%. W zkresie tego ziłu śroki wytkowno n: relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej przez Świętokrzyski Ośroek Aopyjny, relizję projektu konkursowego w rmh Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój pn. Bliżej roziny - szkolenie kr systemu wspierni roziny i piezy zstępzej. W mju r. yły przeprowzone proeury przetrgowe 58

63 l łego projektu, tj. l 4 wojewóztw przez Lier. Włśiwie szkoleni rozpozęły się n terenie nszego wojewóztw w zerwu r. Do koń miesią zrelizowno 10 szkoleń, w kolejnyh miesiąh przeprowzone ęą kolejne. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,24 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 27,9%. W rmh wytków ieżąyh śroki zostły przeznzone m.in. n zni z zkresu ohrony śroowisk i gosporki komunlnej relizowne przez Urzą Mrszłkowski Wojewóztw Świętokrzyskiego, w tym n: wyngrozeni wrz z pohonymi orz merytoryzne szkoleni prowników relizująyh zni z zkresu opłt ekologiznyh, orgnizję imprezy plenerowej Huertus Świętokrzyski 2018, upowszehninie eukji ekologiznej otyząej ohrony śroowisk, wykonnie i nprwę tli informująyh o formh ohrony przyroy (Oszrh Chronionego Krjorzu) w wojewóztwie świętokrzyskim, pulikję ogłoszeń w prsie o zsięgu wojewózkim, opłtę uzestnitw w Mięzynroowym Kongresie Ohrony Śroowisk - relizj w II półrozu, orgnizję wizyty stuyjnej z zkresu energetyki onwilnej, gosporki wono śiekowej n przykłzie glomerji toruńskiej orz ohrony i ouowy zsou ry, koszty egzekuji nleżnośi z tytułu opłty prouktowej i osługi ministryjnej orz opłt z terie i kumultory (relizj w momenie zistniłej potrzey wszzęi postępowni egzekuyjnego). W rmh wytków mjątkowyh zplnowno śroki n relizję przesięwzięi pn. Dostw i wrożenie systemu informtyznego o osługi zń z zkresu ohrony śroowisk (relizj w II półrozu, zgonie z umową). 59

64 DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,71 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 46,5% (w strukturze wykonni wytków ogółem stnowi 7,3%). ieżąe przeznzone zostły głównie n otje pomiotowe n prowzenie ziłlnośi kulturlnej orz utrzymnie oiektów, w któryh t ziłlność jest relizown przez instytuje kultury prowzone lu współprowzone przez wojewóztwo (pln ,00 zł, wykonnie ,00 zł). Ponto w rmh wytków ieżąyh przeznzono śroki w formie otji elowyh n: Kieleki Mięzynroowy Festiwl Tetrlny (Tetr im. S. Żeromskiego) - relizj w II półrozu, orgnizję wyrzeń relizownyh w rmh Klenrz Ohoów Roku Juileuszu 20-lei Wojewóztw Świętokrzyskiego (Tetr im. Stefn Żeromskiego w Kielh), relizję przesięwzięi pn. 140-leie Tetru w Kielh-juileusz istnieni jenej z njstrszyh sen w Polse (Tetr im. S. Żeromskiego) relizj w II półrozu, relizję przesięwzięi pn. Świętokrzysk Akemi Eukji Kulturlnej (Wojewózki Dom Kultury), relizję przesięwzięi pn. Doposżenie w sprzęt uzupełnijąy ziłlność kulturową WDK w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt (Wojewózki Dom Kultury), orgnizję trzeh imprez plenerowyh n terenie Prku Etnogrfiznego w Tokrni (Festiwl Świętokrzyskih Smków, Smki Jesieni, Piknik Świętojński-wiejskie węzenie) w rmh Ohoów 20-lei Wojewóztw Świętokrzyskiego (Muzeum Wsi Kielekiej), 16 Mięzynroowy Festiwl Kultury Dzieięej. Pnów - Hiszpni 2018", Ogólnopolski Konkurs Fotogrfizny Wszystkie Dziei Świt Pnów 2018 (Europejskie Centrum Bjki) w związku z uzyskną pomoą finnsową z Powitu Buskiego, ofinnsownie pr remontowyh i konserwtorskih, oiektów zytkowyh wpisnyh o rejestru zytków położonyh n terenie wojewóztw świętokrzyskiego o znzeniu historyznym i kulturowym - relizj w II półrozu, 60

65 finnsownie lu ofinnsownie zń zleonyh o relizji orgnizjom prowząym ziłlność pożytku puliznego n orgnizję i współorgnizję przesięwzięć kulturlnyh w regionie, w tym: festiwli, przegląów twórzośi, wystw, konkursów, plenerów i wrszttów rtystyznyh, konferenji, seminriów, (popisno 58 umów ze stowrzyszenimi i funjmi), relizję przesięwzięć kulturlnyh, w tym n: ngroy l luretów przesięwzięć kulturlnyh o hrkterze konkursowym, ngroy okoliznośiowe, juileuszowe l nimtorów i twórów, zkup pulikji książkowyh związnyh z historią i ziezitwem kulturowym regionu orz płyt z muzyką rtystów związnyh z regionem, współorgnizję przesięwzięć kulturlnyh w regionie (konerty, spotkni utorskie itp.) orz z uziłem twórów i zespołów z regionu w ogólnopolskih imprezh. W zkresie wytków inwestyyjnyh otje elowe w użeie przeznzono l instytuji kultury n relizję zń pn.: Dokumentj projektow II etp rozwoju ECB Prk eukyjny Akemi Bjki (Europejskie Centrum Bjki), Dokumentj projektow l zni pn. Przeuow, rozuow i nuow zytkowego oiektu Tetru im. Stefn Żeromskiego w Kielh (Tetr im. S. Żeromskiego w Kielh), Zkup instrumentów muzyznyh (Filhrmoni Świętokrzysk), Doposżenie w sprzęt uzupełnijąy ziłlność kulturową WDK w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt (Wojewózki Dom Kultury), Dokumentj projektow l przesięwzięi pn. Przeuow i rozuow istniejąej sli gimnstyznej i zplez w Wojewózkim Domu Kultury w Kielh wrz z zgosporowniem otozeni w elu ostosowni tyh oiektów o nowyh funkji kulturlnyh (Wojewózki Dom Kultury), Buow ozyszzlni śieków wrz z sieią knlizyjną orz przeuow siei elektryznej n terenie Prku Etnogrfiznego w Tokrni (Muzeum Wsi Kielekiej) relizj w II półrozu, Rozwój zsoów niezęnyh o prowzeni proesu uostępnini ziorów - w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego 61

