Plan dochodów budżetu gminy na 2014r. ( po zmianach)

Transkrypt

1

2

3

4 Plan dochodów budżetu gminy na 2014r. ( po zmianach) Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność 3 300, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 300,00 0, ,00 0, , , Turystyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 500,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, ,00 Strona 1 z 5

5 75011 Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 210,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 210,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 210,00 0, , ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 0, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000,00 0, , ,00 0, , Podatek od nieruchomości ,00 0, , Podatek rolny ,00 0, , Podatek leśny ,00 0, , Podatek od środków transportowych 8 200,00 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , Podatek od nieruchomości ,00 0, , Podatek rolny ,00 0, , Podatek leśny ,00 0, , Podatek od środków transportowych ,00 0, , Podatek od spadków i darowizn ,00 0, , Wpływy z opłaty targowej ,00 0, , Wpływy z opłaty miejscowej 5 250,00 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, ,00 Strona 2 z 5

6 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe 500,00 0,00 500, Pozostałe odsetki 500,00 0,00 500, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 0, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Przedszkola ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Pozostałe odsetki 0,00 500,00 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 3 z 5

7 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 873,00 0,00 873, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 873,00 0,00 873, Zasiłki stałe ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 3 300,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , Wpływy z opłaty produktowej 1 300,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 300, ,00 0, ,00 Strona 4 z 5

8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Strona 5 z 5

9 Plan wydatków budżetu gminy na 2014r. - po zmianach Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , Spółki wodne ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Izby rolnicze 7 750,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 750,00 0, , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Leśnictwo 3 000,00 0, , Pozostała działalność 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Strona 1 z 13

10 4430 Różne opłaty i składki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , Zakup usług pozostałych 2 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Turystyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 3 100,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 100,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 901,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0, ,00 Strona 2 z 13

11 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości ,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 300,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 Strona 3 z 13

12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 210,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 210,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 92,00 0,00 92, Składki na Fundusz Pracy 15,00 0,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 303,00 0,00 303, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100,00 0,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 0,00 950, Wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 350,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 700,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 0,00 800, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 400,00 0,00 400,00 100,00 0,00 100, Różne opłaty i składki ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 800, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, ,00 Strona 4 z 13

13 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, ,00 500,00 0,00 500, Różne opłaty i składki 1 600,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, , Zarządzanie kryzysowe 600,00 0,00 600, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 0,00 600, Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 350,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 3 520,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 870,00 0, ,00 Strona 5 z 13

14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 400,00 0, , Różne opłaty i składki 8 360,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Przedszkola ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 560,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki 3 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500, Gimnazja , , ,00 Strona 6 z 13

15 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 630,00 0,00 630, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 500,00 0, , Różne opłaty i składki 5 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 800,00 0,00 800, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 320,00 0,00 320, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 2 600,00 0, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0, ,00 Strona 7 z 13

16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 8 400,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 590,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4 620,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 500,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 130,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 500,00 Strona 8 z 13

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 220,00 0,00 220, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 480,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Rodziny zastępcze 2 450,00 0, , Świadczenia społeczne 2 450,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 400, Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 727,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 2 625,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150, Zakup usług pozostałych 6 100,00 0, ,00 Strona 9 z 13

18 4410 Podróże służbowe krajowe 505,00 0,00 505, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 500,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 050,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 17,00 0,00 17, Zasiłki stałe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5 040,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 550,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150, Zakup usług pozostałych 7 200,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 270,00 0,00 270,00 850,00 0,00 850, Podróże służbowe krajowe 7 000,00 0, , Różne opłaty i składki 120,00 0,00 120, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 850,00 0, ,00 Strona 10 z 13

19 4480 Podatek od nieruchomości 280,00 0,00 280, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 550,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 200, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800, Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 5 520,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 4 900,00 0, , Świetlice szkolne 4 800,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 680,00 0,00 680, Składki na Fundusz Pracy 120,00 0,00 120, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, ,00 Strona 11 z 13

20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 670,00 0,00 670, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Strona 12 z 13

21 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , Stypendia dla uczniów 4 800,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 0,00 100, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 850,00 0, , Zakup energii 8 400,00 0, , Zakup usług pozostałych 8 656, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, , Stypendia dla uczniów 1 000,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 531,00 0,00 531, Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Strona 13 z 13

22 W y d a t k i m a j ą t k o w e w 2014r. ( po zmianach) Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r. Dział Rozdział Paragraf T r e ś ć Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 Przełożenie rurociągu Kanału Lubaskiego - wykonanie dokumentacji projektowo-geodezyjnych , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Przebudowa dróg - budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1346P w m.prusinowo i drodze powiatowej nr 1340P w m. Krucz ( wykonanie dokumentacji budowlanej) - dofinansowanie dla Powiatu , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej 1346P Kamionka - Sokołowo - dofinansowanie dla Powiatu , ,00 Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków,Gminy Czarnków i Gminy Lubasz - dofinansowanie dla Powiatu , , Przebudowa dróg gminnych , , , Budowa ścieżki spacerowej w Jędrzejewie , , , Zakup gruntów pod parkingi , , Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu , , Zagospodarowanie placu przy Kamieniu w Dębe -F.Soł , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 Wykonanie przyłącza i szamba do budynku komunalnego w Klempiczu , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 - Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Gminy Lubasz , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu , , GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA , , , Udział gminy w spółce z o.o. -Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu -zwiększenie kapitału zakładowego , , Gazyfikacja gminy -I etap , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW , , ,00 Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Kamionka,Sokołowo,Kruteczek poprzez modernizację infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie) -F.Sołeckie , , , Integracja mieszkańców wsi Prusinowo poprzez urządzenie przestrzeni publicznej ( plac zabaw przy świetlicy ) - F.Sołecki 5 000, , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 Poprawa infrastrukturysportowo-rekreacyjnej w Miłkowie - plac rekreacyjny , ,00 Razem wydatki majątkowe: , , ,00

23 Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2014r. ( po zmianach) Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , Turystyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Strona 1 z 1

24 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r. ( po zmianach) Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 20174r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Spółki wodne ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 0, , ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, ,00 Strona 1 z 2

25 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Strona 2 z 2

26 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014r. ( po zmianach) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 0, , Gospodarka odpadami 5 000,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Strona 1 z 1

27 I.1. Dotacje celowe ( po zmianach) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 0, , Gospodarka odpadami 5 000,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Strona 1 z 1