UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1. 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w 1 uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 2019 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ; 3) Nr 10 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach Nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr Dotychczasowa treść 13 uchwały budżetowej nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w ciągu roku budżetowego stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej lub innych środków do kwoty zł. 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Wacław Kociencki Id: 82D6A595-FF37-480A-BAF9-29F19B2E979C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/30/2019 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/30/2019 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące z tego Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe z tego Dotacje na zadania majątkowe w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dz. 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalność wydatki bieżące z tego Wydatki jednostek budżetowych w tym Na realizację zadań statutowych w tym Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu z tego Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

5 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 2019 roku rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania Kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/30/ w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Termomodernizacja budynku OSP w Pokoju Razem dział Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego w Fałkowicach w ramach Stobrawskie Centrum Przetwórstwa lokalnego Modernizacja budynku OSP w Pokoju Termomodernizacja budynku OSP w Pokoju Razem dział Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju Razem dział Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Razem dział Ogółem

6 Załącznik nr 4 do uchwały Nr V/30/2019 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki lp projekt środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania z tego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania obligacje pozostałe** wydatki razem pożyczki Pożyczki ( ) na prefinansowanie z budżetu państwa i kredyty obligacje pozostałe Wydatki majątkowe razem: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim 1.1 Razem wydatki , Z tego 2019 r. kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) Razem wydatki , Z tego 2019 r NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju 1.3 Razem wydatki , Z tego 2019 r NAZWA PROJEKTU: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju 1.4 Razem wydatki , Z tego 2019 r r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: PROMOWANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW TERYTORIÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBSZARÓW WIEJSKICH, W TYM WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH ODDZIAŁYWANIE ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU DZIAŁANIE: STRATEGIE NISKOEMISYJNE NAZWA PROJEKTU: PRZEBUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO Z MODERNIZACJĄ GŁÓWNEGO PRZYSTANKU W MIEJSOWOŚCI POKÓJ 1.5 Razem wydatki ; Z tego 2019 r r.*** PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PRIORYTET: Rozwój obszarów wiejskich, DZIAŁANIE:Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność NAZWA PROJEKTU: Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach 1.6 Razem wydatki , Z tego 2019 r r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, NAZWA PROJEKTU: Ochrona róznorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spólności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologinczych mieszkańców Opolszczyzny 1.7 Razem wydatki Z tego 2019 r r.*** Pożyczki i kredyty NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji

7 2. Wydatki bieżące razem: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Razem wydatki , Z tego 2019 r NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji 2.2. Razem wydatki , Z tego 2019 r NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju 2.3. Razem wydatki , , , , , , , , , r , , , , , , , , r PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: I WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, NAZWA PROJEKTU: Przedsiębiorczy przedszkolak 2.4. Razem wydatki , , , , ,92 0,00 0, , ,08 0,00 0,00 0, , r , , , , , , , , PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA , PRIORYTET: WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, NAZWA PROJEKTU: Renowacja w części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju 2.5. Razem wydatki 900, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r. 0, ,00 0, , PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Nie sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne 2.6. Razem wydatki , , , , , , , ,62 z tego 2018 r. 0,00 0, ,52 0, ,00 0, , r , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, NAZWA PROJEKTU: Ochrona róznorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spólności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologinczych mieszkańców Opolszczyzny 2.7. Razem wydatki , , , , , , , , , r ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Ogółem Id: 82D6A595-FF37-480A-BAF9-29F19B2E979C. Podpisany Strona 2

8 Załącznik nr 5 do uchwały Nr V/30/2019 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Na zadania bieżące Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do działalności sportowej Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p zł zł Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji 2 000

9 Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spólności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny Na zadania majątkowe Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zł Modernizacja budynku OSP w Pokoju Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji Ogółem Id: 82D6A595-FF37-480A-BAF9-29F19B2E979C. Podpisany Strona 2