SPRAWOZDAN IE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2011

Transkrypt

1 Urz. Mist Lozi Druk zni SPRAWOZDAN IE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2011 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Loz, mrze 2012 r.

2 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2011 ROK - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Wstęp Zestwieni telryzne 1 Tel Nr 1 Dohoy ogółem, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE 3 Tel Nr 2 Dohoy związne z relizją zń: 85 - z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh 85 - wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 95 - relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 97 Tel Nr 3 Wytki ogółem w pozile n ieżąe i mjątkowe 101 Tel Nr 4 Wytki ieżąe w ukłzie ziłów i rozziłów 141 Tel Nr 5 Wytki mjątkowe 183 Tel Nr 6 Wytki mjątkowe wg zń 201 Tel Nr 7 Wytki ieżąe i mjątkowe: zń z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej zń relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 352 Tel Nr 8 Wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh 357 Tel Nr 9 Przyhoy i rozhoy 364 Tel Nr 10 Dohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh. Wytki n relizję zń określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh i Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii 365 Tel Nr 11 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk. Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk 366 Tel Nr 12 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne 367 Tel Nr 13 Zestwienie śroków finnsowyh l jenostek pomonizyh mist Łozi 368 Tel Nr 14 Zestwienie kwot otji uzielonyh z użetu mist Łozi 371 Tel Nr 15 Dohoy jenostek, o któryh mow w rt. 223 ust. 1 Ustwy o finnsh puliznyh orz wytki nimi 436 Tel Nr 16 Przyhoy i koszty smorząowyh zkłów użetowyh orz źrół finnsowni ih wytków inwestyyjnyh 438 Tel Nr 17 Dohoy użetu pństw uzyskne przez gminę i powit 440

3 W s t ę p Tytuł

4 W s t ę p Zgonie z rt. 267 ust.1 pkt 1 ustwy o finnsh puliznyh z ni 27 sierpni 2009 r. (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Prezyent Mist przestwi orgnowi stnowiąemu sprwoznie rozne z wykonni użetu jenostki smorząu terytorilnego w terminie o ni 31 mr roku nstępująego po roku użetowym orz przestwi regionlnej izie orhunkowej. Relizj użetu mist Łozi z rok 2011 zostł przestwion w formie telryznej, oręnie w zkresie ohoów jk i wytków z wyszzególnieniem zń z zkresu ministrji rząowej zleonyh gminie i wykonywnyh przez powit orz zń relizownyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej i z jenostkmi smorząu terytorilnego. W zestwienih telryznyh przestwiono ohoy z uwzglęnieniem poziłu n ieżąe i mjątkowe tkże wytki ieżąe, wytki mjątkowe, wytki i projekty relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej orz wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh użetu. Zprezentowno ohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh i relizję finnsownyh z tyh śroków wytków, określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh orz Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii. Wyszzególniono również ohoy relizowne n postwie ustw: - Prwo ohrony śroowisk, - Prwo geoezyjne i krtogrfizne tkże wytki z tyh wpływów. Przestwiono również poziom wykorzystni śroków zplnownyh l jenostek pomonizyh Mist. W oręnym zestwieniu przestwiono wykz otji przekznyh w 2011 roku z użetu mist. W sprwozniu zprezentowno przyhoy i koszty zkłów użetowyh, tkże relizję plnu ohoów gromzonyh przez jenostki użetowe, prowząe ziłlność określoną w ustwie o systemie oświty, n rhunku wyzielonym n postwie rt.223 ust.1 ustwy o finnsh puliznyh. Do sprwozni z wykonni użetu mist ołązone zostły mteriły towrzysząe zwierjąe informję o okonnyh zminh w użeie mist Łozi w zkresie zń włsnyh, o umorzenih i zstosownyh ulgh w spłie wierzytelnośi mist orz zęść opisową ohoów i wytków, zrelizownyh przez poszzególne jenostki orgnizyjne mist, z poziłem n zni włsne, zleone i zni wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej tkże n postwie porozumień (umów) z jenostkmi smorząu terytorilnego. W uhwlonym w niu 26 styzni 2011 r. użeie mist Łozi n 2011 rok kwoty ohoów i wytków użetowyh ustlone zostły nstępująo: ohoy ogółem w wysokośi zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł, w rmh ogólnej kwoty ohoów zplnowno: - ohoy ieżąe w wysokośi zł - ohoy mjątkowe w wysokośi zł, Wstęp

