Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016r.

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje: 1 Dochody w łącznej kwocie ,61 zł, 1) dochody w kwocie: ,77 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie : ,84 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2 w łącznej kwocie ,61 zł, 1) w kwocie: ,40 zł, 2) majątkowe w kwocie : ,21 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie ,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 2. Rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł Rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł, 2. Rezerwy celowe w wysokości ,00 zł, w tym na: a) na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe ) w wysokości ,00 zł, b) z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 1

2 6 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Dotacje: 8 1/ podmiotowe dla : a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę ,00 zł, b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę ,00 zł, 2/ celowe dla: a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę ,00 zł, b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 9 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 10 Dochody i wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 11 budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Upoważnia się Burmistrza do: 13 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2

3 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta, 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty ,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów. 14 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Krzysztof Bisialski 3

4 DOCHODY Dochody na 2017r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017 Uchwała Nr XXVI / 290 /2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 500,00 500, Pozostała działalność 500,00 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 500, HANDEL , , Pozostała działalność , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 3 000, , Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, , Wpływy z różnych dochodów 7 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, , Wpływy z usług , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 1

5 Dochody na 2017r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z różnych opłat 100,00 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z różnych dochodów , , , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , Cmentarze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,60 878, , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 44,42 44, Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , , , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 2

6 Dochody na 2017r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,60 878, , Wpływy z usług 3 000, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , ,80 878,80 878,80 878, , , , , , ,00 3

7 Dochody na 2017r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 520, , , OBRONA NARODOWA 700,00 700,00 700, Pozostałe obronne 700,00 700,00 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 700,00 700,00 700, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Straż gminna (miejska) , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , , , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego 4 794, ,00 4

8 Dochody na 2017r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wpływy z podatku leśnego 7 320, , Wpływy z podatku od środków transportowych , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 600,00 600, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego , , Wpływy z podatku leśnego 277,00 277, Wpływy z podatku od środków transportowych , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty od posiadania psów 5 000, , Wpływy z opłaty targowej , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 000, ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowegood osób prawnych , ,00 5

9 Dochody na 2017r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z różnych dochodów 8 100, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Przedszkola , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, , Wpływy z różnych dochodów 1 100, , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Gimnazja 2 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 400, , Wpływy z różnych dochodów 700,00 700, Szkoły zawodowe 4 100, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,00 6

10 Dochody na 2017r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wpływy z różnych dochodów 600,00 600, POMOC SPOŁECZNA , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Wpływy z usług 1 500, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych opłat 100,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług 7 000, ,00 7

11 Dochody na 2017r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc dla cudzoziemców 1 100, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 100, , , RODZINA , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 8

12 Dochody na 2017r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 50,00 50, Wpływy z różnych opłat 5 000, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, , Oczyszczanie miast i wsi , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność 4 800, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 800, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0,00 0, ,24 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,24 0, ,24 0, ,24 9

13 Dochody na 2017r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie KULTURA FIZYCZNA , , Obiekty sportowe , , , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 OGÓŁEM DOCHODY , , , , ,84 878, ,04 10

14 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017 Uchwała Nr XXVI / 290 /2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwesty - cyjne w tym na: zakup i objęcie akcji i na programy z udziałów udziałem oraz wniesienie wkła- których mowa dów do spółek w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 handlou.o.f.p. wego ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 740,00 740, , Melioracje wodne ,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Izby rolnicze 740,00 740,00 740,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 740,00 740,00 740,00 0, HANDEL , , , , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500, , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 350, , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 1 000, , , ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800, , , ,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , ,00 0,00 1

15 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwesty - cyjne w tym na: zakup i objęcie akcji i na programy z udziałów udziałem oraz wniesienie wkła- których mowa dów do spółek w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 handlou.o.f.p. wego Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500, , , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , , ,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , Pozostała działalność , , , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 700, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, TURYSTYKA , , , , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 2

16 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwesty - cyjne w tym na: zakup i objęcie akcji i na programy z udziałów udziałem oraz wniesienie wkła- których mowa dów do spółek w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 handlou.o.f.p. wego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000, , , ,00 0, , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 1 000, , , ,00 0, Podatek od nieruchomości 770,00 770,00 770,00 770,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000, , , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 220,00 220,00 220,00 220,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , , , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 3