66 n lt , Rozuow i moernizj Muzoleum Mrtyrologii Wsi Polskih w Mihniowie - w rmh Progrmu Operyjnego Infrstruktur i Śroowisko (Muzeum Wsi Kielekiej) relizj w II półrozu, Zkup wyposżeni n potrzey ziłlnośi kulturlnej Tetru im. Stefn Żeromskiego w Kielh (Tetr im. S. Żeromskiego w Kielh) relizj w II półrozu, Zkup mierzy yskowej, 2 komputerów o plyerów orz 2 komputerów (Filhrmoni Świętokrzysk) relizj w II półrozu, Konkurs n konepję zgosporowni zkupionyh terenów po yłej Cegielni (Europejskie Centrum Bjki) - relizj w II półrozu, Rozwój zsoów Wojewózkiej Bilioteki Puliznej im. Witol Gomrowiz w Kielh Centrum Multimeilne w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt (Wojewózk Biliotek Pulizn), Moernizj Muzeum Arheologiznego w Wiśliy jko Oziłu Muzeum Nroowego w Kielh wrz z otozeniem w elu zezpiezeni i ohrony uniktowyh oiektów ziezitw nroowego w rmh Progrmu Operyjnego Infrstruktur i Śroowisko (Muzeum Nroowe) - relizj w II półrozu. Ponto przeznzono śroki n otje elowe l Benefijentów n relizję projektów w rmh przesięwzięi wieloletniego pn. Zhownie ziezitw kulturowego i nturlnego Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt Wykonnie poniżej teoretyznego wskźnik upływu zsu wynik z przełużjąyh się proeur przetrgowyh prowzonyh przez Benefijentów. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,28 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie zł stnowi 18,7%. W rmh tego ziłu wytki przeznzone zostły l Zespołu Świętokrzyskih i Nnizińskih Prków Krjorzowyh w Kielh, które wytkowno n: ieżąe funkjonownie jenostki, 62

67 relizję przesięwzięi wieloletniego pn. LIFE+Ohron ennyh sielisk przyronizyh n Poniziu w rmh progrmu LIFE+ - wytki relizowne zgonie z hrmonogrmem rzezowym projektu, relizję przesięwzięi wieloletniego pn. Buow Ośrok Eukji Przyronizej n Poniziu w m. Uminowie gm. Kije w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt W rmh inwestyji wyrno wykonwę oprowni pełnornżowej okumentji projektowo - kosztorysowej, której oiór powinien nstąpić w II półrozu. W związku z powyższym plnowne rooty uowlne, które miły się rozpoząć w IV kwrtle zostną przesunięte o relizji n rok Kontynuowny jest wykup gruntów. zwrot niewykorzystnej otji o Gminy Bieliny w związku z relizją zni Ntur-Ie-Człowiek ziłni n rzez rozwoju turystyki ekologiznej w Świętokrzyskih i Nnizińskih Prkh Krjorzowyh, Zkup myjki iśnieniowej, System sterująy ogrzewniem w leśnizówe w Niwkh Dleszykih, Zkup i wyminę entrli telefoniznej, Zkup smohou osoowo-terenowego. Ponto w rmh wytków ieżąyh zplnowno śroki n relizję przesięwzięć pn.: Stj Hjszek Kolejowy Sknsen - w miesiąu zerwu zostł zwrt umow n oprownie okumentji projektowo kosztorysowej, której oiór przewiziny jest w II półrozu. Oprownie projektu plnu ohrony l Kozuowskiego Prku Krjorzowego - oprownie projektu przeieg zgonie z umową, relizj wytków nstąpi w II półrozu. DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA Łązn kwot zrelizownyh wytków w tym zile wyniosł ,63 zł, o w oniesieniu o plnu w kwoie zł stnowi 63,4%. W rmh wytków ieżąyh śroki przeznzone zostły głównie n zni smorząu wojewóztw w zkresie upowszehnini kultury fizyznej zleone o relizji orgnizjom pożytku puliznego. Dotje elowe przekzne zostły n: 63

68 upowszehninie ktywnośi fizyznej i promownie sportu wśró seniorów/osó strszyh, orgnizję imprezy populryzująej ktywne formy spęzni wolnego zsu wśró różnyh grup wiekowyh pn. Aktywne Świętokrzyskie, rozwój sportów inywiulnyh poprzez oposżenie kluów w sprzęt sportowy, relizję ogólnopolskih progrmów sportowyh skierownyh o ziei i młozieży szkolnej z Wojewóztw Świętokrzyskiego, w tym projektu powszehnej nuki pływni Umiem pływć, szkolenie kr wojewózkih młozieży uzolnionej sportowo, ofinnsownie uziłu ysyplin sportowyh w wojewózkim i krjowym szkoleniu i współzwonitwie sportowym, upowszehninie sportu w śroowisku wiejskim, młomistezkowym orz wśró osó niepełnosprwnyh, orgnizję zwoów wojewózkih orz uził reprezentntów w zwoh ogólnopolskih i mięzynroowyh, orgnizję zwoów półfinłowyh i finłowyh Wojewózkih Igrzysk Młozieży Szkolnej, orgnizję Świętokrzyskiej Mini Olimpiy l uzniów szkół postwowyh. Popisno 125 umów ze stowrzyszenimi i funjmi n relizję zń z zkresu kultury fizyznej. Ponto zplnowno śroki n stypeni sportowe l 30 zwonizek i zwoników z oszru Wojewóztw Świętokrzyskiego osiągjąyh wysokie wyniki sportowe (śroki uruhomione w miesiąu zerwu r.). W I półrozu 2018 roku wytkowno również śroki n współorgnizję imprez sportowyh o zsięgu wojewózkim, krjowym i mięzynroowym m.in. n: Puhr Powstńów Styzniowyh /Mostki/, IX Chryttywny Turniej w Piłkę Nożną Jesteśmy y zmienić żyie - pmięi Izy Domgły, I Eyję Kielekiej Ligi Futslu, X Ogólnopolski Turniej w Gimnstyznym Trójoju Sprwnośiowym, Piłkrski Turniej Chryttywny Meg Moni, Zwoy nrirskie i snoworowe o Puhr Gór Świętokrzyskih Blizzr Cup Wojewózki Turniej Piłki Sitkowej, 64

69 Mistrzostw Polski Służ Munurowyh w Zgnńsku, IX Mistrzostw Wojewóztw Świętokrzyskiego Nuzyieli w Piłe Sitkowej Brzeziny Dleszye Suków 2018, XII Festiwl Szhów w Strhowih, II Zielony Bieg Wolnośi w Kijh, VIII Europejski Tyzień Sportu l Wszystkih, Rozinn Akemi Aktywnośi, Inywiulne Mistrzostw Polski w Squshu, Turniej Finłowy o Puhr Związku Piłki Ręznej Polski Młozików, V Igrzysk Sportowe w Mihniowie. 2. ogółem w pozile n zni włsne, zleone, porozumieni z jenostkmi smorząu terytorilnego i n współfinnsowne ze śroków Unii Europejskiej. w pozile n poszzególne rozje zń /włsne, zleone, porozumieni z jenostkmi smorząu terytorilnego, współfinnsowne ze śroków Unii Europejskiej/ przestwi poniższy wykres. 65

70 Wykres 5. ogółem w pozile n zni włsne, zleone i porozumieni z jenostkmi smorząu terytorilnego, współfinnsowne ze śroków Unii Europejskiej w I półrozu 2018 r wytki ogółem - wytki ogółem - WYKONANIE zni włsne , ,02 porozumieni z JST , ,53 zni zleone z zkresu ministrji rząowej zni współfinnsowne ze śroków Unii Europejskiej , , , ,54 zwroty otji n projekty z UE , ,36 Wżnym spektem nlizy wytków użetu wojewóztw jest rozptrywnie kierunków ih przeznzeni orz sposou finnsowni. Zni wojewóztw unormowne są w poszzególnyh reguljh prwnyh: ustwh, umowh, porozumienih. użetu wojewóztw rozptrywć możn w pozile n zni włsne, zleone z zkresu ministrji rząowej i inne zleone ustwmi, relizowne n postwie porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego orz wynikjąe z relizji projektów z uziłem śroków europejskih. Z przestwionego wykresu wynik, że njrziej znząą pozyję w użeie Wojewóztw, zrówno po stronie plnu, jk i wykonni, stnowią wytki n zni współfinnsowne ze śroków Unii Europejskiej (opowienio 59,9% i 47,1% w strukturze wytków ogółem). W I półrozu 2018 roku wytki w tym zkresie zostły zrelizowne n poziomie ,54 zł, o w stosunku o plnu w kwoie ,00 zł stnowi 25,1%. W użeie Wojewóztw wytki związne z projektmi współfinnsownymi ze 66