5 wytki ogółem w wysokośi zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł, w rmh ogólnej kwoty wytków zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi zł - wytki mjątkowe w wysokośi zł. W wyniku okonywnyh zmin w trkie roku użetowego plnowne kwoty ohoów i wytków wg stnu n zień 31 gruni 2011 roku przestwiły się nstępująo: ohoy ogółem wyniosły ,33 zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej ,33 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego zł, w rmh ogólnej kwoty ohoów: - ohoy ieżąe stnowiły kwotę ,33 zł - ohoy mjątkowe stnowiły kwotę zł, wytki ogółem wyniosły ,33 zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie ,33 zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty wytków, w użeie po zminh zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi ,33 zł - wytki mjątkowe w wysokośi zł. Wykonnie użetu mist Łozi w okresie sprwozwzym przestwi się nstępująo: Dohoy ogółem zrelizowno w wysokośi ,53 zł, o stnowi 95,9% plnu po zminh, w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej ,80 zł, o stnowi 99,9% plnu po zminh, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej zł, o stnowi 95,2% plnu po zminh, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego ,58 zł, o stnowi 122,9% plnu po zminh. W rmh ogólnej kwoty ohoów zrelizowno: - ohoy ieżąe w wysokośi ,28 zł, o stnowi 96,7% plnu po zminh, - ohoy mjątkowe w wysokośi ,25 zł, o stnowi 76,3% plnu po zminh. Wstęp

6 Nominlnie ohoy ogółem w porównniu o roku 2010 yły wyższe o kwotę zł i wyniosły 107,9% wykonni roku Wytki ogółem zrelizowno w wysokośi ,39 zł, o stnowi 93,9% plnu po zminh, w tym: - n zni zleone z zkresu ministrji rząowej w kwoie ,80 zł, o stnowi 99,9% plnu po zminh, - n zni wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie ,40 zł, o stnowi 92,3% plnu po zminh, - n zni wykonywne w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie ,51 zł, o stnowi 93,7% plnu po zminh; w rmh ogólnej kwoty wytków zrelizowno: - wytki ieżąe w wysokośi ,19 zł, o stnowi 97,6% plnu po zminh, - wytki mjątkowe w wysokośi ,20 zł, o stnowi 75,6% plnu po zminh. W strukturze wytków ogółem uził wytków mjątkowyh w roku 2011 wyniósł 13,4%. Nominlnie wytki ogółem yły wyższe w porównniu o roku 2010 o kwotę zł i wyniosły 111,0% wykonni roku Zrelizowne wytki uwzglęniją wytki użetu mist, które n postwie Uhwły Nr VIII/473/11 Ry Miejskiej w Łozi z ni r., zmienionej Uhwłą Nr I/512/11 z ni r.,nie wygsły z upływem 2011 roku. Wytki niewygsjąe stnowią kwotę zł. Wykz tyh wytków, uwzglęnijąy jenostki relizująe orz pln finnsowy i terminy relizji, określone zostły w ww. uhwle Ry Miejskiej. Plnowny n rok 2011 efiyt, po zminh n zień r. zostł określony w kwoie zł. Zrelizowne w trkie roku użetowego ohoy i wytki ogółem uksztłtowły efiyt w wysokośi ,86 zł. Relizj zplnownyh w użeie mist Łozi n rok 2011 przyhoów i rozhoów przestwił się nstępująo: 1. Przyhoy ogółem ,06 zł tj. 104,5% plnu z tego: - kreyty zł tj. 100,0% plnu - ziągnięte n rynku krjowym tj. 100,0% plnu -ziągnięte n rynku zgrniznym (w PLN) tj. 100,0% plnu - emisj oligji komunlnyh zł tj. 100,0% plnu - przyhoy z prywtyzji zł tj. 24,7% plnu - wolne śroki jko nwyżk śroków pieniężnyh n rhunku ieżąym użetu n zień r., wynikjąe z rozlizeń kreytów i pożyzek z lt uiegłyh w tym: nleżnośi z tytułu pożyzek uzielonyh w lth uiegłyh zkłom opieki zrowotnej n spłtę zoowiązń Wstęp ,06 zł ,63 zł tj. 147,5 % plnu 2. Rozhoy ogółem ,33 zł tj. 99,8% plnu z tego: - spłty kreytów ,33zł tj. 99,3% plnu

