PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2017

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2017 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn Gryfino 2016 r.

2 Uchwała Nr / / Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami), art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami), uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie ,82 zł, 1) dochody bieżące ,82 zł, 2) dochody majątkowe zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie ,91 zł, 1) wydatki bieżące ,81 zł, 2) wydatki majątkowe ,10 zł. 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,91 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody ,09 zł, 2) rozchody zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celowe w kwocie zł. z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, b) modernizację majątku gminnego zł, c) realizację budżetu obywatelskiego zł Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 5) zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie ,68 zł, 1) w ramach funduszu sołeckiego ,68 zł,

3 8. 1.Ustala się dochody w kwocie zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach: 1) przychody ,00 zł, 2) koszty ,00 zł. 10.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty zł. 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w 10, do wysokości kwoty w nim określonym. 12. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie zł, b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w kwocie zł, c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 13) w kwocie zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie zł, b) podmiotowe (Załącznik Nr 15) w kwocie zł. 13. Upoważnia się Burmistrza: 1) do dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy, 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk

4 SPIS TREŚCI 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok 2. Załączniki do uchwały budżetowej 2.1. Załącznik Nr 1 plan dochodów Gminy Gryfino na 2017 r. str Załącznik Nr 2 plan wydatków Gminy Gryfino na 2017 r.. str Załącznik Nr 3 przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.. str Załącznik Nr 4 dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r... str Załącznik Nr 5 dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.. str Załącznik Nr 6 dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. str Załącznik Nr 7 dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r. na podstawie ustaw o utrzymaniu czystości i porządku... str Załącznik Nr 8 dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska... str Załącznik Nr 9 wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. str Załącznik Nr 10 plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych w 2017 str. 53 r Załącznik Nr 11 dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r... str Załącznik Nr 12 dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. str Załącznik Nr 13 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.. str Załącznik Nr 14 dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r str. 57

5 2.15. Załącznik Nr 15 dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017r.. str Część objaśniająca (opisowa).. str Założenia ogólne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 str Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych str. 66 dział 550 Hotele i restauracje. str. 66 dział 600 Transport i łączność str. 66 dział 630 Turystyka.. str. 66 dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. str. 66 dział 710 Działalność usługowa.. str. 68 dział 750 Administracja publiczna. str. 68 dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa str. 68 dział 752 Obrona narodowa. str. 68 dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa str. 69 dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.. str. 69 dział 758 Różne rozliczenia.. str. 72 dział 801 Oświata i wychowanie str. 72 dział 852 Pomoc społeczna... str. 74 dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej str. 75 dział 855 Rodzina str. 75 dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. str. 75 dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego... str. 76 dział 926 Kultura fizyczna str Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych. str. 76 dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. str. 77 dział 150 Przetwórstwo przemysłowe. str. 77 dział 550 Hotele i restauracje.. str. 77 dział Transport i łączność. str. 77 dział 630 Turystyka str. 79 dział Gospodarka mieszkaniowa. str. 79 dział Działalność usługowa. str. 81 dział Administracja publiczna.. str. 81 dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa str. 83 dział 752 Obrona narodowa. str. 83

6 dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.. str. 83 dział Obsługa długu publicznego str. 84 dział Różne rozliczenia finansowe str. 84 dział Oświata i wychowanie str. 85 dział Ochrona zdrowia. str. 87 dział Pomoc społeczna. str. 88 dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej str. 90 dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza str. 91 dział 855 Rodzina str. 91 dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. str. 93 dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego str. 94 dział 926 Kultura fizyczna str Objaśnienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. str Podsumowanie. str. 97

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia. Plan dochodów Gminy Gryfino na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 550 Hotele i restauracje Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Transport i łączność 12, Lokalny transport zbiorowy 12, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka , Pozostała działalność Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z pozostałych odsetek Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów

9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego

10 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 10

11 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Wpływy z różnych opłat Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 60 11

12 Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat 80 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 80 Szkoły artystyczne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 10 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 10 13

14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 90002 Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 25 15

16 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: , ,82 majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: Ogółem: ,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,82 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 16

17 Plan wydatków Gminy Gryfino na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Rolnictwo i łowiectwo na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Melioracje wodne Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4260 Zakup energii Hotele i restauracje , , , , Pozostała działalność , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 787, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki

18 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa programy Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z tego 4480 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne krajowe 5 773, , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 773, , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , ,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka , , , , , Pozostała działalność , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 18

19 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 9 909, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 244, , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

20 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Z tego 4580 Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Cmentarze Zakup energii Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 20 Z tego w tym:

21 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

22 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Podróże służbowe krajowe Z tego 4420 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

23 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z tego Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

24 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Różne opłaty i składki Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Straż gminna (miejska) , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność

25 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu , , ,00 terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii

26 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa programy Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Zakup usług remontowych Z tego 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 26