71 śroków europejskih otyzą zń przewizinyh o relizji przez Urzą Mrszłkowski orz wojewózkie jenostki użetowe, współfinnsowni z użetu pństw l enefijentów Regionlnego Progrmu Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt orz zezpiezeni śroków n wkł włsny o projektów smozielnyh puliznyh zkłów opieki zrowotnej i instytuji kultury, l któryh Wojewóztwo jest orgnem tworząym lu prowząym. Projekty, l któryh przewizine jest współfinnsownie unijne otyzą wielu różnoronyh oszrów ziłlnośi: trnsportu, eukji, kultury i ohrony ziezitw nroowego, ohrony zrowi, opieki społeznej itp. Wojewóztwo Świętokrzyskie, njwięej śroków w tym zkresie przeznzyło w 2018 roku n relizję zń służąyh rozwojowi infrstruktury rogowej (pln ,00 zł, wykonnie ,73 zł, o w strukturze wytków ogółem stnowi opowienio 42,8 % i 31,7 %). Wielkość wytków n zni włsne orz wytków n zni z zkresu ministrji rząowej i inne zni zleone ustwmi ozwierielją relję, jk istnieje pomięzy ministrją rząową ministrją smorząową orz poził kompetenji. Dominująy hrkter zń włsnyh, szzególnie przy uwzglęnieniu projektów współfinnsownyh ze śroków europejskih relizownyh przez jenostki użetowe Wojewóztw jest postwową ehą smorząu terytorilnego. owne wytki n zni włsne stnowiły kwotę ,00 zł, ih wykonnie osiągnęło poziom ,02 zł, tj. 38,9% plnu (opowienio 33,1% i 40,4% w stosunku o wytków ogółem). Smorzą wojewóztw relizuje zni włsne o hrkterze oligtoryjnym, któryh oowiązek relizji wynik z przepisów prw orz fkulttywnym, o któryh relizji w pełni smozielnie eyuje. Finnsownie tyh zń oyw się głównie ze śroków włsnyh wojewóztw uzyskiwnyh m. in. z uziłów we wpływh z potków ohoowyh, opłt i wpływów z różnyh tytułów, np. z usług, zierżwy i njmu skłników mjątkowyh, osetek, kr i oszkoowń. Wysokie zngżownie śroków n zni włsne występowło w ziłh: Trnsport i łązność pln ,00 zł, wykonnie ,25 zł, Aministrj pulizn - pln ,00 zł, wykonnie ,69 zł, Kultur i ohron ziezitw nroowego pln ,00 zł, wykonnie ,59 zł, 851 Ohron zrowi pln ,00 zł, wykonnie ,76 zł, 801 Oświt i wyhownie pln ,00 zł, wykonnie ,08 zł. 67

72 W rmh wytków ieżąyh zostło przee wszystkim sfinnsowne świzenie usług puliznyh w zkresie wykonywni wojewózkih przewozów kolejowyh, remonty i ieżąe utrzymnie róg wojewózkih, opłty z tytułu usług niezęnyh o utrzymni Siei Szerokopsmowej, uzielenie otji pomiotowyh z użetu l smorząowyh instytuji kultury i smozielnyh zkłów opieki zrowotnej, zpewnienie funkjonowni Urzęu Mrszłkowskiego i jenostek użetowyh wykonująyh zni smorząu wojewóztw. W rmh wytków mjątkowyh wykonnie otyzyło głównie uowy i przeuowy róg wojewózkih finnsownyh ze śroków krjowyh, sporzązni któw notrilnyh wrz z regulją stnu prwnego psów rogowyh, oprowń okumentji projektowyh i stuium wykonlnośi inwestyji, wykupów gruntów l inwestyji rogowyh, uzielonyh otji elowyh z użetu n finnsownie lu ofinnsownie kosztów relizji inwestyji i zkupów inwestyyjnyh w zkresie ohrony zrowi i ziłlnośi instytuji kultury. Rozptrują strukturę wykonni wytków wg. rozjów zń, trzeią grupę stnowią zwroty otji (w tym n projekty z uziłem śroków europejskih w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt orz ) w kwoie ,36 zł przy plnie ,00 zł (relizj 83,1% plnu). W I półrozu 2018 roku okonno m.in. zwrotu o Ministerstw Finnsów niewykorzystnej zlizki otrzymnej po konie 2017 roku w związku z relizją zni pn.: Rozuow rogi wojewózkiej Nr 766 n oinku Pińzów - Węhłów o skrzyżowni z DW 768 ł. ok. 27,0 km /Buow owoniy Pińzow/ w rmh przesięwzięi wieloletniego pn.: Inwestyje rogowe w rmh RPO n lt Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt Śroki te ponownie wpłynęły n rhunek użetu w I półrozu i przekzne zostły n relizję inwestyji rogowyh w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt Zwroty ofinnsowni otrzymnego ze śroków europejskih orz śroków użetu pństw wrz z osetkmi okonne przez enefijentów wynikły ze stwierzonyh uhyień lu nruszeń w stosunku o postnowień umowy o ofinnsownie w trkie kontroli poniesionyh kosztów orz sprwzeni fktyznego przeiegu i stnu relizji projektu po kątem zgonośi z zpismi umów lu n postwie wyroków sąu. 68

73 Czwrtą pozyję zń wykonywnyh przez smorzą wojewóztw stnowią zni zleone z zkresu ministrji rząowej orz inne wynikjąe z ustw. W I półrozu 2018 roku zplnowne n te zni wytki stnowiły kwotę ,11 zł, ih wykonnie ,95 zł, tj. 47,6% plnu. Źrółem finnsowni tyh zń są otje z użetu pństw przekzywne przez wojewoę, w tryie umożliwijąym jenoste smorząu terytorilnego pełne i terminowe wykonywnie tyh zń. Smorzą nie może zniehć ih relizji nwet z powou przekzni śroków finnsowyh w niewystrzjąej wysokośi. W osttnih lth zuwżlne jest nieoszownie wytków n ih relizję, przenoszą iężr kosztów o poniesieni n użet wojewóztw. Njniższy uził w wytkh zjmują zni związne z relizją porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego. Jeną z włśiwyh form prwnyh przekzni zni jest zwrie porozumieni, n moy którego nstępuje przeniesienie pr n inną jenostkę, opowiezilnośi orz kompetenji niezęnyh l ih relizji. Ponto w prktye stosuje się instytuję pomoy uzielnej mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w formie finnsowej lu rzezowej, określnej w roze uhwły orgnu stnowiąego. W I półrozu zplnown wrtość wytków wynosił ,00 zł, ih wykonnie ,53 zł, tj. 18,4% plnu. W rmh wytków ieżąyh zplnowne zostły zni związne m.in.: z relizją promoji trs rowerowyh w Polse Wshoniej, imprez i wyrzeń kulturlnyh, funkjonowniem Domu Polski Wshoniej, Progrmem Bezpiezne Świętokrzyskie n lt , ofinnsowniem ziłlnośi Zkłu Aktywnośi Zwoowej, uzieleniem Powitowi Skrżyskiemu pomoy finnsowej n zęśiowe pokryie kosztów ziłlnośi Powitowej Bilioteki Pegogiznej. Ntomist zni mjątkowe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego otyzyły: moernizji, ouowy, przeuowy róg ojzowyh o gruntów rolnyh, oprowń okumentji projektowyh orz stuium wykonlnośi inwestyji n rogh wojewózkih, projektu Rewitlizj oszrów miejskih i wiejskih, projektu Szkolne Prownie Informtyzne Wojewóztw Świętokrzyskiego orz inwestyji n rogh wojewózkih i powitowyh, uowy honików przy rogh wojewózkih, zkupu smohoów pożrnizyh, rtownizogśnizyh i sprzętu przeiwpożrowego l Ohotnizyh Strży Pożrnyh. 69