7 z tego: - ziągniętyh n rynku krjowym zł tj. 100,0% plnu - ziągniętyh n rynku zgrniznym ,33 zł tj. 96,7% plnu - spłty pożyzek WFOŚiGW zł tj. 100,0% plnu - wykup oligji zł tj. 100,0% plnu - uzielone pożyzki zkłom opieki zrowotnej n spłtę zoowiązń ,00 zł tj. 100,0% plnu Zrelizowny w 2011 roku przyhó z prywtyzji w kwoie zł otyzy wpływów z tytułu sprzeży przez Misto uziłów Łózkiego Przesięiorstw Ogronizego Spółki z o.o. Stn nleżnośi mist z tytułu uzielonyh w lth zkłom opieki zrowotnej pożyzek n spłtę zoowiązń w elu spełnieni wrunków ustwy o pomoy puliznej i restrukturyzji n zień roku wyniósł ,63 zł. W roku 2011 uzielono pożyzek w wysokośi zł z tego l I Szpitl Miejskiego im. Sonnenerg w kwoie zł orz l IV Szpitl Miejskiego im. Jorn w kwoie zł. Ogółem zoowiązni Mist weług tytułów łużnyh (ez osetek) n zień 31 gruni 2011 roku wyniosły ,29 zł z tego: Zoowiązni ORGANU wyniosły z tego: 1. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku krjowym 2. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku zgrniznym z tego: w wluie EUR (przy kursie 4,4168 zł/eur ,80 PLN) w PLN zł ,80 zł zł ,80 zł 3. z tytułu pożyzek z WFOŚiGW zł 4. z tytułu emisji oligji komunlnyh zł Zoowiązni wymglne ,49 zł z tego: 1. zoowiązni wymglne Urzęu 0 zł 2. zoowiązni wymglne jenostek użetowyh Aministrji Nieruhomośimi ,49 zł W 2011 roku nie uzielno gwrnji ni poręzeń. Wstęp

8 1 Z e s t w i e n i t e l r y z n e Tytuł

9 2

10 3 Wykonnie użetu mist Łozi z 2011 rok Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE Poz. Dził Rozz. Nzw Leśnitwo Ogółem (8+10) Ojśnieni: - użet uhwlony n 2011 rok - użet po zminh n zień r. - wykonnie z rok % wykonni o użetu po zminh Powit A. DOCHODY BIEŻĄCE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 96,73 82,49 95,79 74,90 99,98 94, Rolnitwo i łowietwo , , Pozostł ziłlność 2010 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Gospork leśn , , ,00 w tym w tym w tym , , , , , , , ,98 99, ,98 99,77 99,77 99, ,83 107, ,83 107, ,98 99, ,98 99, ,83 107, ,83 107,32 Tel Nr 1

11 4 Poz. Dził Rozz. Nzw Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzeży wyroów Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) Powit 600 Trnsport i łązność , , , , , , , , ,00 w tym w tym w tym Loklny trnsport ziorowy , , ,66 120, ,22 261, ,02 107,76 985,91 82,16 159, ,70 99, ,66 120, ,22 261, ,02 107, ,91 82,16 159, , ,70 99, , , ,48 97, , ,84 98,61 98,61 98,34 90,26 Tel Nr 1

12 5 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) ,15 99, ,79 20, , , , ,82 81, ,84 33, , ,12 146, , ,85 94,58 w tym w tym w tym ,15 99, ,79 20, , , , ,82 81, ,84 33, , ,12 146, , ,85 94,58 Powit Tel Nr 1

