2) w 1 ust. 2 zmienia się treść załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Transkrypt

1 Uhwł Nr VIII/1/2014 Zgromdzeni Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego z dni 26 sierpni 2014 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15, rt. 69 ust. 3 i rt. 73 ust. 1 ustwy z dni 8 mr 1990 roku o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) orz rt , rt. 230 ust 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zgromdzenie Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego uhwl, o nstępuje: 1 1. W Wieloletniej Prognozie Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt przyjętej Uhwłą Nr VI/3/2013 Zgromdzeni Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego z dni 20 grudni 2013 r. wprowdz się nstępująe zminy: 1) w 1 ust. 1 uhwły zmieni się treść złąznik nr 1 Wieloletni Prognoz Finnsow i ndje mu się treść jk w złązniku nr 1 do niniejszej uhwły. 2) w 1 ust. 2 zmieni się treść złąznik nr 2 Wykz Przedsięwzięć Wieloletnih i ndje się mu treść jk w złązniku nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Dołąz się nowe rzmienie ojśnień przyjętyh wrtośi do Wieloletniej Prognozy Finnsowej. 2 Wykonnie uhwły powierz się Zrządowi Komunlnego Związku Leszzyńskiego. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. 3

2 Uzsdnienie do Uhwły Nr VIII/1/2014 Zgromdzeni Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego z dni 26 sierpni 2014 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt Zmin Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt nstąpił w związku z propozyją zmin w udżeie Komunlnego Związku Gmin Regionu Leszzyńskiego n rok 2014 i n lt nstępne, w szzególnośi: 1) zminą prognozownyh kwot dohodów udżetowyh w 2014 r. 2) zminą prognozownyh kwot wydtków udżetowyh w 2014 r. 3) zminą wysokośi łąznyh nkłdów finnsowyh dotyząyh przedsięwzięć związnyh m.in. z utworzeniem i prowdzeniem punktów selektywnego zierni odpdów komunlnyh (PSZOK). Oprowł: Lidi Krzyżoszzk

3 Ojśnieni przyjętyh wrtośi do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt Zminy dokonne w Wieloletniej Prognozie Finnsowej n lt Zminy dokonne w Wieloletniej Prognozie Finnsowej przewidują zwiększenie dohodów i wydtków ieżąyh, przyhodów orz ktulizji wykzu przedsięwzięć relizownyh w lth zminy w dohodh i wydtkh w 2014 r.: * Dohody ieżąe ogółem ujęte w WPF w 2014 r. uległy zwiększeniu (o kwotę zł) o dohody pohodząe z opłty produktowej. - pln dohodów przed zminą wynosił zł - pln dohodów po zminie wynosi zł * Wydtki ieżąe ogółem ujęte w WPF przed zminą w 2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę zł. z tytułu zwiększonyh dohodów ieżąyh w 2014 r. N skutek powyższego zwiększone zostły wydtki ieżąe związne z gospodrowniem odpdmi komunlnymi. - pln wydtków ieżąyh przed zminą wynosił zł - pln wydtków ieżąyh po zminie wynosi zł * Wydtki mjątkowe ogółem ujęte w WPF nie uległy zminie. * Przyhody udżetu ogółem przyjęte w WPF przed zminą w 2014 r. nie uległy zminie.. Dokonno ktulizji wykzu przedsięwzięć, któryh podpisnie umów nstąpi w roku ieżąym i relizowne ędą w lth pod względem limitów zoowiązń poszzególnyh przedsięwzięć orz dodno jedno przedsięwzięie "Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Rydzyn". Zmin limitów n poszzególne przedsięwzięi spowodown zostł zminą stwek rynkowyh dl poszzególnyh przedsięwzięć. Wśród zmin wyodręnić nleży: - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh Gmin Bojnowo plnowny okres przedsięwzięi od r. * plnowny limit wydtków przed zminą zł * plnowny limit wydtków po zminie zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gmin Jutrosin plnowny okres przedsięwzięi od r. * plnowny limit wydtków przed zminą zł * plnowny limit wydtków po zminie zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Krzywiń plnowny okres przedsięwzięi od r. * plnowny limit wydtków przed zminą zł * plnowny limit wydtków po zminie zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Ponie plnowny okres przedsięwzięi od r. * plnowny limit wydtków przed zminą zł * plnowny limit wydtków po zminie zł

