ZARZĄDZENIE NR 266/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 266/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe inne świadczenia o podobnym charakterze w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian planu dla nie dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2019 rok w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się naczelnikom i dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo Rachunkowego, 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 4) Centrum Usług Wspólnych, 5) Miejskiego Przedszkola Nr 13, 6) Miejskiego Przedszkola Nr 34, 7) Miejskiego Przedszkola Nr 91, 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, 9) Szkoły Podstawowej Nr 38, 10) Szkoły Podstawowej Nr 56, 11) Szkoły Podstawowej Nr 39 Specjalnej, 12) X Liceum Ogólnokształcącego, 13) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice Skarbnik Miasta Katowice. Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 1

2 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 266/2019 BUDŻET OGÓŁEM Prezydenta Miasta Katowice WYDATKT J Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2019 rok Dz./ Rozdz. Plan na 2019 r. finansowane z W ypłaty z Treść finansowane Wynagrodze Inwestycje i Wynagrodzenia i na rzec tytułu jednostek związane z nia i składki obsługę majątkowe zakupy składki od nich poręczeń i budżetowych realizacją zadań od nich inwestycyjne mowa gwarancji statutowych w art. 5 ust. 1 mowa w art. pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 i ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększenie Starostwa powiatowe zadanie własne powiat Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zadanie własne gmina RÓŻNE ROZLICZENIA Zmniejszenie Rezerwy ogólne i celowe zadanie własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE Zwiększenie Szkoły podstawowe zadanie własne gmina Szkoły podstawowe specjalne zadanie własne powiat Przedszkola zadanie własne gmina Technika zadanie własne powiat Licea ogólnokształcące zadanie własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne zadanie własne gmina POMOC SPOŁECZNA Zwiększenie Ośrodki pomocy społecznej zadanie własne gmina OGÓŁEM Zwiększenie zadanie własne gmina powiat w tvm Zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 4

4 Dz./ Rozdz. Plan na 2019 r. finansowane z W ypłaty z Treść finansowane Wynagrodze Inwestycje i Wynagrodzenia i na rzec tytułu jednostek związane z nia i składki obsługę majątkowe zakupy składki od nich poręczeń i budżetowych realizacją zadań od nich inwestycyjne mowa gwarancji statutowych w art. 5 ust. 1 mowa w art. pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zmniejszenie zadanie własne gmina Zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 5

5 B U D Ż E T O G Ó Ł E M W Y D A T K I Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 266/2019 Prezydenta Miasta Katowice Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok w złotych z tego: : z tego: z te go: : : Z a k u p i W y d a tk i na W y d a tk i na objęcie a k cji p ro g ra m y p rogram y P lan na lu b u d ziałów D z./ W y d a tk i fin an sow an e W ynagrodz W y d a tk i z fin an sow an e T reść r. W y d a tk i W y d a tk i W yn agrod zen D otacje na Św iadczen ia W y d a tk i na W y d a tk i In w estycje i R ozdz. zw iązane enia D o ta cje na Św iadczen ia tytułu b ieżące jed n o stek ia obsługę m ajątk ow e z a k u p y w n iesien ie z realizacją środków, o i sk ła d k i od zad an ia p oręczeń i środków, o b u d żetow ych i sk ła d k i od b ieżące fiz. in w estycyjn e w k ła d ó w do zad ań nich b ieżące fiz. g w arancji k tórych nich sp ółek statu tow ych m ow a w a rt.5 m ow a w praw a ust.1 pkt 2 i 3 art.5 ust.1 h an d low ego p k t 2 i 3 1 Urząd M iasta Katowice ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE M iejsk i O środ ek P o m o cy S p ołecznej ZWIĘKSZENIE Centrum Usług W spólnych ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole Nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole Nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole Nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna ZWIĘKSZENIE X Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE Śląskie Techniczne Z akłady N aukowe ZWIĘKSZENIE Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 6