74 W powyższym zestwieniu w rmh wytków relizownyh n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego ujęte zostły zni finnsowne wyłąznie ze śroków krjowyh. Ponto w złązniku nr 4 o niniejszej Informji w grupie wytków ieżąyh n zni współfinnsowne ze śroków Unii Europejskiej uwzglęnione zostły plnowne śroki w wysokośi zł (wykonne w kwoie ,12 zł) n projekt Nowozesn szkoł zwoow nowozesny region, zkłjąy uzielenie pomoy rzezowej powitom i Gminie Kiele n wyposżenie w pomoe yktyzne - zestwy moilnyh rootów eukyjnyh, wyposżenie prowni i wrszttów szkolnyh, prty fotogrfizne ngroy w konkursie Kretywni Lierzy. 3. Struktur wykonni wytków wg grup N poniższym wykresie okonno nlizy wytków po kątem struktury ih wykonni wg grup. Wykres 6. Struktur wykonnyh wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg grup wytków (w %) STRUKTURA WYKONANIA WG GRUP wytki mjątkowe n zni relizowne z uziłem śroków europejskih 32,2% wytki mjątkowe finnsowne ze śroków krjowyh 3,1% pozostłe 7,0% wytki ieżąe n zni relizowne z uziłem śroków europejskih 15,0% wyngrozeni i pohone 14,8% wytki sttutowe i świzeni społezne 7,6% otje n zni ieżąe 20,4% 70

75 W strukturze wykonni wytków njwiększą pozyję stnowią wytki mjątkowe n zni relizowne z uziłem śroków europejskih (pln w kwoie ,00 zł, wykonnie w kwoie ,06 zł, o w strukturze wytków stnowi 32,2% ogółu). Grup t stnowi ponto njwiększą pozyję w strukturze plnu ogółem. Wojewóztwo Świętokrzyskie njwięej śroków zplnowło n relizję zń służąyh rozwojowi infrstruktury rogowej i kolejowej, ziezitw kulturowego i nturlnego, ohronie zrowi orz przesięwzięć służąyh poprwie jkośi żyi mieszkńów w regionie. W rmh omwinej grupy wytków możn wyoręnić zęść otyząą projektów włsnyh relizownyh przez wojewózkie jenostki użetowe i Urzą Mrszłkowski, ofinnsowni przekzywnego enefijentom Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt ze śroków użetu pństw orz n pokryie wkłu włsnego o projektów relizownyh przez wojewózkie instytuje kultury i smozielne pulizne zkły opieki zrowotnej. Większość wytków otyzy projektów relizownyh przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w zkresie infrstruktury rogowej. Znznie mniejsze śroki w użeie wojewóztw przeznzone są n ofinnsownie projektów relizownyh przez enefijentów, gyż otyzy to wyłąznie przekzywni śroków krjowyh pohoząyh z użetu pństw. Główn zęść ofinnsowni w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego nie m powiązni z użetem wojewóztw, gyż śroki uruhmine są ezpośrenio z użetu śroków europejskih, określonego ustwą użetową. Stopień wykorzystni śroków n relizję poszzególnyh przesięwzięć wrz z opisem ih rzezowego wykonni zostł zwrty w zęśi onosząej się o wykresu 4 Wykonnie wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg ziłów klsyfikji użetowej (w %), wykresu 7 Struktur wytków Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku n progrmy relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej (ieżąe/mjątkowe) weług plnu i wykonni (w %) orz w Wykzie przesięwzięć stnowiąym Złąznik Nr 2 o Informji o ksztłtowniu się Wieloletniej Prognozy Finnsowej Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt z I półroze 2018 roku. Drugą pozyję w strukturze wykonni wytków stnowią otje n zni ieżąe (pln w kwoie ,00 zł, wykonnie w kwoie ,52 zł, o w strukturze wytków stnowi 20,4% ogółu). 71

76 Śroki w tym zkresie zostły zplnowne i wytkowne w formie trzeh rozjów otji, z tego: otje pomiotowe l: smorząowyh instytuji kultury (z tytułu orgnizowni i prowzeni ziłlnośi kulturlnej), Wojewózkiego Ośrok Meyyny Pry w zkresie służy meyyny pry, smozielnyh puliznyh zkłów opieki zrowotnej n ele wskzne w ustwie z ni 15 kwietni 2011 r. o ziłlnośi leznizej (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 160, z późn. zm.), Zkłu Aktywnośi Zwoowej w Końskih, którego Orgniztorem jest Polski Związek Niewiomyh Okręg Świętokrzyski orz w Kielh, któryh Orgniztormi są Stowrzyszenie Nziej Rozinie i Crits Dieezji Kielekiej, n ofinnsownie ih ziłlnośi w zkresie określonym w ustwie z ni 27 sierpni 1997 r. o rehilitji zwoowej i społeznej orz ztruniniu osó niepełnosprwnyh (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) orz rozporzązeniu Ministr Pry i Polityki Społeznej z ni 17 lip 2012 r. w sprwie zkłów ktywnośi zwoowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850), otje elowe przeznzone n: świzenie usług puliznyh w zkresie wykonywni wojewózkih kolejowyh przewozów psżerskih, finnsownie lu ofinnsownie zń zleonyh o relizji orgnizjom prowząym ziłlność pożytku puliznego, m.in. w zkresie turystyki, oświty i wyhowni, ohrony zrowi, pomoy społeznej, kultury i ohrony ziezitw nroowego orz kultury fizyznej, zni relizowne n postwie porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego, z tego: Dom Polski Wshoniej, ofinnsownie ziłlnośi Zkłu Aktywnośi Zwoowej w Stykowie, którego orgniztorem jest Powit Strhowiki, Progrm Bezpiezne Świętokrzyskie n lt (relizj w II półrozu), 72

