ZARZĄDZENIE NR 1/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn zm.) art.8 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530). zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1/ zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę zł w tym w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zł c) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom oraz Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 4) Centrum Usług Wspólnych. 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 1

2 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2018 BUDŻET OGÓŁEM Dochody Prezydenta Miasta Katowice z dnia23 listopada2018r. Zmiany budżetu na 2018 rok (w złotych) T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia *wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pom ocy społeczej( ) - wypłata dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku Ośrodki pomocy społecznej * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pom ocy społeczej( ) -wypłata dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności * prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności( ) Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 4

4 T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz Pozostała działalność * pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa( ) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym * wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ( ) - wyprawka szkolna 855 RODZINA Wspieranie rodziny * finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej( ) - asystenci rodziny Rodziny zastępcze *finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej( ) - koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej OGÓŁEM Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 5

5 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem 1.Dochody zadań własnych w złotych 2.Dotacje na zadania gmina powiat zlecone gmina powiat Urząd Miasta Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE OGÓŁEM Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 6

6 Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Katowice URZĄD MIASTA KATOWICE z dnia23 listopada2018r. Dochody Zmiany budżetu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia *wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pom ocy społeczej( ) - wypłata dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku Ośrodki pomocy społecznej * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pom ocy społeczej( ) -wypłata dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym * wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ( ) - wyprawka szkolna Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 7

7 T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz RODZINA Wspieranie rodziny * finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej( ) - asystenci rodziny Rodziny zastępcze *finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej( ) - koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej OGÓŁEM Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 8

8 Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Katowice MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dochody z dnia23 listopada 2018r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dochody własne Dotacje na zadania zlecone T r e ś ć Dochody ogółem gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zmniej szenia Zmniej szenia Zmniej szenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełno sprawno ści D o c h ó d buc ż e tu m ia s ta Oprowadzenie nadzoru i wykonanie fu n kcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności( ) D o c h ó d b u ż e tu m ia s ta Pozostała działalność * pom oc socjalna udzielana cudzoziem com oraz struktura m igracyjno-azylow a( ) OGÓŁEM UZASADNIENIE: środków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 9

9 - z dnia 24 października 2018 r. Nr FBI z przeznaczeniem na realizację działania na realizację zadań o których mowa w art.6ca ust.1 z dnia 27 sierpnia 1997r. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnopsprawnych, zgodnie z 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 ze środków z rezerwy celowej cz. 83, poz.38 celem sfinansowania kosztów obsługi związanych z wydawaniem legitymacji lub duplikatu ,75 zł (przyjęto w pełnych złotych zł), - z dnia 25 października 2018 r. Nr FBI oraz z dnia 26 października 2018r. Nr FBI z przeznaczeniem na realizację działania Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa celem wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i go utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty polaka osiedlających sie w Polsce, którzy złożyli w 2017r.(4.800 zł) i 2018r.( zł) wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (rezerwa celowa cz. 83, poz.62) zł. Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 10

10 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Katowice BUDŻET OGÓŁEM z dnia 23 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) z te g o : w tym : Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. W ydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z teg o : na w tym : w tvm : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania Św iadczenia udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia 1składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia W ydatki z tytułu poręczeń i gw arancji W ydatki na obsługę długu majątkowe In w estycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Ośrodki wsparcia na zadania własne gmina Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania zlecone powiat Pozostała działalność na zadania zlecone powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na zadania własne Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 11

11 z te g o : w ty m : Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. W ydatki jednostek budżetowych z te g o : Wynagrodzenia związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o tacje na zadania Św iadczenia na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia 1składki od nich naliczane w ty m : Dotacje na zadania Świadczenia W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe In w estycje i zakupy inwestycyjne w tv m : Zakup i objęcie na akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt 2 i gmina 855 RODZINA ZWIĘKSZENIE Wspieranie rodziny na zadania własne gmina Rodziny zastępcze na zadania własne powiat OGÓŁEM Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 12

12 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Katowice BUDŻET OGÓŁEM z dnia 23 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z te g o : w ty m : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. W ydatki jednostek budżetowych z te g o : Wynagrodzenia związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D otacje na zadania Św iadczenia na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia 1składki od nich naliczane w ty m : Dotacje na zadania Świadczenia osób fe. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne w ty m : Z a k ^ i objęcie na akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wmadów do spółek których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt 2 i Centrum Usług Wspólnych ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE OGÓŁEM Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 13

13 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Ośrodki wsparcia na zadania własne gmina wynagrodzenia osobowe Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina wynagrodzenia osobowe POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania zlecone powiat wynagrodzenia osobowe Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 14

14 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność na zadania zlecone powiat 855 RODZINA ZWIĘKSZENIE Wspieranie rodziny na zadania własne gmina wynagrodzenia osobowe Rodziny zastępcze na zadania własne powiat wynagrodzenia osobowe OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat na zadania zlecone powiat Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 15

15 UZASADNIENIE: planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: - z dnia 18 października 2018 r. Nr FBI z przeznaczeniem na realizację działania Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji programów zadań pomocy społecznej celem wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku, o których mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej zł; - z dnia 30 października 2018 r. Nr FBI z przeznaczeniem na realizację działania Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej celem dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zł. - z dnia 24 października 2018 r. Nr FBI z przeznaczeniem na realizację działania Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, na zadania o których mowa w art.6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnopsprawnych zgodnie z 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,75 zł(przyjęto w pełnych złotych zł) - z dnia 25 października 2018 r. Nr FBI oraz z dnia 26 października 2018r. Nr FBI z przeznaczeniem na realizację działania Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa celem wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i go utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających sie w Polsce, którzy złożyli w 2017r.(4.800 zł) i 2018r.( zł) wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka zł Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 16

16 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WYDATKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Plan na Dz./ Treść 2018 r. Rozdz. [4+16] jednostek budżetowych Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2018 r. z ego: na Zakup i na objęcie akcji Wynagrodzen finansowane Wynagrodzen z lub udziałów Dotacje na Świadczenia na Inwestycje i finansowane ia związane z udziałem ia Dotacje na Świadczenia tytułu oraz zadania obsługę majątkowe zakupy z udziałem i składki od z realizacją środków, o i składki od zadania poręczeń i wniesienie długu inwestycyjne środków, o nich zadań których m owa nich gwarancji wkładów do których m owa naliczane statutowych w art.5 ust.1 naliczane spółek prawa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 handlowego pkt 2 i 3 w zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na zadania własne gmina OGÓŁEM Uzasadnienie dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku "Wyprawka szkolna" ( zł) - Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI z 18 października 2018r.). Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 17

17 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 23 listopada 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: AE396E05-EDB8-46CD-9BE2-2D09A64C61B8. Podpisany Strona 18