Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 6).

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 6). Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków ( 1 i 2 uchwały). Zgodnie z Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr: - 131/EE/D/2009 z dnia 8 września 2009 r /EE/D/2009 z dnia 6 października 2009 r /EE/D/2009 z dnia 4 listopada 2009 r /EE/D/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r /EE/D/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r /EE/D/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r /EE/D/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r /EE/D/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r /EE/D/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Miasto pozyskało środki w wysokości zł. Środki przyznane zostały na realizacje niżej wymienionych zadań: Ekoskrzat poznaje zwierzęta edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi w wysokości zł, Przedszkolak przyjazny środowisku Edukacja przedszkolna dla programu Natura 2000 w wysokości zł, Program ekologiczny Weź nogi za pas zorientuj się na przyrodę! w wysokości zł, Mali ekolodzy 2 program ekologiczny w Przedszkolu Miejskim nr 120 w wysokości zł, EkoPrzedszkolaki mądre dzieciaki program z zakresu edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 54 w Łodzi w wysokości zł, Ekologiczny program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym Zielony przyjaciel w wysokości zł,

2 2 Działania proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi w roku szkolnym 2009/2010 Nasz wkład w ekologię w wysokości zł, Żyjmy zdrowo czyli jak ekolog chroni przyrodę i rozwiązuje ekologiczne problemy tworzenie warsztatu pracy i budowanie postaw proekologicznych uczniów ZSO Nr 8 w wysokości zł, Człowiek w równowadze czyli, jak żyć zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego? program zadania z dziedziny edukacji ekologicznej w ZSP nr 22 w Łodzi w wysokości zł. Zadania realizowane będą przez następujące placówki oświatowe: Przedszkole Miejskie nr 54 w Łodzi, Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi, Przedszkole Miejskie nr 120 w Łodzi, Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi, Przedszkole Miejskiej nr 200 w Łodzi, Publiczne Gimnazjum nr 27 w Łodzi, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi. Realizacja zadań wymaga udziału własnego Miasta i znajduje pokrycie w obecnym planie wydatków jednostek realizujących zadania. W związku z powyższym w budżecie wprowadza się zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w niżej wymienionych zadaniach: gminnym pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł powiatowym pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł. zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: gminnego pn. Przedszkola w wysokości zł

3 3 gminnego pn. Gimnazja w wysokości zł powiatowego pn. Licea ogólnokształcące w wysokości zł powiatowego pn. Placówki wychowania pozaszkolnego w wysokości zł. Zgodnie z zawartymi umowami środki przeznaczone zostaną m. in. na zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i nagród dla uczestników zawodów (sprzęt sportowy, artykuły szkolne, książki, kalendarze), zakup pomocy i materiałów dydaktycznych (literatury o tematyce ekologicznej, programów multimedialnych, mikroskopów, przewodników, atlasów), zakup materiałów papierniczych, plastycznych, biurowych, fotograficznych, zakup koszy i worków do segregacji śmieci, zakup usług transportowych i usług przewodników wraz z zakupem biletów wstępu niezbędnych w trakcie realizacji wycieczek o tematyce ekologicznej. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków ( 3 i 4 uchwały). Wojewoda Łódzki pismem z dnia 16 lutego 2010 r. znak: FN.I /P/2010, poinformował, iż w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 ustalone zostały ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania własne. W związku z powyższym dokonuje się: zwiększenia dochodów w Wydziale Budżetu w wysokości zł w zadaniu powiatowym pn. 8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej ; zwiększenia wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wysokości zł na realizację zadania powiatowego pn. Publiczne domy pomocy społecznej. Uzyskane w wyniku otrzymanej dotacji środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Domów Pomocy Społecznej. Jednocześnie uwalnia się środki własne miasta zabezpieczone na realizację tego zadania, co opisano w 7 pkt 4. Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach ( 5 i 6 uchwały).