77 zpewnienie trwłośi projektu po nzwą Trsy rowerowe w Polse Wshoniej promoj relizownego przez Regionlną Orgnizję Turystyzną, zni zlene o relizji smozielnym puliznym zkłom opieki zrowotnej związne z relizją zń ojętyh Wojewózkim Progrmem Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh, pomo finnsową uzielną mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego l: Powitu Skrżyskiego (n zęśiowe pokryie kosztów ziłlnośi Powitowej Bilioteki Pegogiznej w Skrżysku-Kmiennej), Mist Kiele n ofinnsownie zni w zkresie przeiwziłni przemoy w rozinie otyząego spejlistyznego pornitw relizownego w rmh Telefonu zufni l osó w kryzysie, finnsownie i ofinnsownie pr remontowyh i konserwtorskih oiektów zytkowyh relizj w II półrozu, orgnizję urozystośi wręzeni Ngroy Vitori Świętokrzysk, orgnizję 16. Mięzynroowego Festiwlu Kultury Dzieięej. Pnów - Hiszpni 2018", orz Ogólnopolski Konkurs Fotogrfizny Wszystkie Dziei Świt Pnów 2018 przez Europejskie Centrum Bjki im. Koziołk Mtołk w Pnowie, orgnizję Świętokrzyskiej Akemii Eukji Kulturlnej przez Wojewózki Dom Kultury w Kielh, relizję umów związnyh z projektmi wzymi pństwowej uzelni puliznej Uniwersytetu Jn Kohnowskiego w Kielh, orgnizję Kielekiego Mięzynroowego Festiwlu Tetrlnego przez Tetr im. S.Żeromskiego w Kielh relizj w II półrozu, orgnizję wyrzeń w rmh Klenrz Ohoów Roku Juileuszu 20 lei Wojewóztw Świętokrzyskiego przez Tetr im. S.Żeromskiego w Kielh, orgnizję 140-lei Tetru w Kielh relizj w II półrozu. otje przemiotowe l przewoźników wykonująyh krjowe utousowe przewozy psżerskie z tytułu stosowni oowiązująyh ustwowyh ulg w przewozh 73

78 psżerskih n postwie rt.8 ustwy z ni 20 zerw 1992 r. o uprwnienih o ulgowyh przejzów śrokmi puliznego trnsportu ziorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295). otji w szzegółowośi klsyfikji użetowej przestwi złąznik Nr 5, 5, 5. Zni relizowne wspólnie z innymi jenostkmi smorząu terytorilnego przestwi złąznik Nr 4. Trzeią pozyję w strukturze wykonni zjmują wytki ieżąe n zni relizowne z uziłem śroków europejskih (pln w kwoie ,00 zł, wykonnie w kwoie ,48 zł, o w strukturze wytków stnowi 15,0% ogółu). W rmh tej grupy, prwie jeną trzeią wytków stnowią śroki przeznzone l enefijentów Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego orz Progrmu Operyjnego Wiez Eukj Rozwój n lt Jest to zeyownie więej niż w przypku zń o hrkterze mjątkowym współfinnsownyh ze śroków europejskih. Wynik to z fktu, że zni współfinnsowne ze śroków Europejskiego Funuszu Społeznego hrkteryzują się tym, że ofinnsownie unijne projektu uzupełnine jest ofinnsowniem krjowym z użetu pństw. W oniesieniu o projektów inwestyyjnyh zs t w wielu przypkh nie m zstosowni. Stopień wykorzystni śroków n relizję poszzególnyh przesięwzięć wrz z opisem ih rzezowego wykonni zostł zwrty w zęśi onosząej się o wykresu 4 Wykonnie wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg ziłów klsyfikji użetowej (w %), wykresu 7 Struktur wytków Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku n progrmy relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej (ieżąe/mjątkowe) weług plnu i wykonni (w %) orz w Wykzie przesięwzięć stnowiąym Złąznik Nr 2 o Informji o ksztłtowniu się Wieloletniej Prognozy Finnsowej Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt z I półroze 2018 roku. Czwrtą pozyję w strukturze wykonni wytków stnowią wyngrozeni i pohone (pln w kwoie ,58 zł, wykonnie w kwoie ,90 zł, o w strukturze wytków stnowi 14,8% ogółu). Są to głównie wytki osoowe prowników ztrunionyh w Urzęzie Mrszłkowskim orz wojewózkih jenostkh użetowyh relizująyh n rzez wojewóztw szeroki zkres ustwowyh zń, w tym zń zleonyh z zkresu 74

79 ministrji rząowej. Wielkość trnsferów z użetu entrlnego, pomimo prowzeni ziłń zmierzjąyh o pozyskni większyh śroków, tj. występowni o zwiększeni otji elowyh, nie wystrz n łość wytków związnyh z relizją zń zleonyh wojewóztwu, o powouje oroznie koniezność uzupełnieni nieooru n wyngrozeni l prowników relizująyh zni z zkresu ministrji rząowej. Proporjonlnie o wykonywnyh oowiązków kolejną grupę w strukturze wykonnyh wytków stnowią wytki sttutowe i świzeni społezne (pln w kwoie ,53 zł, wykonnie w kwoie ,85 zł, o w strukturze wytków stnowi 7,6% ogółu). Stnowią one wytki związne z funkjonowniem Urzęu Mrszłkowskiego orz wojewózkih jenostek użetowyh, jk również relizją ustwowyh zń, o któryh zostły powołne. te są ponoszone n ieżąo, ltego w strukturze stnowią stosunkowo wysoki wskźnik. Njmniejszą pozyję w strukturze wykonnyh wytków zjmują wytki mjątkowe ze śroków krjowyh (pln w kwoie ,00 zł, wykonnie w kwoie ,27 zł, o w strukturze wytków stnowi 3,1% ogółu). W tej grupie njwżniejszą pozyję wykonnyh wytków zjmują: inwestyje i zkupy inwestyyjne, sfinnsowne ze śroków użetu wojewóztw i użetu pństw, relizowne głównie przez poległe jenostki użetowe, szzególnie przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w Kielh w zkresie róg wojewózkih, w tym m.in. n relizję zń pn.: Przeuow rogi wojewózkiej nr 757 n oinku Stszów Siele w km o km , Przeuow rogi wojewózkiej nr 777 n terenie gminy Dwikozy, Przeuow DW 973 Busko Zrój Nowy Korzyn n oinku o km o km wrz z uową honik, Buow honik w iągu rogi wojewózkiej nr 728 w m. Wol Tesserow, Oprownie Stuium Wykonlnośi Inwestyji z Konepją, uzysknie eyzji śroowiskowej i pozwoleń wonoprwnyh orz oprownie Progrmu Funkjonlno - Użytkowego l zni pt. "Świętokrzysk śieżk rowerow - oinek Now Słupi - Szyłów: rozuow rogi wojewózkiej Nr 756 o km o km ", 75

80 Oprownie okumentji projektowej l zni: Rozuow rogi wojewózkiej nr 758 n o. Ujz Koprzywni, Zkup pługo piskrek n potrzey zimowego utrzymni róg, wykupu gruntów orz sporzązni któw notrilnyh wrz z regulją stnu prwnego psów rogowyh po relizowne inwestyje, otje uzielone z użetu wojewóztw n zni inwestyyjne (nie stnowiąe śroków n wkł włsny o projektów współfinnsownyh ze śroków europejskih), w tym l: Wojewózkiego Szpitl Spejlistyznego im. Św. Rfł w Czerwonej Górze n zkup prtury meyznej w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi, Wojewózkiego Szpitl Zespolonego w Kielh n ostosownie pomieszzeń po potrzey pteki leków ytosttyznyh znjująyh się w Pwilonie G Świętokrzyskiego Centrum Peitrii w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi, Świętokrzyskiego Centrum Rehilitji w Czrniekiej Górze n zkup okurzz senowego w rmh zni ujętego w użeie Inwestyje w ohronie zrowi, Europejskiego Centrum Bjki n relizję zni pn. Dokumentj projektow II etp rozwoju ECB - Prk eukyjny "Akemi Bjki", Wojewózkiego Domu Kultury im. J. Piłsuskiego w Kielh n relizję zni pn Dokumentj projektow l przesięwzięi pn. Przeuow i rozuow istniejąej sli gimnstyznej i zplez w Wojewózkim Domu Kultury w Kielh wrz z zgosporowniem otozeni w elu ostosowni tyh oiektów o nowyh funkji kulturlnyh orz wykonnie stuium wykonlnośi, Tetru im. S. Żeromskiego w Kielh n relizję zni pn. Dokumentj projektow l zni pn.: Przeuow, rozuow i nuow zytkowego oiektu Tetru im. Stefn Żeromskiego w Kielh, Filhrmonii Świętokrzyskiej im. Oskr Kolerg w Kielh n relizję zni pn. Zkup instrumentów muzyznyh, 76