6 D z./ R ozdz. T reść P lan na r. W y d a tk i b ieżące W y d a tk i jed n o stek b u d żetow ych W yn agrod zen ia i sk ła d k i od nich z tego: : z tego: z te go: : : W y d a tk i zw iązane z realizacją zad ań statu tow ych W y d a tk i na p ro g ra m y fin an sow an e W ynagrodz D otacje na Św iadczen ia enia środków, o i sk ła d k i od b ieżące fiz. nich m ow a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 D o ta cje na Św iadczen ia zad an ia b ieżące fiz. W y d a tk i z W y d a tk i na tytułu obsługę p oręczeń i g w arancji W y d a tk i In w estycje i m ajątk ow e z a k u p y in w estycyjn e W y d a tk i na p rogram y fin an sow an e środków, o k tórych m ow a w art.5 ust.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i objęcie akcji lu b u d ziałów w n iesien ie w k ła d ó w do sp ółek praw a h an d low ego O G Ó Ł E M ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 7

7 Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 266/2019 URZĄD MIASTA KATOWICE Prezydenta Miasta Katowice W YDATKI J Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych i ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększenie Starostwa powiatowe zadanie własne powiat RÓŻNE ROZLICZENIA Zmniejszenie Rezerwy ogólne i celowe zadanie własne amina OGÓŁEM finansowane z udziałem mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodze nia i składki od nich W ypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tvm finansowane mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 8

8 M IE JSK I O ŚR O D E K P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W Y D A T K I Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 266/2019 Prezydenta Miasta Katowice Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych) z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich : z tego: : : związane z realizacją zadań statutowych fiz. finansowane z udziałem mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich fz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: finansowane z udziałem mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i POMOC SPOŁECZNA Zakup i objęcie akcji lub udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZWIĘKSZENIE Ośrodki pomocy społecznej własne : gmina : wynagrodzenia osobowe OGÓŁEM U ZASA D N IE N IE : Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się na zadaniu ośrodki pomocy społecznej - koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika. Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 9

9 Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 266/2019 CENTRUM U SŁUG W SPÓLNYCH Prezydenta Miasta Katowice W YDATKI Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych i ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększenie Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zadanie własne amina w tvm wynagrodzenia osobowe: OGÓŁEM finansowane z udziałem mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodze nia i składki od nich W ypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tvm finansowane mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego UZASADNIENIE: Częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę jednowych odpraw emerytalnych dla pracowników administracji. Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 10

10 Załącznik Nr 2/4 do zarządzenia Nr 266/2019 PLACÓW KI OŚW IATOW E Prezydenta Miasta Katowice W YDATKI Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych i OŚW IATA I W YCHOW ANIE Zwiększenie Szkoły podstawowe zadanie własne gmina Szkoła Podstawowa Nr wynagrodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa Nr wynagrodzenia osobowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr wynagrodzenia osobowe: Szkoły podstawowe specjalne zadanie własne powiat Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna wynagrodzenia osobowe: Przedszkola zadanie własne gmina Miejskie Przedszkole Nr wynagrodzenia osobowe: Technika zadanie własne powiat Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe wynagrodzenia osobowe: Licea ogólnokształcące zadanie własne powiat X Liceum Oaólnokształcące wynagrodzenia osobowe: Stołówk szkolne i przedszkolne zadanie własne gmina Miejskie Przedszkole Nr wynagrodzenia osobowe: Miejskie Przedszkole Nr wynagrodzenia osobowe: OGÓŁEM Zwiększenie zadanie własne amina powiat finansowane z udziałem mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tvm W ynagrodze nia i składki od nich W ypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 11

11 UZASADNIENIE: Częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę jednowych odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi w: Miejskim Przedszkolu Nr 13 ( zł), Miejskim Przedszkolu Nr 34 ( zł), Miejskim Przedszkolu Nr 91 ( zł), Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 ( zł), Szkole Podstawowej Nr 38 ( zł), Szkole Podstawowej Nr 56 ( zł), Szkole Podstawowej Nr 39 Specjalnej ( zł), X Liceum Ogólnokształcącym ( zł) pracownika administracji w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych ( zł). Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 12

12 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 23 kwietnia 2019 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 0ABE5F D6BBADE9D785. Podpisany Strona 13