4 - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Wijewo plnowny okres przedsięwzięi od r. * plnowny limit wydtków przed zminą zł * plnowny limit wydtków po zminie zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Rydzyn plnowny okres przedsięwzięi od r. * plnowny limit wydtków przed zminą 0 zł * plnowny limit wydtków po zminie zł Powołują się n rt. 93 pkt 1 ust. 4 ustwy Prwo Zmówień Puliznyh Zmwijąy uniewżni postępownie przetrgowe w przypdku gdy en njkorzystniejszej oferty lu ofert z njniższą eną przewyższ kwotę, którą zmwijąy zmierz przeznzyć n sfinnsownie zmówieni, hy że zmwijąy może zwiększyć tę kwotę do eny njkorzystniejszej oferty. Korzystją z możliwośi powyższego zpisu zwiększone zostły łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń n utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gmin Bojnowo, Ponie Wijewo, Krzywiń i Jutrosin. W przypdku utworzeni PSZOK n terenie gminy Rydzyn wprowdzono nowe przedsięwzięie do wykzu. Poz ww. zminmi w lth nstępnyh ojętyh Wieloletnią Prognozą Finnsową nie dokonno innyh zmin. 2. Złożeni wstępne. Komunlny Związek Leszzyńskiego zostł powołny do żyi uhwłmi rd gmin złonków złożyieli, w sprwie utworzeni związku międzygminnego pod nzwą Komunlny Związek Leszzyńskiego. Celem dziłni Związku jest wspólne wykonywnie zdń puliznyh w zkresie tworzeni wrunków niezędnyh do utrzymni zystośi i porządku n terenh gmin uzestników Związku, w dziedzinie gospodrki odpdmi komunlnymi. W myśl przepisów ustwy o utrzymniu porządku i zystośi w gminh njpóźniej od 1 lip 2013 r., oowiązek gospodrowni odpdmi komunlnymi stł się zdniem gminy, lu związku międzygminnego jeżeli w tym zkresie zostł powołny. Stworzenie jednolitego nowozesnego systemu gospodrowni odpdmi komunlnymi n terenie wielu gmin dje możliwość oniżeni kosztów relizji tego zdni, jk również pozwl n efektywniejsze jego wykonywnie. Rosnąe wymgni w zkresie ohrony środowisk, zmienność przepisów jk również stopień ih złożonośi, zinspirowły gminy z regionu leszzyńskiego do podjęi w tym zkresie wspólnej inijtywy, której efektem jest ide powołni związku międzygminnego. Relizj zdń gmin z pomoą Komunlnego Związku Leszzyńskiego pozwl preyzyjnie określić koszty funkjonowni systemu gospodrowni odpdmi komunlnymi, o umożliwi ustlenie stwek opłt ponoszonyh przez włśiieli nieruhomośi z tytułu gospodrowni odpdmi komunlnymi w wysokośi pokrywjąej koszty odierni, trnsportu, zierni, odzysku i unieszkodliwini odpdów komunlnyh, tworzeni i utrzymni punktów selektywnego zierni odpdów komunlnyh, edukji ekologiznej orz osługi dministryjnej systemu. Uzestnikmi Związku Międzygminnego od dni 1 styzni 2014 r. jest 18 jednostek smorządu terytorilnego, Gmin Bojnowo, Gmin Gostyń, Gmin Jutrosin, Gmin Kroi,

5 Gmin Krzemieniewo, Gmin Krzywiń, Misto Leszno, Gmin Lipno, Gmin Miejsk Górk, Gmin Pkosłw, Gmin Pępowo, Gmin Pogorzel, Gmin Ponie, Gmin Rwiz, Gmin Rydzyn, Gmin Śmigiel, Gmin Święiehow, Gmin Wijewo. Głównym zdniem Komunlnego Związku Leszzyńskiego jest zorgnizownie n terenie Gmin Uzestników Związku odioru i zgospodrowni odpdów komunlnyh powstłyh n któryh zmieszkują mieszkńy gmin orz odioru i zgospodrowni odpdów komunlnyh z nieruhomośi n któryh nie zmieszkują mieszkńy, powstją odpdy komunlne, zorgnizownie i utrzymnie PSZOK-ów orz prowdzenie kji informyjnej i edukyjnej w zkresie gospodrki odpdmi komunlnymi. 3. Wskźniki mkroekonomizne. Wieloletnią Prognozę Finnsową oprowno, zgodnie z rt. 227 ust. 1 ustwy o finnsh puliznyh n okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt tj. rok 2014 orz lt Prognozę podstwowyh wskźników mkroekonomiznyh przyjęto opierją się n informjh zwrtyh w dokumenth Ministerstw Finnsów. Przyjęte dne mkroekonomizne przedstwi poniższ tel: Wyszzególnienie CPI dynmik średniorozn (%) 102,5 102,5 102,5 PKB dynmik reln (%) 103,8 104,3 104,3 Pondto w 2015 r. nstąpiło zwiększenie plnownyh dohodów ieżąyh o kwotę zł w związku z uszzelnieniem systemu gospodrowni odpdmi komunlnymi n skutek zwiększeni lizy osó i nieruhomośi ojętyh opłtą orz dziłń windykyjnyh. Powyższy szunek wprowdzony zostł n skutek kontroli przeprowdzonyh n nieruhomośih i efektów z tym związnyh. 4. Dohody udżetu. W Wieloletniej Prognozie Finnsowej zplnowno dohody ieżąe w lth z tytułu opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi, odsetki od nieterminowyh wpłt orz koszty upomnień orz odsetki od środków n rhunku nkowym. Dohody ieżąe n lt ojęte prognozą oszowno w opriu o wskźnik inflji i dynmiki PKB. W lth

