ZARZĄDZENIE NR 2235/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 2235/218 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 3 października 218 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 218 rok Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr LXI/1265/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 218 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 218 rok 1. Przyjmuje się do wykonania: zarządza się, co następuje: 1) dokonanie zmian budżetu miasta Katowice na 218 rok polegających na: a) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, b) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, c) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, d) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, e) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł; 2) dokonanie zmian w budżecie miasta Katowice na 218 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych; 3) wprowadzenie do budżetu miasta Katowice na 218 rok nowych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia; 4) dokonanie zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część zarządzenia; 5) dokonanie zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część zarządzenia; 6) dokonanie zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 218 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część zarządzenia; 7) dokonanie zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 218 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów zmian planu w zakresie: 1) dochodów w układzie działów, rozdziałów i źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia; 2) wydatków w układzie działów, rozdziałów i grup paragrafów zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4 stanowiącymi integralną część zarządzenia; 3) dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 218 zgodnie z załącznikami Nr 1/1 i 1/2 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu miasta Katowice na 218 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia. Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 1

2 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 218 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta; 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego; 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów; 4) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; 5) Centrum Usług Wspólnych; 6) Szkoły Podstawowej Nr 4; 7) Szkoły Podstawowej Nr 4; 8) Szkoły Podstawowej Nr 51; 9) Szkoły Podstawowej Nr 62; 1) Szkoły Podstawowej Nr 67; 11) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej; 12) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej; 13) Miejskiego Przedszkola Nr 4; 14) Miejskiego Przedszkola Nr 16; 15) Miejskiego Przedszkola Nr 52; 16) Miejskiego Przedszkola Nr 81; 17) Technikum Nr 15; 18) Zespołu Szkół Handlowych; 19) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1; 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3; 21) III Liceum Ogólnokształcącego; 22) IV Liceum Ogólnokształcącego; 23) XIV Liceum Ogólnokształcącego; 24) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2; 25) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1; 26) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3; 27) Pałacu Młodzieży; 28) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1; 29) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 3) Powiatowego Urzędu Pracy; 31) Żłobka Miejskiego; 32) Zakładu Zieleni Miejskiej. 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 2

3 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 3

4 BUDŻET OGÓŁEM ZałącznikNr 1 do zarządzenia Nr 2235/218 PrezydentaMiastaKatowice DOCHODY z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2.Dotacje na zadania zlecone w złotych gmina powiat gmina powiat Urząd Miasta Katowice ZW IĘ K S Z E N IE Z M N IE JS ZENIE Miejskie Przedszkole Nr ZW IĘ K S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr ZW IĘ K S Z E N IE III Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE IV Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE XIV Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE Pałac Młodzieży ZW IĘ K S Z E N IE Powiatowy Urząd Pracy ZW IĘ K S Z E N IE Z M N IE JS ZENIE Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 11

5 L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2.Dotacje na zadania zlecone gmina powiat gmina powiat Zespół Szkól Ogólnokształcących nr ZWIĘKSZENIE OGÓŁEM: ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 12

6 URZĄD MIASTA KATOWICE DOCHODY Załącznik Nr 1/1 do zarządzenia Nr 2235/218 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Z mniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 5 5 Dochody bieżące dotacja celowa z NFOŚiGW na dofinansowanie transportu autobusowego dla uczestników Konferencji COP Lokalny transport zbiorowy Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu p n "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzełbrynówpętla" * realizację projektu p n "Katowick System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzełkostuchna" * realizację projektu p n "Katowick Inteligentny System Zarządzania Transportem - środki z Funduszu Spójności na: * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu p n "Rozbudowa D rogi Krajowej N r 81 od węzła autostrady A 4 z D K 86 do budowanego węzła z ul. Arm ii Krajowej - Etap I * realizację projektu p n 'Rozbudowa D rogi Krajowej N r 81 od węzła autostrady A 4 z D K 86 do budowanego węzła z ul. Arm ii Krajowej - Etap I V - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i rem ont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 13

7 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Z mniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn. "O chrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie m ateriałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap U " * realizację projektu pn. "Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku m ieszkalnego przy ul. Francuskiej 8 w Katowicach środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i rem ont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu" OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Język angielski jako socjokulturowe narzędzie integracji w E uropie * "Zabawki wczoraj i dziś" * "Wymiana dobrych praktyk Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V ffl" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VH" 4 4 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 14