13 6 Poz. Dził Rozz. Nzw Drogi pulizne w misth n prwh powitu (w rozzile nie ujmuje się wytków n rogi gminne) Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) Powit , , , , , , ,00 w tym w tym w tym , , ,93 92, ,12 302, ,64 159, ,05 74, ,52 96, ,57 319, ,02 90,11 90,11 152, ,93 92, , ,12 302, , ,64 159, , ,05 74, ,52 96, , ,57 319, , ,02 152,25 Tel Nr 1

14 7 Poz. Dził Rozz. Nzw Drogi pulizne gminne Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Drogi wewnętrzne Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Ogółem (8+10) , ,64 91, , ,64 492, , ,96 103, ,28 79, , ,43 193, , ,33 132, ,06 76,66 41,91 w tym w tym w tym , ,64 91, , ,64 492, , ,96 103, ,28 79, , ,43 193, , ,33 132, ,06 76,66 41,91 Powit Tel Nr 1

15 8 Poz. Dził Rozz. Nzw Dotje otrzymne z funuszy elowyh n relizję zń ieżąyh jenostek sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Ogółem (8+10) Powit Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów , ,22 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 76,45 76, Pozostłe osetki 1.709, , Pozostł ziłlność , , , , , , , , ,63 88,56 65,02 99, Wpływy z różnyh opłt , , , , ,63 121,97 236,82 99, Wpływy z różnyh ohoów 3.354, ,00 110, , ,00 w tym w tym w tym 700 Gospork mieszkniow , , , , , , , , ,49 110, , , , , , , ,33 86,72 85,83 116,37 Tel Nr 1

16 9 Poz. Dził Rozz. Nzw Zkły gosporki mieszkniowej Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Różne jenostki osługi gosporki mieszkniowej Ogółem (8+10) , , ,21 78, , , ,70 95, , ,28 77, , , ,32 190, , , ,34 85, , ,16 96,16 w tym w tym w tym , , ,21 78, , , ,70 95, , ,28 77, , , ,32 190, , , ,34 85, , ,16 96,16 Powit Tel Nr 1

17 10 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) w tym w tym w tym Powit Wpływy z usług , ,20 95,75 95, Pozostłe osetki 1.396, , Gospork gruntmi i nieruhomośimi , , , , , , , ,33 111,55 110,92 116, Wpływy z opłt z zrzą, użytkownie i użytkownie wiezyste nieruhomośi , ,67 112,71 112, Wpływy z różnyh opłt , ,69 173,76 173, Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów , ,04 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 100,52 100, Wpływy z usług , ,15 77,48 77, Pozostłe osetki ,96 143, ,96 143,96 Tel Nr 1

18 11 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Powit Pozostł ziłlność , , , , Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Wpływy z usług Wpływy ze sprzeży wyroów ,45 106, , ,79 123, , , ,30 99, , , ,03 118, , , ,00 10 w tym w tym w tym ,45 106, , ,79 123, , , , , , , , ,30 99, , , ,03 118, , , ,12 49,17 49,17 131,74 Tel Nr 1

19 12 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Powit 710 Dziłlność usługow , , Ośroki okumentji geoezyjnej i krtogrfiznej Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki , ,08 106, , , , ,89 w tym w tym w tym , ,08 106, , ,51 102, ,75 103, ,65 196, , , ,63 102, , , ,65 104,18 100, , ,44 103,93 103,93 Tel Nr 1

20 13 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) w tym w tym w tym Powit Wpływy z różnyh ohoów , ,53 984,57 984, Wpływy o wyjśnieni Pre geoezyjne i krtogrfizne (nieinwestyyjne) , , Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez , ,93 powit Nzór uowlny , , , , ,56 100,13 231,48 100, Pozostłe osetki , ,74 231,48 231, Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz , ,00 inne zni zleone ustwmi relizowne przez , ,33 powit 99,97 99, Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z 1.632, ,00 relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz 1.632, ,00 innyh zń zleonyh ustwmi 2.542, ,23 155,77 155,77 Tel Nr 1