6 dohody mjątkowe nie zostły zplnowne woe powyższego w Wieloletniej Prognozie Finnsowej nie zostły wyodręnione. 5. Wydtki udżetu W okresie ojętym prognozą zplnowno wydtki ieżąe w opriu o plnowne wydtki n 2014 rok powiększone o wskźnik inflji orz dynmiki PKB. W grupie wydtków ieżąyh zplnowno w poszzególnyh lth wydtki n: wyngrodzeni i pohodne od wyngrodzeń, pozostłe wydtki związne z osługą Związku Międzygminnego, jk również wydtki związne z odierniem, trnsportem, zierniem, odzyskiem i unieszkodliwiniem odpdów orz wydtki n tworzenie i utrzymnie punktów selektywnego zierni odpdów komunlnyh. Zplnowne wydtki dotyzą funkjonowni Związku orz zpewniją relizję systemu gospodrki odpdmi komunlnymi wydtki osoowe niezlizone do wyngrodzeń, wyngrodzeni osoowe dl prowników, skłdki n uezpiezeni społezne, skłdki n Fundusz Pry, wyngrodzeni ezosoowe, zkup mteriłów i wyposżeni, zkup usług zdrowotnyh, zkup usług pozostłyh, zkup usług dostępu do siei Internet, opłty z tytułu zkupu usług telekomunikyjnyh świdzonyh w ruhomej puliznej siei telefoniznej, opłty z tytułu zkupu usług telekomunikyjnyh świdzonyh w stjonrnej puliznej siei telefoniznej, opłty z dministrownie i zynsze z udynki, lokle i pomieszzeni grżowe, podróże służowe krjowe, różne opłty i skłdki, odpisy n zkłdowy Fundusz Świdzeń Sojlnyh, szkoleni prowników nieędąyh złonkmi korpusu służy ywilnej. W lth nie plnuje się wydtków mjątkowyh. Zminy dokonne w plnie wydtków w 2014 r. spowodowne zostły głównie zwiększeniem wydtków n zdni związne z gospodrką odpdmi komunlnymi. Powyższe zminy spowodowne zostły m.in. zwiększeniem wydtków związnyh z odiorem i zgospodrowniem odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi orz plnownym zkupem kompostowników dl włśiieli nieruhomośi. 6. Wykz Przedsięwzięć Wieloletnih Wykz przedsięwzięć oejmuje nstępująe zdni: - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh Gmin Bojnowo plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł,

7 - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gmin Jutrosin plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Krzywiń plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Ponie plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Pogorzel plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Wijewo plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Leszno plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Gostyń plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Krzemieniewo plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Rwiz plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Śmigiel plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Święiehow plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Rydzyn plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor I - plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor II - plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor III - plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor IV - plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł

8 - Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor V - plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł - Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - plnowny okres przedsięwzięi od r. limit wydtków zł Okres relizji ww. przedsięwzięć zostł określony stosownie do nkłdów finnsowyh jkie poniesione zostną w poszzególnyh lth. Wszystkie ww. umowy ędą zwrte do dni 31 grudni 2016 r., jednk z uwgi n hrkter świdzonyh usług przez usługodwę fktur wystwion zostnie po zrelizowniu poszzególnyh zdń kżdego miesią. Płtność z fkturę grudniową (2016 r.) nstąpi stosownie w miesiąh styzeń i luty 2017 r. N skutek powyższego fktyzny wydtek poniesiony może zostć dopiero po zrelizowniu usługi, zyli po zkońzeniu zdń wynikjąyh umowy (zrelizowniu przedmiotu zmówieni). 7. Wynik udżetu, przeznzenie ndwyżki lo sposó sfinnsowni defiytu. W 2014 r. po dokonnej zminie prognozowne dohody udżetu ogółem w kwoie zł są niższe od prognozownyh wydtków udżetu ogółem w kwoie zł (w tym wydtki ieżąe zł, wydtki mjątkowe zł). Powyższ zmin nie spowodowł zminy wysokośi plnownego defiytu w 2014 r. N pokryie defiytu udżetu w kwoie zł przeznzon zostł ndwyżk udżetu z lt uiegłyh (stnowią w WPF przyhód udżetu 2014 r.). W lth dohody równe są plnownym wydtkom, woe powyższego nie plnuje się ndwyżki lu defiytu udżetowego. 8. Przyhody i rozhody udżetu. W lth ojętyh Wieloletnią Prognozą Finnsową plnowny jest zrównowżony udżet. N skutek powyższego nie zostły zplnowne przyhody i rozhody Komunlnego Związku Leszzyńskiego. W roku 2014 w Wieloletniej Prognozie Finnsowej występują przyhody w kwoie zł, stnowiąe ndwyżkę z lt uiegłyh elem pokryi defiytu udżetu w roku ieżąym. 9. Kwot długu Komunlnego Związku Leszzyńskiego, w tym relj o której mow w rt. 243 orz sposó sfinnsowni spłty długu. Stn zdłużeni wynikjąy z kredytów i pożyzek orz poręzeń i gwrnji Komunlnego Związku Leszzyńskiego ujęty w Wieloletniej Prognozie Finnsowej n lt wynosi zł. N dzień sporządzeni WPF zdłużenie Związku Międzygminnego nie jest plnowne z uwgi n zhowną płynność finnsową jednostki smorządu terytorilnego.

