Przewodniczący Rady Miejskiej. Antoni Szlanga. Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/439/17 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,82 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,82 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,82 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,82 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie ,00 zł 2) wolnymi środkami w kwocie ,00 zł 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,00 zł w tym z tytułu: 1) zaciąganego kredytu w kwocie ,00 zł 2) wolnych środków w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości ,14 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie ,55 zł 2) Dotacje celowe w kwocie ,59 zł zgodnie z załącznikiem 4 i Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 1

2 Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/439/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Oświata i wychowanie ,59-318, , Szkoły podstawowe ,59-318, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00-318, , Ochrona zdrowia 0, , , Pozostała działalność 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Karta Dużej Rodziny 743,00 257, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 743,00 257, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , ,05 Razem: , , ,82 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 2

3 Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/439/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne ,50 0, , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka ,00 0, , Ośrodki informacji turystycznej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-200,00 800, Zakup usług pozostałych ,00 200, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Straż gminna (miejska) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Nagrody konkursowe ,39 279, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , ,24 Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 3

4 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych ,36 887, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,55 898, , Podróże służbowe krajowe 6 395,93 503, , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 377, , Podatek od nieruchomości 3 299,75 21, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 48, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,74 446, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 099,55 298, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 579,52 232, , Nagrody konkursowe 1 281,82-36, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 245,00 345, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych ,54 434, , Zakup usług zdrowotnych 841,54 99,61 941, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 569,13-203, , Podróże służbowe krajowe 462,26 63,57 525, Różne opłaty i składki 940,00-434,37 505, Podatek od nieruchomości 96,00 3,84 99, Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 28,00 28, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 865,32 188, , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Nagrody konkursowe ,61-218, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych ,64-965, ,16 Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 4

5 4300 Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,45-619, , Podróże służbowe krajowe 6 127,07-557, , Różne opłaty i składki 5 270,00-478, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,05 314, , Podatek od nieruchomości 4 071,25-24, , Podatek od towarów i usług (VAT). 770,00-29,00 741, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 949,26-662, , Dowożenie uczniów do szkół ,00-500, , Zakup usług pozostałych ,00-500, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 950, Składki na Fundusz Pracy 1 454, ,56 135, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 910,00-76,86 833, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 538,00-59,41 478, Nagrody konkursowe 210,00-23,72 186, Zakup materiałów i wyposażenia ,05 81, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,84-223, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych ,00 314, , Zakup usług zdrowotnych 200,00-21,58 178, Zakup usług pozostałych ,00-212, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 551,00-75, , Podróże służbowe krajowe 120,00-9,72 110, Różne opłaty i składki 270,00-105,62 164, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-691, , Podatek od nieruchomości 10,00-0,57 9, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00-47,00 3, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230,00 27,09 257, Pozostała działalność ,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 8 500, , , Ochrona zdrowia , , ,00 Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 5

6 85195 Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 496,00 496, Składki na Fundusz Pracy 0,00 70,00 70, Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 028,00 350, , Podróże służbowe krajowe 400,00 50,00 450, Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 180, , Składki na Fundusz Pracy 2 775,83 28, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-200, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 310, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 54, , Składki na Fundusz Pracy 7 900,00 8, , Karta Dużej Rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 557,00 187,00 744, Składki na ubezpieczenia społeczne 98,00 33,00 131, Zakup materiałów i wyposażenia 88,00 37,00 125, Zakup usług pozostałych , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , ,00 Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 6

7 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , ,00 Razem: , , ,82 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 7

8 Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2017 r. Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/439/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport i łączność zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki informacji turystycznej zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 5 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie 5 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 8

9 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,30 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , ,42-318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,15 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,72 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 273, , ,90 232, ,86 0,00 298,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,70 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,54 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 314,00 0,00 314, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,77 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,92 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 9

10 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przed zmianą , , , , , ,11 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,29-59, ,88 0,00-76,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,08 422, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,11 833,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 404, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 404, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 404, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,26 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,26 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 68,00 0,00 68,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 68,00 0,00 68,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 10

11 przed zmianą , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 592, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 372,00 372,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 655, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 257,00 257,00 257,00 220,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 875, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,05 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,05 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 11

12 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki razem: zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 12

13 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/439/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione w latach ubiegłych rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" UW Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej UM Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach UM Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto UM Przebudowa Armii Krajowej (ułożenie płyt drogowych) , UM Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej) UM Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej , UM Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową , UM Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul.bałuckiego) , UM , , G Ch Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą P Ch PRG UM Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 13

14 Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem , UM Budowa odcinka ul. Kartuskiej UM Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy UM Budowa ul. Subisława na odcinku 6057 do ul. Towarowej Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" UM Utwardzenie ulicy Portowej UM Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej w Chojnicach UM 6059 Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w , Chojnicach , Zakup nieruchomości UM UM UM Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego , , Centrum Kultury , UM Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego , UM Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru , UM Modernizacja budynku Ratusza UM Zakup sprzętu komputerowego UM Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach UM Modernizacja systemu monitoringu miejskiego , UM UM Id: D85A4ABA-BC A257040B4. Podpisany Strona 14