81 pomo finnsową l Gminy Rków n ofinnsownie zkupu śreniego smohou pożrnizego l Ohotnizej Strży Pożrnej w Dzierzgowie. i wykonnie otji w szzegółowośi klsyfikji użetowej przestwi złąznik Nr 5. Zni relizowne wspólnie z innymi jenostkmi smorząu terytorilnego przestwi złąznik Nr 4. Kolejną pozyję w strukturze wykonni zjmują wytki n pozostłe zni (pln w kwoie ,00 zł, wykonnie w kwoie ,32 zł, o w strukturze wytków stnowi 7,0% ogółu). Główną pozyję stnowi zwrot niewykorzystnej zlizki otrzymnej po konie 2017 roku w związku z relizją zni pn.: Rozuow rogi wojewózkiej Nr 766 n oinku Pińzów - Węhłów o skrzyżowni z DW 768 ł. ok. 27,0 km /Buow owoniy Pińzow/ w rmh przesięwzięi wieloletniego pn.: Inwestyje rogowe w rmh RPO n lt Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt Grupę tą stnowią również: rezerw ogóln i elow, wytki n osługę ługu stnowiąe osetki o kreytu ziągniętego w Europejskim Bnku Inwestyyjnym, zwroty otji i płtnośi wrz z osetkmi, ęąe njzęśiej nstępstwem przeprowzonyh kontroli n wykorzystniem przez enefijentów śroków przekznyh wześniej w formie otji. 4. Struktur plnu i wykonni wytków n progrmy relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej Kierunki rozysponowni lokji w rmh perspektywy określone zostły w poszzególnyh okumenth progrmowyh, m.in. w Kontrkie Terytorilnym Wojewóztw Świętokrzyskiego ze wskzniem priorytetowyh i kluzowyh przesięwzięć przyjętyh o relizji. Jeną z istotnyh zs tego okresu progrmowni jest orientj n osiągnięie złożonyh rezulttów przy wykorzystywniu śroków unijnyh, wyrżnyh z pomoą zestwu wskźników, polegjąyh oenie o 2019 roku przez Komisję Europejską. Strni smorząu wojewóztw zmierzją w kierunku włśiwego plnowni i zrzązni śrokmi pomoowymi. Strukturę wytków n progrmy relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej przestwi poniższy wykres. 77

82 Wykres 7. Struktur wytków Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 r. n progrmy relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej (ieżąe/mjątkowe) weług plnu i wykonni (w%) ,7 wytki ieżąe 31,7 82,3 wytki mjątkowe struktur plnu 68,3 struktur wykonni Struktur plnownyh o relizji wytków n progrmy operyjne wskzuje n ominująą rolę wytków mjątkowyh (82,3%) w porównniu o wytków ieżąyh (17,7%). Wysoki potenjł inwestyyjny smorząu wojewóztw potwierzją łązne nkły finnsowe przesięwzięć wieloletnih z uziłem śroków europejskih przyjętyh w wieloletniej prognozie finnsowej w kwoie ,00 zł. mjątkowe n projekty unijne weług plnu po zminh stnowiły kwotę ,00 zł, ntomist wytki ieżąe uksztłtowły się n poziomie ,00 zł. Po stronie wytków zrelizownyh w I półrozu 2018 roku wyższą kwotę stnowiły wytki mjątkowe ( ,06 zł) niż ieżąe ( ,48 zł). ieżąe hrkteryzują się rzo użą systemtyznośią ih ponoszeni wrz z upływem zsu, zpewniją osługę orgnizyjną, krową i instytujonlną zń unijnyh. Dominują rolę w tym zkresie miły wytki w rmh Pomoy Tehniznej wynikjąe z złożeń o poszzególnyh progrmów operyjnyh. 78

83 Ntomist relizj wytków mjątkowyh uzleżnion jest o postępu pr inwestyyjnyh, poniewż płtnośi okonywne są po rzezowym wykonniu roót. Speyfiką projektów o hrkterze mjątkowym jest złożony proes przygotowni inwestyji o relizji, tj. przeprowzenie postępowni przetrgowego, przygotownie okumentji tehniznej, ozekiwnie n eyzje ministryjne i pozwoleni. Spełnienie wymgń formlno-prwnyh pozwl przystąpić o prowzeni pr uowlnotehniznyh. W perspektywie finnsowej szzególnie zyskł n znzeniu regionlny progrm operyjny, z uwgi n wysoką wrtość śroków ęąyh w yspozyji wojewóztw, pohoząyh z Europejskiego Funuszu Rozwoju Regionlnego i Europejskiego Funuszu Społeznego. Stnowi to ozie o większej ktywnośi smorząu w strnih o włśiwy poził funuszy, jk i pomiotów gosporzyh o efektywne wykorzystnie unijnego wspri. Njwyższy uził w plnownyh wytkh n progrmy operyjne stnowiły projekty relizowne w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , wytki ieżąe 76,5% ogółu wytków ieżąyh n progrmy, zś wytki mjątkowe 58,1% ogółu wytków mjątkowyh n progrmy. Drugą pozyję zjmowł Progrm Operyjny Polsk Wshoni , plnown wrtość inwestyji w nowozesną infrstrukturę trnsportową w 2018 roku wynosił 40,1% ogółu wytków mjątkowyh n progrmy. Pozostłe wytki mjątkowe otyzyły głównie współfinnsowni projektów w rmh: Priorytetu 9 Wzmonienie strtegiznej infrstruktury ohrony zrowi orz Priorytetu 8 Ohron ziezitw kulturowego i rozwój zsoów kultury Progrmu Operyjnego Infrstruktur i Śroowisko ,7%. W plnownyh wytkh ieżąyh proentowy uził projektów relizownyh w rmh innyh progrmów ksztłtowł się n poziomie: Progrm Operyjny Wiez Eukj Rozwój ,6%, PROW ,6%, Progrm Operyjny Pomo Tehnizn ,6%, orz pozostłe: LIFE+, ERASMUS+, INTERREG EUROPA, Progrm Operyjny Rytwo i Morze , Progrm Interreg Region Morz Błtykiego 3,7%. W użeie wojewóztw n 2018 rok wytki ogółem relizowne przez Urzą Mrszłkowski, pozostłe jenostki użetowe, smozielne pulizne zkły opieki zrowotnej orz instytuje kultury w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego 79

