UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi zł, z czego dochody bieżące wynoszą zł a dochody majątkowe zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą zł, a wydatki majątkowe zł. 2. Tabela Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 rok do uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Pokój Id: NYREX-ZBMBP-GTMZP-TNLSG-YRKGS. Podpisany Strona 1

2 Uzasadnienie W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: 1)na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 15 maja 2015 roku, znak KS dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki o kwotę zł (w dz.801,rozdz o kwotę 691 zł, w rozdz o kwotę 382 zł oraz w dz. 854, rozdz o kwotę 675 zł), jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o te same kwoty, ponadto dokonuje się zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2)na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 09 czerwca 2015 roku, znak KS w związku z przyznaniem środków w kwocie zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz w 2440 o kwotę zł oraz w dz. 854, rozdz w 2440 o kwotę zł (kwota zł z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach oraz kwota zł z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w dz. 801, rozdz o kwotę zł w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz w dz.854, rozdz o kwotę zł w 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności i odżywek dla uczniów sportowców, 3)na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 29 maja 2015 roku, znak DK oraz z dnia 03 czerwca 2015 roku, znak DK dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków powiatowych jednostek pomocy społecznej w dz.852 w następującej szczegółowości: w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach zwiększa się plan dochodów w dz.852,rozdz w 0830 o kwotę zł, o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.852, rozdz w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce zwiększa się plan dochodów w dz.852, rozdz w 0830 o kwotę zł, o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zwiększa się plan dochodów w dz.852, rozdz w 0830 o kwotę zł oraz 0970 o kwotę zł ( łącznie zł), o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie zwiększa się plan dochodów w dz.852, rozdz w 0960 o kwotę zł w związku z otrzymaniem przez placówkę darowizny pieniężnej z Fundacji AGRO- FUND ROTARY CLUB, jednocześnie zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.852, rozdz w 4210, w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.852, rozdz w 0960 o kwotę 677 zł, w 0970 o kwotę 248 zł oraz w 2900 o kwotę zł oraz zmniejszenia dochodów w 0920 o kwotę 100 zł, łączna kwota zwiększenia dochodów wynosi zł i o taką kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz.852, rozdz w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W planie finansowym tej jednostki dokonuje się jednocześnie przesunięcia planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału, zgodnie z wnioskiem jednostki 4)w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu dochodów w dz. 630, rozdz w 0970 o kwotę zł oraz ich zwiększeniu w dz. 750, rozdz w 0970 o kwotę zł,oraz w 2700 o kwotę zł (środki z Fundacji Polsko- Niemieckiej),jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 750,rozdz w 4300 o kwotę zł, z przeznaczeniem na zadania związane z promocją powiatu. Niniejszą uchwałą dokonuje się również wprowadzeniu ponadplanowych dochodów w dz.853,rozdz w 0970 w kwocie zł,oraz korekt wydatków w dz.630,750 i 757 w szczegółowości rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Id: NYREX-ZBMBP-GTMZP-TNLSG-YRKGS. Podpisany Strona 1

3 5)na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie z dnia 18 czerwca 2015 roku dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.801,rozdz w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Nr UDA- POKL /12-00 w latach ,a jego łączna wartość wynosi zł. Id: NYREX-ZBMBP-GTMZP-TNLSG-YRKGS. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja ,00 691, , Wpływy z różnych dochodów 300,00 691,00 991, Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z różnych dochodów 800,00 382, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Pozostałe odsetki 350,00-100,00 250, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 980,00 677, , Wpływy z różnych dochodów 272,00 248,00 520, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: NYREX-ZBMBP-GTMZP-TNLSG-YRKGS. Podpisany Strona 1

5 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 0,00 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , , Wpływy z różnych dochodów 90,00 675,00 765, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: NYREX-ZBMBP-GTMZP-TNLSG-YRKGS. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja ,00 691, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 691, , Licea ogólnokształcące , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 187, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 621, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 382, , Zakup środków żywności 0, , , Zakup usług zdrowotnych 2 870, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 6 015,00 552, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: NYREX-ZBMBP-GTMZP-TNLSG-YRKGS. Podpisany Strona 1

7 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 126, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 552, , , Składki na Fundusz Pracy 446,00 115,00 561, Składki na Fundusz Pracy 79,00 20,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 562, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 751, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 191, , , Zakup usług pozostałych 6 500,00-600, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 2 000, , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Domy pomocy społecznej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 Strona 2 Id: NYREX-ZBMBP-GTMZP-TNLSG-YRKGS. Podpisany Strona 2

8 4480 Podatek od nieruchomości ,00 565, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , , Zakup środków żywności , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 675,00 675,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: NYREX-ZBMBP-GTMZP-TNLSG-YRKGS. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe pożyczki na prefina nsowanie z budż.pańs. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Całkowta wartość projektów Wydatki bieżące Plan na 2015r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 rok Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacj a dział, rozdział, Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość praojektu (6+7) środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu karajowego z tego,żródła finansowania: Planowane wydatki z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego,źródła finansowania: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane GREG Projekt Nr CITIZ PL-CITIZ-NT Całkowta wartość projektu Razem wydatki bieżące Plan na 2015r. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Całkowta wartość projektu Razem wydatki bieżące Plan na 2015r. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. Całkowita wartość projektu.razem wydatki bieżące Plan na 2015 rok dz.750, rozdz * Oś priorytetowa poprawa warunków rzwoju,przydsiębiorczości i turystyki Promocja Karkonoszy-Rozwój Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Numer rejestracyjny CZ.3.22/ dz.750, rozdz ** Europejski Fundusz Społeczny,program Kapitał Ludzki Nazwa projektu:"opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkól w powiecie jeleniogórskim Nr umowy:uda-pokl /12-00 z dnia 27 maja 2013 roku dz.801,rozdz ** Id: NYREX-ZBMBP-GTMZP-TNLSG-YRKGS. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan dz.750,rozdz * 4011,4112,4122,4171,4211,, ,4422, dz.750,rozdz **4017,4019,4117,4119,4127,4129,,4217,4219,4307,4309,4417,4419,4427,4429 dz.801,rozdz **4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4357,4359,4377,4379, Id: NYREX-ZBMBP-GTMZP-TNLSG-YRKGS. Podpisany Strona 2