ZARZĄDZENIE NR 2258/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 2258/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn zm.) oraz 12 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr L/1020/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok. zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian planu na 2018 rok w zakresie: 1) dochodów budżetu miasta Katowice w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2) wydatków budżetu miasta Katowice w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania inwestycyjne. zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia. 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikowi, Komendantowi i Inspektorowi: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 3) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice, Skarbnik Miasta Katowice oraz Sekretarz Miasta Katowice. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/2018 B U D Ż E T O G Ó Ł E M z dnia 16listopada 2018 r. Dochody Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (w złotych) T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zmniej szenia Zmniej szenia Zmniejszenia Zmniejszenia Zmniejszenia B E Z P IE C Z E Ń S T W O P U B L IC Z N E I O C H R O N A P R Z E C IW P O Ż A R O W A Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze ( ) * optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego ( ) Dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze ( ) OGÓŁEM Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 3

3 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2258/2018 BUDŻET OGÓŁEM z dnia 16 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na z Inwestycje i związane zadania tytułu na majątkow zakupy z realizacją zadań bieżące osób fiz. poręczeń i obsługę długu e inwestycyjne osób fe. gwarancji statutowych na udziałemśrodków, o DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zak^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wmadów do spółek prawa handlowego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na zadania zlecone powiat ZMNIEJSZENIE Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na zadania zlecone powiat BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadania własne powiat na zadania zlecone powiat Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 4

4 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na z Inwestycje i związane zadania tytułu na majątkow zakupy 1składki od nich poręczeń i obsługę długu z realizacją zadań bieżące osób fiz. e inwestycyjne osób fe. gwarancji statutowych na udziałemśrodków, o ZMNIEJSZENIE art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zak^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wmadów do spółek prawa handlowego Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadania własne powiat na zadania zlecone powiat OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA W ydatki na zadania własne powiat W ydatki na zadania zlecone w tym : powiat ZMNIEJSZENIA W ydatki na zadania własne w tym : powiat W ydatki na zadania zlecone w tym : powiat Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 5

5 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2258/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie w złotych Dochody 2. 1.Dochody L.p. Jednostki budżetu miasta zadania zadań własnych ogółem gmina powiat zlecone gmina powiat Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ZWIĘKSZENIE 0 ZMNIEJSZENIE 0 OGÓŁEM Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE JS Z E N IE Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 6

6 Załącznik Nr 3/1 do zarządzenia Nr 2258/2018 K O M E N D A M IE J S K A P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J z dnia 16listopada 2018 r. Dochody Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych) T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zmniej szenia Zmniej szenia Zmniejszenia Zmniejszenia Zmniejszenia B E Z P IE C Z E Ń S T W O P U B L IC Z N E I O C H R O N A P R Z E C IW P O Ż A R O W A Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące D o c h ó d buc ż e tu m ia s ta - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze ( ) * optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego ( ) Dochody majątkowe D o c h ó d bud ż e tu m ia s ta - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze ( ) OGÓŁEM U Z A S A D N IE N IE : Dokonuje się przeniesienia środków zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI z dnia 30 października 2018 roku poprzez zwiększenie w planie dotacji z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu operacyjnego z napędem hybrydowym ( zł) i jednoczesne zmniejszenie ( zł) w ramach działania Interwencje ratowniczo-gaśnicze oraz zmniejszenia na działaniu Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego o kwotę z ł. Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 7

7 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2258/2018 BUDŻET OGÓŁEM z dnia 16 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych osób fiz. na udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji składki od nich osób fe. na obsługę długu majątkow e Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałemśrodków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zak^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wmadów do spółek prawa handlowego i. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE OGÓŁEM Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 8

8 Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 2258/2018 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO z dnia 16 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany planu wydatków na 2018 rok w tym wynikające ze zmian w budżecie Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych osób fiz. udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1składki od nich osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałemśrodków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZWIĘKSZENIE Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na zadania zlecone powiat ZMNIEJSZENIE Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na zadania zlecone powiat OGÓŁEM UZASADNIENIE: Przeniesienie wydatków w ramach działania dokonuje się z oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych, zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem i wdrożeniem aplikacji "System Zarządzania Rejestrami" - etap III oraz przechowywaniem dokumentacji w archiwum a także subskrypcję licencji ESET ( zł). Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 9

9 Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 2258/2018 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany planu wydatków na 2018 rok w tym wynikające ze zmian w budżecie Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych na związane z realizacją zadań statutowych osób fiz. udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1składki od nich osób fe. z tytułu poręczeń i gwarancji BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne ZWIĘKSZENIE na udziałemśrodków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zak^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wmadów do spółek prawa handlowego Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadania własne powiat zakupy inwestycyjne na zadania zlecone powiat zakupy inwestycyjne ZMNIEJSZENIE Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadania własne powiat zakupy inwestycyjne na zadania zlecone powiat 98 # Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 10

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych osób fiz. na udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji UZASADNIENIE: 1składki od nich na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne OGÓŁEM Przeniesienia środków dokonuje się z przeznaczeniem na: - zakup średniego samochodu operacyjnego z napędem hybrydowym (działanie ) zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 30 października 2018 roku ( zł) poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w ramach działań: ( zł) oraz ( zł), - dofinansowanie zakupu średniego samochodu operacyjnego ze środków własnych (4.500 zł), - zakup narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego ( zł), - uzupełnienie środków na zakup sprężarki wysokociśnieniowej doładowania butli powietrznych (8.900 zł), na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej II w Katowicach - Piotrowicach ze środków pochodzących z rezygnacji z realizacji zakupów inwestycyjnych: kamery termowizyjnej, suszarki do butów i rękawic, sprzętu do usuwania szkodliwych substancji pożarowych z ubrań specjalnych oraz przywracania podstawowych parametrów ochronnych tych ubrań. osób fe. na udziałemśrodków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zak^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wmadów do spółek prawa handlowego Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 11

11 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2258/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2018 rok: Z adania inw estycyjne zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadania własne powiatu: - Zakup narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej II w Katowicach - Piotrowicach w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego zadania własne powiatu (4.500 zł) oraz zlecone powiatowi ( zł): zł - Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem hybrydowym dla KM PSP w Katowicach zł w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz środków budżetu państwa Ujęto w załączniku Nr 2 Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 12

12 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 16 listopada 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 9437D089-B475-4FF7-84F5-BD36B3146EA9. Podpisany Strona 13