4 4 Zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu majątkowym pn. Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków majątkowych wynikających z postępowań przetargowych. Zwiększa się wydatki w Delegaturze Łódź - Widzew w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. Wykonanie cokołu i montaż popiersia Józefa Czesława Babickiego na działce przy ul. Przędzalnianej 66 w Łodzi. Wprowadzenie do planu ww. zadania umożliwi realizację uchwały Nr LVII/1075/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czesława Babickiego. Wstępna propozycja lokalizacji popiersia na terenie przy ul. Przędzalnianej 66 (ustalona na spotkaniu ze Społecznym Komitetem Działalności Józefa Czesława Babickiego) uzyskała pozytywną opinię od właściciela przedmiotowego terenu tj. BENATRADING Wójcik spółka jawna. Przeprowadzona przez pracownię rzeźbiarską wycena niezbędnych prac związanych z przeniesieniem pomnika z miejscowości Turek do Łodzi, wykazała, iż koszt prac nie powinien przekroczyć kwoty zł brutto. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków ( 7 uchwały). 1. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł w zadaniu powiatowym pn. Wydatki związane ze sfinansowanie części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z grupy wydatków Zadania statutowe do grupy wydatków Wynagrodzenia i składki. W uchwale Nr LXXXIII/1457/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 marca 2010 r. zostały przyznane środki w wysokości zł na nagrody dla najlepszych łódzkich strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W związku z faktem, iż w kategorii Najlepszy Strażak Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz Wydziału Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wzrosła liczba osób otrzymujących wyróżnienia o jedną osobę, dokonuje się ww. przeniesienia środków.

5 5 2. W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z zadania gminnego pn. Profilaktyka Zdrowotna Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu na realizację powiatowego zadania pn. Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższe środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, bezpłatnej, całodobowej pomocy psychologicznej dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego oraz pomocy psychologicznej przez telefon zaufania. 3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z zadania powiatowego, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź na zadanie powiatowe pn. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku ze zwiększeniem ilości osób uczestniczących w ww. warsztatach. 4. Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z zadania powiatowego pn. Publiczne domy pomocy społecznej do Wydziale Budżetu na zadanie powiatowe pn. Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną. Przekazywana dotacja następuje na wykorzystaną liczbę miejsc, różni się ona od planowanej dotacji. W związku z powyższym szacuje się, że nie zostanie uzyskany wpływ w planowanej wysokości. W tej sytuacji środki własne miasta przenosi się do rezerwy celowej.

6 6 Zmiany Załącznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok ( 8 uchwały). Zmiany w ww. Załączniku wynikają z zapisów ujętych w uchwale i polegają na: zmniejszeniu dotacji w zadaniu pn. Profilaktyka Zdrowotna Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu o kwotę zł; zwiększeniu dotacji w zadaniu pn. Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę zł; zmniejszeniu dotacji w zadaniu pn. Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź o kwotę zł. Zmiany w Tabeli Nr 9 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do ww. uchwały budżetowej ( 9 uchwały). W związku z planowanym złożeniem przez miasto Łódź wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚIGW, w ramach programu System Zielonych Inwestycji (GIS), termomodernizacji 15 obiektów oświatowych, zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w zadaniu pn. Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi w zakresie umożliwiającym realizację projektu. Dokonanie zmian w WPI jest warunkiem koniecznym do udokumentowania posiadanych środków potwierdzenia udziału własnego miasta. Udział w Programie pozwala na uzyskanie dofinansowania w formie dotacji 30% kosztów kwalifikowanych oraz uzyskanie pożyczki do 60% kosztów kwalifikowanych. Decyzje dotyczące pożyczki będą wynikały z uchwał budżetowych kolejnych lat. Projekt dotyczy następujących obiektów oświatowych: Przedszkola Miejskiego nr 99, Przedszkola Miejskiego nr 100, Przedszkola Miejskiego nr 220,

7 7 Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 24, Szkoły Podstawowej nr 70, Publicznego Gimnazjum nr 3, Publicznego Gimnazjum nr 5, Publicznego Gimnazjum nr 25, Publicznego Gimnazjum nr 26, XXI Liceum Ogólnokształcącego, XXIX Liceum Ogólnokształcącego, XXXIV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 4.