21 14 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Powit 720 Informtyk Cmentrze Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez gminę n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Pozostł ziłlność Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Pozostł ziłlność , , ,18 103, ,75 99, ,24 323, ,19 110, ,48 w tym w tym w tym , , , ,04 105, ,75 99, ,24 323, , , , , , , , , ,48 Tel Nr 1

22 15 Poz. Dził Rozz. Nzw Urzęy gmin (mist i mist n prwh powitu) Wpływy z opłty komunikyjnej Ogółem (8+10) , , , , , , , ,00 Powit Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł , , , , Aministrj pulizn , , , , , , , , , , , , , ,99 97,33 58,86 96,88 58,86 97, Urzęy wojewózkie , , , , , , ,00 100,02 100, Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n , ,00 relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji , ,00 rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom , ,13 gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n , ,00 zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz , ,00 inne zni zleone ustwmi relizowne przez , ,00 powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z 7.235, ,00 relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz 7.235, ,00 innyh zń zleonyh ustwmi 8.734, ,15 120, ,23 99, ,05 96,74 w tym w tym w tym ,74 111,76 120, ,28 117, ,74 111, ,95 97, ,05 96,74 Tel Nr 1

23 16 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Ogółem (8+10) ,00 70, ,10 121, , , ,79 68, , , ,62 124, ,92 288, , , , , ,39 113, ,35 42,30 w tym w tym w tym , , ,39 113, ,35 42, ,00 70, ,12 121, , , ,32 63, , , ,62 124, ,35 277, , , , , ,39 113, ,35 42, , , ,39 113, ,35 42,30 Powit ,98 121, ,47 85, , ,88 Tel Nr 1

24 17 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy o wyjśnieni Kwlifikj wojskow Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez powit n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Spis powszehny i inne Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Promoj jenostek smorząu terytorilnego Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) , , , , , ,30 99, ,30 99, ,07 341, ,55 26,66 w tym w tym w tym ,30 99, ,30 99, ,55 26, ,55 26,66 Powit , , , , , ,52 Tel Nr 1

25 18 Poz. Dził Rozz. Nzw Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw orz sąownitw Ogółem (8+10) Powit 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh , ,52 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostł ziłlność , , , , , , , , Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł , ,00 w tym w tym w tym , , , , ,81 27,36 13,03 27,36 13,03 55,68 179, , ,42 13, , , ,42 13, ,81 55,68 179, , , , ,42 13, , , , , , , ,42 13, , ,71 96,36 96,36 Tel Nr 1

26 19 Poz. Dził Rozz. Nzw Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wyory o Sejmu i Sentu Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wyory o r gmin, r powitów i sejmików wojewóztw, wyory wójtów, urmistrzów i prezyentów mist orz referen gminne, powitowe i wojewózkie Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Komeny powitowe Pństwowej Strży Pożrnej Ogółem (8+10) , , , , , , , Tel Nr 1 94, ,31 94, ,40 96, ,40 96, , ,00 Powit , , , , , , , ,17 10 w tym w tym w tym , , ,31 94, , , ,31 94, , ,40 96, , ,40 96, , , , , ,17 93, , , , ,04 10

27 20 Poz. Dził Rozz. Nzw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z powitu n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Oron ywiln Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Strż gminn (miejsk) Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Pozostłe osetki Ogółem (8+10) , , , , ,50 106, , ,41 48, , ,62 47, ,25 63,23 w tym w tym w tym , ,41 48, , ,62 47, ,25 63,23 Powit , , , , ,50 106,82 Tel Nr 1

28 21 Poz. Dził Rozz. Nzw Dohoy o osó prwnyh, o osó fizyznyh i o innyh jenostek nie posijąyh osoowośi prwnej orz wytki związne z ih poorem Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Pozostł ziłlność Dotje otrzymne z funuszy elowyh n relizję zń ieżąyh jenostek sektor finnsów puliznyh Wpływy z potku ohoowego o osó fizyznyh Potek o ziłlnośi gosporzej osó fizyznyh, opłny w formie krty potkowej Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Ogółem (8+10) ,54 430, Powit , , , , ,42 102, ,62 98, ,80 w tym w tym w tym ,54 430, ,42 102, ,62 98, , , , ,92 100,72 100,68 100,95 Tel Nr 1