84 Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt zplnowne zostły w wysokośi ,00 zł, wykorzystne w kwoie ,76 zł, tj. 19,8%. W 2018 roku w rmh wytków mjątkowyh n RPO WŚ n lt (pln w kwoie ,00 zł, wykonnie w kwoie ,22 zł) njistotniejszym oszrem wspri ojęte zostły: Priorytet 5 Nowozesn komunikj, Dziłnie 5.1 Infrstruktur rogow orz Dziłnie 5.2 Infrstruktur kolejow (PI 7) (pln ,00 zł, wykonnie ,05 zł), Priorytet 4 Dziezitwo nturlne i kulturowe, Dziłnie 4.4 Zhownie ziezitw kulturowego i nturlnego orz Dziłnie 4.5 Ohron i wykorzystnie oszrów ennyh przyronizo (pln ,00 zł, wykonnie ,60 zł), Priorytet 6 Rozwój mist, Dziłnie 6.1 Efektywność energetyzn w sektorze puliznym, Dziłnie 6.5 Rewitlizj oszrów miejskih i wiejskih, Dziłnie 6.6 Infrstruktur eukyjn i szkoleniow ZIT KOF (pln ,00 zł, wykonnie ,28 zł), Priorytet 7 Sprwne usługi pulizne, Dziłnie 7.2 Rozwój potenjłu enogeniznego jko element strtegii terytorilnej l określonyh oszrów, Dziłnie 7.3 Infrstruktur zrowotn i społezn orz Dziłnie 7.4 Rozwój infrstruktury eukyjnej i szkoleniowej (pln ,00 zł, wykonnie rk), Priorytet 3 Efektywn i zielon energi, Dziłnie 3.3 Poprw efektywnośi energetyznej z wykorzystniem onwilnyh źróeł energii w sektorze puliznym i mieszkniowym orz Dziłnie 3.4 Strtegi niskoemisyjn, wsprie zrównowżonej multimolnej moilnośi miejskiej (pln ,00 zł, wykonnie rk). Kluzowe znzenie w perspektywie finnsowej stnowi w lszym iągu rozwój infrstruktury rogowej n terenie wojewóztw świętokrzyskiego. Świzy o tym łązn wrtość śroków przewizinyh n finnsownie zń rogowyh wieloletnih przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w Kielh w rmh RPO WŚ w wysokośi ,00 zł. W I półrozu 2018 roku prowzone yły rooty uowlne głównie n znih pn.: 80

85 Rozuow rogi wojewózkiej nr 764 Kiele - Stszów wrz z uową owoni miejsowośi Suków, Dleszye, Oiesęki, ukł owoniowy Stszow; ł. ok.45 km /Ukł owoniowy m. Stszów r.woj.nr764/ inwestyj relizown jest w systemie zprojektuj i zuuj. Projekt jest po przetrgu n rooty uowlne, zrząznie i nzór orz promoję. Aktulnie trw kontynuj pr rnżowyh n wszystkih etph relizji projektu, w tym wykonywn jest konstrukj ron orz ustroju nośnego oiektu mostowego, zostły ułożone elki nośne. owny termin zkońzeni relizji ustlony zostł n r. Rozuow rogi wojewózkiej nr 754 Ostrowie Św.-Błtów-Czekrzewiegrni wojewóztw ł. ok.29,3 km/rozuow DW 754 o km o km / projekt jest po przetrgu n rooty uowlne, promoję, zrząznie i nzór, trwją pre uowlne m.in.: poszerzenie jezni, przeuow, korekt geometrii skrzyżowń, uow owonieni, oiektów inżynierskih, murów oporowyh, przejść l młyh zwierząt i płzów, zjzów inywiulnyh orz puliznyh, iągów pieszo rowerowyh, róg ojzowyh. owny termin zkońzeni relizji ustlony zostł n r., Rozuow rogi wojewózkiej nr 755 n oinku Ćmielów - skrzyżownie z DK nr 74 o km o km ,72 wrz z uową owoniy Ćmielow, ok. 11,4 km/rozuow DW 755 etp III A o km ,50 o km ,00 wrz z uową owoniy Ćmielow/ projekt jest po przetrgu n rooty uowlne, promoję, zrząznie i nzór; pre uowlne trwją n oinku owoniy, oinek rozuowywnej rogi zostł zkońzony. Wykonno poszerzenie nwierzhni, owonienie, przepusty, oznkownie orz przeuowno infrstrukturę towrzysząą. Trwją pre związne z wykonniem konstrukji nwierzhni, roót itumiznyh, przejść l zwierząt, oiektów inżynierskih, knlizji eszzowej orz przeuową infrstruktury towrzysząej. owny termin zkońzeni relizji ustlony zostł n r. Rozuow rogi wojewózkiej nr 973 n o. Busko-Zrój-Nowy Korzyn- Borusow wrz z uową przeprwy mostowej n rz. Nizie orz rz. Wiśle/Buow owoniy m. Zluowie projekt jest w trkie relizji 81

86 w systemie zprojektuj i zuuj ; przeprowzono przetrg n zrząznie i nzór orz promoję projektu, uzyskno eyzję ZRID orz rozpozęto rooty uowlne i prowzone są rooty ziemne, Mł Pętl Świętokrzysk:) DW 752-Pogórze-Bozentyn; ł. ok. 2,5 km i DW 751-Bozentyn-Dąrow Doln, ł. ok. 4,0 km projekt jest po przetrgu n rooty uowlne, zrząznie i nzór orz promoję, wykonno m.in. rooty przygotowwze związne z ohumusowniem powierzhni, przepusty fi 500 wrz ze śinkmi zołowymi, wrstwę wyrównwzą, wrstwę pouowy n iągu głównym, wykopy wrz z profilowniem położ po poszerzenie, uowę knlizji eszzowej, knlizji klowej teletehniznej. W oniesieniu o większośi pozostłyh projektów przeprowzone zostły postępowni przetrgowe n rooty uowlne, zrząznie i nzór orz promoję. Rozpozęto proes oprowywni okumentji projektowyh, złożono wnioski o wynie niezęnyh eyzji ministryjnyh zezwljąyh n relizję inwestyji rogowyh. Ponto w I półrozu poniesiono wytki n oprownie stuium wykonlnośi l projektu pn. Dostw toru kolejowego EZT o osługi połązeń regionlnyh oejmująego zkup wóh zterozłonowyh pojzów szynowyh. Rozstrzygnięto również przetrg n ostwę pojzów, trw postępownie n usługi orztw tehniznego. Pierwszy z pojzów powinien zostć ostrzony w pźzierniku ieżąego roku. W zkresie śroków skierownyh o pozostłyh enefijentów w zkresie współfinnsowni z użetu pństw, w I półrozu zkońzono nory n większośi z ogłoszonyh konkursów, w wyniku, zego z zęśią Benefijentów zostły zwrte umowy i pre-umowy n relizję projektów. Rozłożony w zsie system oeny wniosków uwzglęnijąy proes negojji powouje, że kolejne umowy zostną zwrte w II półrozu 2018 roku. Znząą pozyję w rmh zń współfinnsownyh ze śroków europejskih zjmują również projekty relizowne przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w Kielh w rmh Progrmu Operyjnego Polsk Wshoni W 2018 roku zplnowno śroki w wysokośi zł n projekty w rmh Osi Priorytetowej II Nowozesn Infrstruktur Trnsportow, Dziłnie 2.2 Infrstruktur rogow. Njwiększ kwot wytków przeznzon ył n relizję przesięwzięi pn. Rozuow DW 764 n oinku: grni mist Kiele- grni gminy 82