17 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwesty - cyjne w tym na: zakup i objęcie akcji i na programy z udziałów udziałem oraz wniesienie wkła- których mowa dów do spółek w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 handlou.o.f.p. wego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , , , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,00 0, , , , ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego 7 000, , , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , , ,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , ,00 0, Cmentarze , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 981, , , ,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) , , , , , ,00 0,00 4

18 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwesty - cyjne w tym na: zakup i objęcie akcji i na programy z udziałów udziałem oraz wniesienie wkła- których mowa dów do spółek w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 handlou.o.f.p. wego Różne na rzecz osób fizycznych , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 969,00 969,00 969,00 969,00 0, Składki na Fundusz Pracy 138,00 138,00 138,00 138,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 640, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,24 0, , , ,76 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 317, , ,60 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 404,88 404,88 404,88 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 187,80 187,80 187,80 0, Składki na Fundusz Pracy 57,72 57,72 57,72 0, Wpłaty na PFRON 7 000, , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 6 500, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 5

19 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwesty - cyjne w tym na: zakup i objęcie akcji i na programy z udziałów udziałem oraz wniesienie wkła- których mowa dów do spółek w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 handlou.o.f.p. wego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , ,00 0, , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe , , , ,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, Odpisy na ZFŚS , , , ,00 0, Pozostałe odsetki 50,00 50,00 50,00 50,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,00 0, Nagrody konkursowe 5 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 000, , , ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , , ,00 0, Różne opłaty i składki 4 000, , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , , ,40 0, Różne na rzecz osób fizycznych , , ,00 0, Stypendia różne 8 000, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,90 0, , , ,10 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,92 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 735, , ,04 0,00 6

20 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwesty - cyjne w tym na: zakup i objęcie akcji i na programy z udziałów udziałem oraz wniesienie wkła- których mowa dów do spółek w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 handlou.o.f.p. wego Składki na Fundusz Pracy 3 824, , ,18 0, Składki na Fundusz Pracy 674,86 674,86 674,86 0, Nagrody konkursowe 3 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,76 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 943, , ,24 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,05 0, Zakup usług pozostałych , , ,95 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 493, , ,96 0,00 263,64 263,64 263,64 0, , , ,58 0, , , ,22 0, Podróże służbowe zagraniczne , , ,30 0, Podróże służbowe zagraniczne 4 613, , ,70 0, Różnice kursowe 1 000, , , ,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 520, , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 793,00 793,00 793,00 793,00 0, Składki na Fundusz Pracy 113,00 113,00 113,00 113,00 0, OBRONA NARODOWA 2 200, , ,00 0, ,00 0, Pozostałe obronne 2 200, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 7

21 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwesty - cyjne w tym na: zakup i objęcie akcji i na programy z udziałów udziałem oraz wniesienie wkła- których mowa dów do spółek w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 handlou.o.f.p. wego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 800, , , ,00 0, , , , , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , , Różne na rzecz osób fizycznych , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 600, , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 200, , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 8 500, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0, , , ,89 0, , , , ,11 0, , , , Obrona cywilna 6 300, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , ,00 0, Zakup energii 3 000, , , ,00 0, Zakup usług remontowych 1 200, , , ,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 500,00 500,00 500,00 500,00 0, , , ,00 0,00 8

22 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwesty - cyjne w tym na: zakup i objęcie akcji i na programy z udziałów udziałem oraz wniesienie wkła- których mowa dów do spółek w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 handlou.o.f.p. wego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 280, , ,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 800,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 7 000, , , ,00 0, Różne opłaty i składki 7 000, , , ,00 0, Odpisy na ZFŚS , , , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, , , ,00 0, ,00 0, , , Zarządzanie kryzysowe 6 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200, , ,00 0, , , , ,00 0,00 9

23 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwesty - cyjne w tym na: zakup i objęcie akcji i na programy z udziałów udziałem oraz wniesienie wkła- których mowa dów do spółek w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 handlou.o.f.p. wego Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , ,00 0, Zakup energii 4 000, , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 650,00 650,00 650,00 650,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, , , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , , ,00 0, Odpisy na ZFŚS 5 470, , , ,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe 2 000, , ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , ,00 0, Rezerwy , , , ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, , , , ,00 0,00 10