29 22 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o zynnośi ywilnoprwnyh, potków i opłt loklnyh o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Potek o nieruhomośi Potek rolny Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Wpływy z opłty eksplotyjnej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Zległośi z tytułu potków i opłt zniesionyh Ogółem (8+10) Powit , , , , , , , , w tym w tym w tym , , ,40 106, ,06 107, ,25 115, ,05 92, ,96 59, ,55 90,99 90,99 3, ,40 106, , , ,06 107, , , ,25 115, ,05 92, ,96 59, ,55 3,45 Tel Nr 1

30 23 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o spków i rowizn, potku o zynnośi ywilnoprwnyh orz potków i opłt loklnyh o osó fizyznyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Rekompensty utronyh ohoów w potkh i opłth loklnyh Wpływy o wyjśnieni Potek o nieruhomośi Potek rolny Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Ogółem (8+10) ,83 164, ,00 55,69 Powit , , , , , , , ,00 102, ,80 w tym w tym w tym ,83 164, ,00 55, , , , ,93 100, ,96 104, , , ,23 102, ,82 96,80 131,92 131, , , ,82 Tel Nr 1

31 24 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z innyh opłt stnowiąyh ohoy jenostek smorząu terytorilnego n postwie ustw Potek o spków i rowizn Wpływy z opłty trgowej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Zległośi z tytułu potków i opłt zniesionyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z opłty skrowej Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Ogółem (8+10) ,58 77, ,70 85, , ,46 117,30 Powit , ,77 w tym w tym w tym ,58 77, ,70 85, , ,46 117, ,90 94,65 651, , , , ,90 95,13 95,14 93, , ,00 93,66 Tel Nr 1

32 25 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Powit Wpływy z różnyh rozlizeń Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki ,31 117, ,40 478, , ,73 w tym w tym w tym ,31 117, ,40 478, , ,82 120, ,85 68, , , , ,08 132, , , , , Tel Nr 1

33 26 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z różnyh ohoów Uziły gmin w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Uziły powitów w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Dywieny Ogółem (8+10) ,83 564, , , ,66 100, , , ,00 101, ,66 92, ,92 100, ,00 101, ,92 92, w tym w tym w tym ,83 564, , , ,66 100, , , ,00 101, ,66 92, Powit ,92 100, ,00 101, ,92 92,10 Tel Nr 1

34 27 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Powit 758 Różne rozlizeni , , , , , , Wpływy z ywien Część oświtow suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Suwenje ogólne z użetu pństw Uzupełnienie suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Śroki n utrzymnie rzeznyh przeprw promowyh orz uowę, moernizję, utrzymnie, ohronę i zrząznie rogmi krjowymi i wojewózkimi w grnih mist n prwh powitu Rozlizeni mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Pozostłe osetki , , , , w tym w tym w tym , , ,89 100, , , ,46 124,00 163, , , , , , , ,46 163, , , , , , , ,43 100, , Tel Nr 1

35 28 Poz. Dził Rozz. Nzw Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Różne rozlizeni finnsowe Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Osetki o pożyzek uzielonyh przez jenostkę smorząu terytorilnego Wpływy o wyjśnieni Wpływy o wyjśnieni Wpływy o rozlizeni Ogółem (8+10) ,23 124, ,18 108, ,87 105, ,55 333, ,76 113, , ,59-237,00 w tym w tym w tym ,23 124, ,29 107, ,70 104, ,83 221, ,76 113, , ,59-237,00 Powit ,89 137, ,17 116, ,72 Tel Nr 1

36 29 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Powit 801 Oświt i wyhownie , , , , , , , , Wpływy z różnyh ohoów Część równowżą suwenji ogólnej l gmin Suwenje ogólne z użetu pństw Część równowżą suwenji ogólnej l powitów Suwenje ogólne z użetu pństw Szkoły postwowe Wpływy z różnyh opłt - 237, , , , , , , , , , , , , , ,86 95,88 151,00 w tym w tym w tym , , ,88 62,39-237, , , , , , , , ,86 95,88 151, , , ,88 62, , , , , , , , , , , , ,70 93,64 97,68 92,54 100,78 99,30 94,28 Tel Nr 1