8 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Z mniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Przedszkola Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu p n 'Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV " Technika Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach" * "Aktywni w Europie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: * realizację projektu pn. "Aktywni w Europie" * realizację projektu pn. "Wyższy poziom handlu" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących N r 3 w Katowicach" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I " * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV " 1 1 Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 15

9 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Z mniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Licea ogólnokształcące Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "WEBS" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. 'Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV " POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pom ocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42" Ośrodki pomocy społecznej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I" Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 16

10 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Z mniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" - środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 17

11 Placówki oświatowe Załącznik Nr 1/2 do zarządzenia Nr 2235/218 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z m n i e j s z e n i a Z w i ę k s z e n i a Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia ( - ) ( + ) (-) (+ ) (-) (+ ) (-) ( + ) (-) ( + ) OŚWIATA I WYCHOWANIE L ice a o gó ln okształcą ce D o c h o d y b ie ż ą c e dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w ty m : * licea ogólnokształcące w tym : III Liceum O gólnokształcące P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć D o c h o d y b ie ż ą c e dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym : M iejskie Przedszkole N r M iejskie Przedszkole N r III Liceum O gólnokształcące IV Liceum O gólnokształcące X IV Liceum O gólnokształcące Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 18

12 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z m n i e j s z e n i a Z w i ę k s z e n i a Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia ( - ) ( + ) (-) (+ ) (-) (+ ) (-) ( + ) (-) ( + ) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA P o m o c m a te ria ln a d la u c z n ió w o c h a ra k te rz e m o ty w a c y jn y m D o c h o d y b ie ż ą c e dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym : X IV Liceum O gólnokształcące Zespól Szkól O gólnokształcących n r P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć D o c h o d y b ie ż ą c e dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym : P a ła c M ło d z ie ż y OGOŁEM Uzasadnienie Zmiany planu dokonuje się poprzez zwiększenie dochodów w związku z wpływami z opłat za międzynarodowy egzamin maturalny ( zł), nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty ( zł) i Ministra Edukacji Narodowej (26.97 zł) oraz stypendiami Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych (2.64 zł) zł. Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 19

13 Załącznik Nr 1/3 do zarządzenia Nr 2235/218 Powiatowy Urząd Pracy Dochody Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z m n i e j s z e n i a Z w i ę k s z e n i a Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia ( - ) ( + ) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (-) (+ ) (-) (+ ) (-) ( + ) (-) ( + ) P o w ia to w e u rz ę d y p r a c y D o c h o d y b ie ż ą c e dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Pow iatow y Urząd Pracy środki z Funduszu Pracy na: * refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych OGÓŁEM Uzasadnienie Zmiany planu dokonuje się poprzez: - zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy stanowiących refundację dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta i pośredników pracy celem dostosowania do rzeczywistego wykonania planu na 218 rok (142. zł), - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od należności głównej w związku z korektą finansową wydatków poniesionych w ramach projektu unijnego pn. "Kierunek Przedsiębiorczość" (377 zł). Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 2

14 B U D Ż E T O G Ó Ł E M W Y D A T K I Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2235/218 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu w ty m : w złotych L.p. J e d n o s tk i P l a n n a r. W y d atk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h W y d a tk i W y n a g r o d z e n i a z w i ą z a n e i s k ła d k i o d n ic h z r e a l i z a c j ą n a lic z a n e z a d a ń sta tu to w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a tk i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m W y n a g r o d z e n i a ś r o d k ó w, o i s k ła d k i o d n ic h k t ó r y c h m o w a w n a l i c z a n e a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 w ty m : w ty m : W y d a t k i n a W y d a t k i z ty tu ł u W y d a tk i p r o g r a m y D o t a c j e n a Ś w ia d c z e n ia W y d a t k i n a I n w e s ty c je i z a k u p y p o r ę c z e ń i m a ją t k o w e f in a n s o w a n e z z a d a n i a n a r z e c z o b s łu g ę d łu g u in w e s ty c y jn e g w a r a n c ji u d z ia łe m ś r o d k ó w, b ie ż ą c e o s ó b f iz. o k t ó r y c h m o w a w a rt.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n i e w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o Urząd Miasta Katowice ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Miejski Zarząd Ulic i Mostów ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Centrum Usług Wspólnych ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 21