9 Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik nr 1 do Uhwły Nr VIII/1/2014 Zgromdzeni Związku Międzygminnego "Komunlny Związek Leszzyńskiego" z dni 26 sierpni 2014 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp Formuł [1.1]+[1.2] ) , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 1

10 z tego: Wyszzególnienie Lp Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] ) , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 2

11 z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Lp Formuł ) 3 [1] -[2] , ,00 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , , Stron 3

12 z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Lp Formuł [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] ) Stron 4

13 Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o środki wydtkmi ieżąymi, pomniejszonymi o wydtki Lp Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ) , , Stron 5

14 Wskźnik spłty zoowiązń Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy Lp Formuł ) ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] % % (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) % % % % % % % % % % % % % % % (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) -12,50% 0,04% -12,54% % % % % % % % % % średni z trzeh poprzednih lt [9.5] 32,88% % 32,88% 28,71% 0,01% 28,70% -4,62% 0,02% -4,64% -4,17% 0,01% -4,18% średni z trzeh poprzednih lt [9.5] 40,43% % 40,43% 36,27% 0,02% 36,25% 2,93% 0,01% 2,92% -4,17% 0,01% -4,18% [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] NIE NIE NIE NIE NIE NIE Stron 6

15 w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne Nowe wydtki inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Lp Formuł [11.3.1] + [11.3.2] ) , , , , , , , , , , Stron 7

16 Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Lp Formuł ) Stron 8

17 Wyszzególnienie Lp Formuł Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni ) Stron 9

18 Wyszzególnienie Lp Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej ) Stron 10

19 Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Dne dotyząe emitownyh oligji przyhodowyh Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Środki z przedsięwzięi gromdzone n rhunku nkowym środki n zspokojenie roszzeń oligtriuszy Wydtki ieżąe z tytułu świdzeni emitent nleżnego oligtriuszom, nieuwzględnine w limiie spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy Lp Formuł ) Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 11

20 Stron 1 L.p. Wykz przedsięwzięć do WPF Złąznik nr 2 do Uhwły Nr VIII/1/2014 Zgromdzeni Związku Międzygminnego "Komunlny Związek Leszzyńskiego" z dni 26 sierpni 2014 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt Nzw i el kwoty w zł Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finnsowe koordynują od do Limit zoowiązń 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem ( ) , wydtki ieżąe , wydtki mjątkowe 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydtki ieżąe wydtki mjątkowe 1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: wydtki ieżąe wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione , w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydtki ieżąe ,

21 L.p Nzw i el Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Ponie - Umożliwienie mieszkńom gminy Ponie oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor I - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor II - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Stron 2 Limit zoowiązń ,

22 L.p Nzw i el Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor IV - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor V - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego-sektor III - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Bojnowo - Umożliwienie mieszkńom KZGRL oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Stron 3 Limit zoowiązń

23 L.p Nzw i el Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Gostyń - Umożliwienie mieszkńom gminy Gostyń oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Jutrosin - Umożliwienie mieszkńom gminy Jutrosin oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Krzemieniewo - Umożliwienie mieszkńom gminy Krzemieniewo oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Krzywiń - Umożliwienie mieszkńom gminy Krzywiń oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Leszno - Umożliwienie mieszkńom gminy Leszno oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Stron 4 Limit zoowiązń

24 L.p Nzw i el Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Pogorzel - Umożliwienie mieszkńom gminy Pogorzel oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Rwiz - Umożliwienie mieszkńom gminy Rwiz oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Rydzyn - Umożliwienie mieszkńom gminy Ponie oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Śmigiel - Umożliwienie mieszkńom gminy Śmigiel oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Święiehow - Umożliwienie mieszkńom gminy Święiehow oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Stron 5 Limit zoowiązń

25 L.p Nzw i el Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Wijewo - Umożliwienie mieszkńom gminy Wijewo oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Stron 6 Limit zoowiązń wydtki mjątkowe