27 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Z tego

28 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe

29 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Różne opłaty i składki Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły artystyczne , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 671, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , , , ,00 służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 29

30 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa programy Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Składki na Fundusz Pracy Z tego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia , , , , , Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 422, , , ,00 30

31 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 4 974, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki , , , , na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne

32 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 5 644, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 054, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego

33 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 846, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 962, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

34 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Podatek od nieruchomości 2 861, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 555,00 555,00 555,00 555, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 872, , , Składki na Fundusz Pracy 2 160, , , Składki na Fundusz Pracy 403,04 403,04 403, Zakup materiałów i wyposażenia 2 037, , , Zakup materiałów i wyposażenia 379,95 379,95 379, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 843, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 343,93 343,93 343, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 34

35 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 165, , , , Zakup usług pozostałych 7 165, , , , Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 743, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 671, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 35

36 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Z tego 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , ,00 888, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 888,00 888,00 888, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 537, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 083, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

37 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , , Z tego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 749, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze , , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami , , , , ,00 37

38 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Z tego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 737, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 219, , , ,00 38

39 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Składki na Fundusz Pracy 176,00 176,00 176,00 176,00 Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,31 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4270 Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

40 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 6570 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 823, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , ,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,79 40

41 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne o których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , Z tego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 476, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej razem: , , , , , , , , , ,10 41

42 Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,09 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Wolne środki ,09 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 5 Udzielone pożyczki i kredyty Przelewy na rachunki lokat Rozchody z tytułu innych rozliczeń

43 Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r. w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: świadczenia społeczne związane z realizacją zadań statutowych majątkowe

44 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r Ogółem

45 Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r. w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: świadczenia społeczne związane z realizacją zadań statutowych majątkowe Ogółem

46 Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r. Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+11) bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt dotacje na zadania bieżące związane z realizacją zadań statutowych w złotych majątkowe Ogółem 46

47 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Załącznik nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r. Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem (6+11) bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: związane z realizacją zadań statutowych w złotych majątkowe Ogółem

48 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Załącznik nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r. Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem (6+11) bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt dotacje na zadania bieżące związane z realizacją zadań statutowych w złotych majątkowe Ogółem

49 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia.... jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. w złotych Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Plan wydatków ogółem Fundusz sołecki Pozostałe wydatki Transport i łączność Drogi publiczne gminne razem 4270 Zakup usług remontowych Gardno Pniewo Steklinko Wysoka Gryfińska Żórawki razem 6050 inwestycyjne jednostek budzetowych Chwarstnica Drzenin Włodkowice Administracja publiczna Promocja jednostk samorządu terytorialnego razem 4300 Zakup usług pozostałych Daleszewo Stare Brynki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne razem 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Radziszewo razem 4270 Zakup usług remontowych Wełtyń razem 4300 Zakup usług pozostałych Radziszewo Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi razem 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Chwarstnica Wełtyń Żórawki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Chlebowo Czepino Daleszewo Dołgie Drzenin

50 Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Plan wydatków ogółem Fundusz sołecki Pozostałe wydatki Mielenko Gryfińskie Sobiemyśl Stare Brynki razem 4300 Zakup usług pozostałych Dołgie Oświetlenie ulic, placów i dróg razem 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Chwarstnica Pniewo Stare Brynki Żórawki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,31 razem 4270 Zakup usług remontowych Wełtyń razem 6050 inwestycyjne jednostek budzetowych , , Bartkowo Czepino Daleszewo Nowe Czarnowo Parsówek 9 995, , Sobiemyśl 2 767, , Wełtyń Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami razem 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Sobieradz Pozostała działalność , ,30 razem 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Borzym Chlebowo Czepino Dołgie Gardno Nowe Czarnowo Stare Brynki Steklinko Żabnica razem 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Bartkowo 4 042, , Borzym Chlebowo 2 404, , Chwarstnica 790,63 790, Czepino 5 701, , Daleszewo

51 Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Plan wydatków ogółem Fundusz sołecki Pozostałe wydatki Dołgie Drzenin 3 851, , Gardno 7 797, , Krajnik 1 929, , Krzypnica 2 781, , Mielenko Gryfińskie Nowe Czarnowo Pniewo 3 000, , Radziszewo 6 500, , Sobiemyśl 9 697, , Sobieradz Stare Brynki Steklinko 1 351, , Steklno Wełtyń 9 072, , Włodkowice 1 535, , Wysoka Gryfińska 2 624, , Żabnica 5 753, , Żórawie 2 568, , Żórawki 1 509, ,03 razem 4300 Zakup usług pozostałych , , Bartkowo Borzym 9 421, , Chlebowo Chwarstnica Czepino Daleszewo Dołgie 6 087, , Drzenin Gardno Krajnik Krzypnica Mielenko Gryfińskie Nowe Czarnowo Pniewo Radziszewo Sobiemyśl Sobieradz 1 818, , Steklno Wirów Wełtyń Wysoka Gryfińska Żabnica Żórawie Żórawki Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,07 razem 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 835, , Steklinko Wirów 4 385, ,28 razem 4270 Zakup usług remontowych Borzym razem 6050 inwestycyjne jednostek budzetowych , , Chlebowo