15 w ty m : L.p. J e d n o s tk i P l a n n a r. W y d a tk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h W y d a tk i W y n a g r o d z e n i a z w i ą z a n e i s k ła d k i o d n ic h z r e a l i z a c j ą n a lic z a n e z a d a ń sta tu to w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a tk i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m W y n a g r o d z e n i a ś r o d k ó w, o i s k ła d k i o d n ic h k t ó r y c h m o w a w n a l i c z a n e a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 w ty m : D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji W y d a t k i n a o b s łu g ę d łu g u W y d a tk i m a ją t k o w e I n w e s t y c j e i z a k u p y in w e s ty c y jn e w ty m : W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o ZWIĘKSZENIE Miejskie Przedszkole Nr ZWIĘKSZENIE Miejskie Przedszkole Nr ZWIĘKSZENIE Miejskie Przedszkole Nr ZWIĘKSZENIE Miejskie Przedszkole Nr ZWIĘKSZENIE Technikum Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zespół Szkól Handlowych ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ZWIĘKSZENIE III Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE IV Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE XIV Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ZMNIEJSZENIE Zespół Szkół i Placówek Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr ZMNIEJSZENIE Pałac Młodzieży ZWIĘKSZENIE Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 22

16 w ty m : L.p. J e d n o s tk i P l a n n a r. W y d a tk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h W y d a tk i W y n a g r o d z e n i a z w i ą z a n e i s k ła d k i o d n ic h z r e a l i z a c j ą n a lic z a n e z a d a ń sta tu to w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a tk i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m W y n a g r o d z e n i a ś r o d k ó w, o i s k ła d k i o d n ic h k t ó r y c h m o w a w n a l i c z a n e a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 w ty m : D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji W y d a t k i n a o b s łu g ę d łu g u W y d a tk i m a ją t k o w e I n w e s t y c j e i z a k u p y in w e s ty c y jn e w ty m : W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZMNIEJSZENIE Powiatowy Urząd Pracy ZMNIEJSZENIE Żłobek Miejski ZMNIEJSZENIE Zakład Zieleni Miejskiej ZWIĘKSZENIE OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 23

17 U R Z Ą D M IA S T A K A T O W I C E Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2235/218 Prezydenta Miasta Katowice W Y D A T K I z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ty m : w ty m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki na zadania własne gmina Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zadania własne gmina Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zadania własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na zadania własne powiat Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania własne gmina Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 24

18 w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZMNIEJSZENIE Organizacja targów i wystaw Wydatki na zadania własne powiat NAUKA ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zadania własne gmina Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 25

19 w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina RÓŻNE ROZLICZENIA ZWIĘKSZENIE Część oświatowa subwencji 7581 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania własne gmina powiat OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe Wydatki na zadania własne gmina Przedszkola Wydatki na zadania własne gmina Technika Wydatki na zadania własne powiat Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 26

20 w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe w t y m : Wydatki na programy I n w e s ty c je i z a k u p y finansowane z in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o Szkoły policealne Wydatki na zadania własne powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki na zadania własne gmina Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki na zadania własne gmina Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 27

21 w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego 8152 typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIA Szkoły podstawowe Wydatki na zadania własne gmina Przedszkola Wydatki na zadania własne gmina Technika Wydatki na zadania własne powiat Licea ogólnokształcące Wydatki na zadania własne powiat Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 28

22 w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Domy pomocy społecznej Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIA Domy pomocy społecznej Wydatki na zadania własne gmina powiat Ośrodki wsparcia Wydatki na zadania własne gmina Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zadania własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZMNIEJSZENIA Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki na zadania własne powiat RODZINA ZWIĘKSZENIE Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki na zadania własne gmina Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 29

23 w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe w t y m : Wydatki na programy I n w e s ty c je i z a k u p y finansowane z in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o ZMNIEJSZENIE Rodziny zastępcze Wydatki na zadania własne powiat Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Wydatki na zadania własne powiat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Obiekty sportowe Wydatki na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIA Obiekty sportowe Wydatki na zadania własne gmina OGÓŁEM Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 3

24 w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące W y d a tk i je d n o s t e k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o t a c j e n a z a d a n i a b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b f iz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w t y m : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W y d a tk i z ty tu ł u p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u Wydatki majątkowe w t y m : Wydatki na programy I n w e s ty c je i z a k u p y finansowane z in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z i a ł ó w o r a z w n ie s ie n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d lo w e g o ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 31