87 Dleszye wrz z uową owoni m. Suków i Dleszye, gzie z zplnownyh ,00 zł zrelizowno ,05 zł. W rmh projektu w I półrozu 2018 roku zrelizowno rooty w zkresie rnży rogowej usunięie humusu, wykonnie wykopów i nsypów, rnży gzowej, elektryznej, wooiągowej i teletehniznej, okonno wykupu gruntów. Pozostłe zni n rogh wojewózkih o znząej wrtośi w użeie n 2018 rok weług plnu po zminh ,00 zł otyzą projektów pn.: Rozuow DW 762 n oinku: węzeł Kiele Połunie (S7) grni gminy Chęiny projekt oejmuje m.in. rozuowę rogi wrz z uową mostu n rzee Hute, uowę róg ojzowyh o nieruhomośi, iągów pieszo rowerowyh, oświetleni, przeuowy i uowy zjzów, przeuowy i uowy ztok utousowyh, zngżownie roót uowlnyh n kontrkie wynosi 70%, Buow półnonej owoniy Chmielnik w iągu DW 765 o skrzyżowni z DK73 w rmh inwestyji relizowne yły ziłni w zkresie zrzązni i nzoru, regulji stnu prwnego gruntów, roót uowlnyh, rnży elektryznej i rogowej, uow mostu, przeuow siei wooiągowej, uow siei knlizji eszzowej. W I półrozu 2018 roku w zkresie przesięwzięć pn. Oprownie okumentji projektowej l zni pn. Rozuow DW nr 745 n oinku: grni mist Kiele- Msłów-Mąhoie orz Oprownie okumentji projektowej l zni pn. Buow połuniowej owoniy Morwiy w iągu DW 766 o skrzyżowni z projektowną owonią DK 73, trw oprowywnie okumentji projektowyh, w związku z zym wytki zostną poniesione po ih wykonniu. W oniesieniu o wytków ieżąyh w rmh RPO WŚ n lt poził n poszzególne priorytety uksztłtowł się nstępująo: Priorytet 11 Pomo Tehnizn (pln zł zł, wykonnie ,24 zł), Priorytet 8 Rozwój eukji i ktywne społezeństwo (pln ,00 zł, wykonnie ,04 zł), Priorytet 10 Otwrty rynek pry (pln zł, wykonnie ,39 zł), Priorytet 9 Włązenie społezne i wlk z uóstwem (pln ,00 zł, wykonnie ,26 zł), 83

88 Priorytet 2 Konkurenyjn gospork (pln ,00 zł, wykonnie ,17 zł), Pozostłe: Priorytet 7 Sprwne usługi pulizne Priorytet 4 Dziezitwo nturlne i kulturowe, Priorytet 6 Rozwój mist, Priorytet 5 Nowozesn komunikj, Priorytet 3 Efektywn i zielon energi, (pln zł, wykonnie ,44 zł). Kolejną pozyję zjmują wytki ieżąe n: Progrm Operyjny Wiez Eukj Rozwój finnsująy wsprie ktywizji zwoowej, współpry w zkresie rozpowszehnini oryh prktyk w promoji ztrunieni i szkolnitw, w szzególnośi: - Priorytet 4 Innowje społezne i współpr ponnroow (pln ,00 zł, wykonnie ,50 zł), - Priorytet 1 Osoy młoe n rynku pry (pln zł, wykonnie ,36 zł), - Priorytet 2 Efektywne polityki pulizne l rynku pry, gosporki i eukji (pln zł, wykonnie ,89 zł), - Priorytet 6 Pomo Tehnizn (pln ,00 zł, wykonnie ,51 zł), Progrm Rozwoju Oszrów Wiejskih n lt , Priorytet 5 Pomo Tehnizn (pln zł, wykonnie ,86 zł) wsprie funkjonowni krjowej siei oszrów wiejskih, wzmninie systemu zrzązni, monitorowni, kontroli i oeny stopni relizji progrmów, Progrm LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ohron ennyh sielisk przyronizyh n Poniziu (pln ,00 zł, wykonnie ,66 zł), Progrm Operyjny Pomo Tehnizn , Priorytet 3 Potenjł enefijentów funuszy europejskih (pln ,00 zł, wykonnie ,50 zł), w rmh, którego ponoszone są nkły n system gwrntująy promoję i informję o funuszh europejskih wśró enefijentów, Progrm INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Wzmninie konkurenyjnośi MŚP (pln zł, wykonnie ,48 zł), Priorytet 3 Gospork niskoemisyjn (pln ,00 zł, wykonnie ,05 zł), 84

89 ERASMUS +, Priorytet 1 Moilność eukyjn (pln ,00 zł, wykonnie ,50 zł), Progrm Interreg Region Morz Błtykiego , Priorytet 1 Potenjł l innowji (pln ,00 zł, wykonnie ,18 zł), Progrm Operyjny Rytwo i Morze , Priorytet 7 Pomo Tehnizn (pln zł, wykonnie ,45 zł) prowzenie iur osługująego wsprie sektor rykiego. IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Struktur ohoów i wytków w I półrozu 2018 roku po stronie ohoów ieżąe (pln ,11 zł, tj. 54,1%, wykonnie ,89 zł, tj. 72,1%) mjątkowe (pln zł, tj. 45,9%, wykonnie ,28 zł, tj. 27,9%) po stronie wytków ieżąe (pln ,11 zł, tj. 41,0%, wykonnie ,18 zł, tj. 59,2%) mjątkowe (pln zł, tj. 59,0%, wykonnie ,22 zł, tj. 40,8%) zgonie z poniższym wykresem. 85

90 Wykres 8. Struktur ohoów i wytków Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2018 roku wg plnu po zminh orz wg wykonni w pozile n ieżąe i mjątkowe (w %) Struktur proentow ,9 27,9 59,0 40,8 6 Mjątkowe ,1 72,1 41,0 59,2 Bieżąe struktur plnu ohoów struktur wykonni ohoów struktur plnu wytków struktur wykonni wytków Uził plnownyh i zrelizownyh ohoów ieżąyh w stosunku o ohoów mjątkowyh w I półrozu 2018 roku pozostje n wyższym poziomie. Jest to głównie wynikiem zkłnego zwiększonego wpływu w II półrozu ohoów mjątkowyh, w szzególnośi n finnsownie progrmów unijnyh, ekwtnie o relizji zń. Wykonne pohozą przee wszystkim z zęśi wyrównwzej, regionlnej i oświtowej suwenji ogólnej z użetu pństw, otji i płtnośi n relizję progrmów i projektów z uziłem śroków unijnyh, wpływów z potku ohoowego o osó fizyznyh zmieszkłyh n oszrze wojewóztw, wpływów z potku ohoowego o osó prwnyh i jenostek nie mjąyh osoowośi prwnej, posijąyh siezię n terenie wojewóztw, otji elowej z użetu pństw n zni z zkresu ministrji rząowej w zkresie krjowyh psżerskih przewozów utousowyh, śroków stnowiąyh refunję wytków poniesionyh w lth poprzenih, w szzególnośi n relizję inwestyji rogowyh, otji elowej n zni włsne z przeznzeniem n ofinnsownie remontu, utrzymni róg wojewózkih i zrząznie tymi rogmi, zwrotów otji (w tym związnej z relizją krjowyh 86