52 Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Plan wydatków ogółem Fundusz sołecki Pozostałe wydatki Czepino Daleszewo , , Dołgie Drzenin Krajnik Krzypnica Mielenko Gryfińskie 2 001, , Nowe Czarnowo 7 687, , Radziszewo Sobiemyśl Stare Brynki Steklinko Steklno , , Wirów Wełtyń Włodkowice Żabnica Żórawie Ogółem , ,68 52

53 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r. Przychody Koszty w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu w tym: na wydatki bieżące na inwestycje ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku I. Zakłady budżetowe CW Laguna Ogółem

54 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia...r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie Biblioteka Publicza w Gryfinie Ogółem

55 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Objęcie osób nietrzeźwych działaniami interwencyjno-motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino Dofinansowanie dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino 600 Objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - organizacja kolonii Ogółem

56 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka samorządu terytorialnego Kwota dotacji Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie Województwo Zachodniopomorskie Powiat Gryfiński Ogółem

57 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w złotych Wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino Rozwój i promocja turystyki na terenie gminy Zadanie gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Zadania gminne z zakresu ratownictwa wodnego Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Zadania gminy z zakresu opieki społecznej Zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania własne gminy z zakresu kultury Zadania wlasne gminy z zakresu kultury i promocji - występy instrumentalno - wokalne Zakup i montaż bram do kościoła zabytkowego w Sobieradzu Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej Ogółem

58 Załącznik nr 15 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Kwota dotacji Ogółem

59 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2017 Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów: 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), 2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.), 3. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 716 ze zm.), 4. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144 poz. 930 ze zm.), 5. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.), 6. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.), 7. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.), 8. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku poz.1166 ze zm.), 9. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.), 10. uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino, 11. zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2017, 12. zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino, 59

60 Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 charakteryzuje się nadwyżką operacyjną (różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi) w kwocie ,01 zł, umożliwiającą pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Gryfino kredytów i pożyczek oraz zadań inwestycyjnych. prognozowane dochody: bieżące majątkowe planowane wydatki: bieżące majątkowe ,82 zł ,82 zł zł ,91 zł ,81 zł ,10 zł Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Gryfino, przyjęto: 1. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do informacji z dnia 10 października 2016 r., znak: ST , dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ,00 zł. 2. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do informacji z dnia 10 października 2016 r., znak: ST , dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł. 3. Określone przez Ministra Finansów w załączniku do informacji z dnia 10 października 2016 r., znak: ST , dochody gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł. 4. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2016 r., znak: FB KG, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł. 5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2016 r., znak: FB KG, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie zł. 60

61 6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2016 r., znak: FB KG, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł. 7. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie z dnia 17 października 2016 r. znak: DSZ /16, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie 6.30 zł. Ponadto projekt budżetu Gminy Gryfino uwzględnia dochody własne, dla których przyjęto następujące założenia: 1. przyjęto stawkę podatku rolnego w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 roku poz. 993), 2. przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r., w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.( M.P. z 2016 r. poz. 996), 3. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały XXIX/259/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r., 4. przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportu, wynikające z Uchwały XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 r., 5. przyjęto dochody z tytułu opłaty targowej na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XL5/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r., 6. przyjęto wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r., 7. pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania na koniec roku 2016, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia. Prognozowane dochody gminy w roku 2017 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres. 61

62 Wykres nr 1 Główne źródła dochodów gminy w 2017 roku. Źródło: opracowanie własne Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią: - dochody podatkowe i opłaty wpływy w kwocie ,00 zł (54,8 % dochodów ogółem), - dotacje na zadania bieżące wpływy w kwocie ,82 zł (21,0 % dochodów ogółem), - subwencje wpływy w kwocie ,00 zł (16,5 % dochodów ogółem), - pozostałe dochody bieżące wpływy w kwocie zł (5,2 % dochodów ogółem), - dochody majątkowe wpływy w kwocie zł (2,5 % dochodów ogółem). Zestawienie prognozowanych dochodów gminy, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Zestawienie planowanych wydatków gminy, stanowiące załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Z ogólnej kwoty w wysokości ,91 zł planowanych wydatków przypada: 1) 92,9 % na wydatki bieżące, tj. kwota ,81 zł, 2) 7,1 % na wydatki majątkowe, tj. kwota ,10 zł. 62

63 Strukturę planowanych wydatków gminy w roku 2017, według podstawowych grup, ilustruje wykres nr 2. Źródło: opracowanie własne. Strukturę planowanych wydatków gminy w roku 2017, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje wykres nr 3. Wykres nr 3 Struktura wydatków planowanych na 2017 rok. Źródło: opracowanie własne 63