25 Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 2235/218 Miejski Zarząd Ulic i Mostów WYDATKI Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218r. Z m i a n y p l a n u n a r o k w y n i k a j ą c e z e z m i a n b u d ż e t u w z ł o t y c h z tego: w tym : z tego: D z./ R o z d z. T re ść P la n n a r. [ ] W y d a tk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s te k b u d żeto w y ch z tego: Wydatki na w tym : w tym : Zakup i objęcie programy Wydatki na akcji lub W yd atki finansowane z W y d a tk i z D o ta c je na Ś w iad c zen ia W y d atki na W y d a tk i In w e styc je i programy udziałów oraz W yn ag ro d ze n ia zw ią zan e udziałem zad a n ia n a rze cz Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia tytu łu o b słu g ę m a ją tk o w e zakupy finansowane z wniesienie i składki o d nich z re a lizacją środków, o i składki od nich zadania na rzecz p o ręc zeń i udziałem b ieżące osób fiz. wkładów do których mowa w d ługu in w e styc yjn e n alicza n e zad ań naliczane bieżące osób fiz. gw a ran c ji środków, o spółek prawa art.5 ust.1 pkt 2 i sta tu to w yc h których mowa w handlowego 3 art.5 ust.1 pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIA Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania własne gmina in w e s ty c je ZMNIEJSZENIA Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na zadania własne powiat in w e s ty c je Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania własne gmina z a k u p y in w e s ty c y jn e OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA Wydatki na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIA Wydatki na zadania własne gmina powiat Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 32

26 UZASADNIENIE Dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa ronda na zjeździe z ul. B agiennej na ul. M agazynową w związku z wykonaniem dodatkowych prac budowlanych (45. zł). Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na: - zakupy inwestycyjne zakup i wdrożenie systemu do obsługi strefy płatnego parkowania (26. zł) oraz zakup 5 sztuk parkomatów wraz z instalacją, rozruchem i uruchomieniem do obsługi strefy płatnego parkowania ( zł) w związku z koniecznością powtórzenia procedur przetargowych skutkujacych przesunięciem środków na 219 rok oraz wprowadzeniem w/w zakresu do Wieloletniej Prognozy Finansowej - realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej - Wczasowa w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku ( zł). Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 33

27 Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 2235/218 KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WYDATKI Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 października 218 r. Zmiany planu na 218 rok wynikające ze zmian budżetu z t e g o : w t y m : (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść 218 r. Wydatki bieżące z t e g o : w t y m : w t y m : W y d a tk i W y d a tk i z Ś w ia d c z e n ia Wydatki In w e s ty c je i je d n o s te k Wynagrodzenia Wydatki związane D o ta c je n a t y tu łu W y d a tk i n a n a rz e c z majątkowe z a k u p y b u d ż e to w y c h i składki od nich naliczane z realizacją zadań statutowych z a d a n ia b ie ż ą c e o s ó b fiz. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz p o rę c z e ń i g w a ra n c ji o b s łu g ę d łu g u in w e s ty c y jn e Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZW IĘKSZEN IE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na zadania własne gmina z tego: inwestycje ZM N IEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na zadania własne gmina z tego: inwestycje OGÓŁEM UZASADNIENIE: Dokonuje się zwiększenia środków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zagospodarowaniem i rewitalizacją wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach" (238. zł) oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych pn. " Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 8 (EFRR 918.zł, wkład własny zł) zł z jednoczesną rezygnacją z realizacji zakresu dot. ul. Francuskiej 8 z zadania "Modernizacja budynków komunalnych " (2.2. zł). Dodatkowo zmniejszenia dokonuje się na przedsięwzięciach: 1) "Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach" (2.. zł) 2) Modernizacja budynków w zakresie ul. Opolskiej 9b,9c (699.zł) w związku z przesunięciem środków na 219 rok, 3) "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II" ze względu na dostosowanie do wniosku o dofinansowanie zł (w tym EFRR: zł, wkład własny: zł ), 4) "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego " zł (w tym EFRR: zł, wkład własny: 62.56, budżet państwa zł) w związku z przesunięciem środków na 219 rok. Ponadto dokonuje się korekty w ramach zadania " Modernizacja budynków komunalnych" poprzez zwiększenie środków dla budynków przy ul. Królowej Jadwigi 6 (5.zł) z jednoczesnym zmniejszeniem przy ul. Szeligiewicza 3c (5. zł). Id: E7E12F2-ADC2-4C8F-934-D8B9C4E25C3. Podpisany Strona 34