37 30 Poz. Dził Rozz. Nzw 2400 Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Ogółem (8+10) w tym w tym w tym Powit Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów , ,85 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 122,68 122, Wpływy z usług , , Pozostłe osetki , ,49 206,40 206, Wpływy z różnyh ohoów , , Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z , , , ,00 uziłem śroków europejskih orz , , , ,00 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih 2009 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z , , , ,00 uziłem śroków europejskih orz , , , ,00 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih 2030 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków , ,00 gmin) , , , ,34 Tel Nr 1

38 31 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Powit Szkoły postwowe spejlne , , Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję ieżąyh zń włsnyh powitu Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh , ,38 86, , , ,88 331, , , ,00 w tym w tym w tym , , ,88 331, , ,38 86, , , ,88 331, , , ,88 331, , ,15 184,41 184, , , , ,13 192, ,66 84, , ,00 Tel Nr 1

39 32 Poz. Dził Rozz. Nzw Oziły przeszkolne w szkołh postwowyh Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Przeszkol Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzeży wyroów Pozostłe osetki Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej Ogółem (8+10) ,42 344, ,42 344, , , ,75 86, ,27 102, ,08 82, ,18 156,16 w tym w tym w tym , , ,20 378, ,42 344, ,42 344, , , ,75 86, ,27 102, ,08 82, ,18 156, , , ,20 378,50 Powit Tel Nr 1

40 33 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Powit Wpływy z różnyh ohoów , , , , Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego , ,70 277,87 277, Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh 91,28 91, Przeszkol spejlne Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Wpływy z usług Pozostłe osetki ,05 103, , , ,20 378, , ,88 w tym w tym w tym , , ,20 378, ,05 103, , , ,20 378, ,22 115, ,76 105, , , ,20 378, , ,61 115,65 115, , ,76 Tel Nr 1

41 34 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Powit Gimnzj Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh 0, , , w tym w tym w tym 0,63 189, , , , , , , , ,40 187,70 414,32 187,70 414,32 189, , , , ,82 120,87 150,20 10 Tel Nr 1

42 35 Poz. Dził Rozz. Nzw Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł , , , , Zespoły osługi ekonomizno-ministryjnej szkół Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Lie ogólnoksztłąe Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Ogółem (8+10) 414, ,35 640, , , ,96 248, , ,51 157, ,02 146, ,76 138,38 w tym w tym w tym 414, ,60 215,66 414,32 414,32 Powit ,35 640, , , ,96 248, , ,51 157, ,02 146, ,76 138, ,60 215,66 Tel Nr 1

43 36 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Powit Szkoły zwoowe Wpływy z różnyh ohoów Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh 6.658, ,68 97, ,60 215, , , , w tym w tym w tym ,60 215, , ,68 97, ,60 215, ,23 89, ,44 218, , , ,60 215, , , , ,43 119,56 129,54 119,56 129, , , , Tel Nr 1

44 37 Poz. Dził Rozz. Nzw Szkoły zwoowe spejlne Centr ksztłeni ustwiznego i prktyznego orz ośroki oksztłni zwoowego Ogółem (8+10) Powit Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł , , , ,43 129,54 129,54 129,54 129, Szkoły rtystyzne Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Pozostłe osetki 8.008,26 291, ,09 402, ,38 116,57 661, ,02 31, ,02 31, ,05 292,16 w tym w tym w tym 8.008,26 291, ,09 402, ,38 116,57 661, ,02 31, ,02 31, ,05 292,16 Tel Nr 1

45 38 Poz. Dził Rozz. Nzw Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Ośroki szkoleni, oksztłni i oskonleni kr Pozostłe osetki Jenostki pomonize szkolnitw Pozostłe osetki Ogółem (8+10) ,02 109, , ,60 122,34 225,00 16,78 16, ,31 72, ,31 72,30 w tym w tym w tym 16,78 16,78 Powit ,02 109, , ,60 122,34 225, ,31 72, ,31 72,30 Tel Nr 1