BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Transkrypt

1 str.5 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Planowane dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0690 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Nadzór budowlany 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Strona 1

2 str Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Starostwa powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Komendy wojewódzkie Policji 0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Obrona cywilna 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Zarządzanie kryzysowe 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od os. fiz i od innych jedn nie pos.osobow.prawn Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Pozostałe odsetki 700 Strona 2

3 str Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Licea ogólnokształcące 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Szkoły zawodowe 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego Strona 3

4 str Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt Wpływy z usług Pozostałe odsetki Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu Rodziny zastępcze 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące raliz.na podst.porozumień Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pomoc dla cudzoziemców 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień Strona 4

5 str Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat DOCHODY OGÓŁEM w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Strona 5

6 str.10 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela Nr 2a PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK (w zł) Dział Rozdział Nazwa Cel wydatkowania Planowane wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wydatki majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące Nadzór budowlany Wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące Rady powiatów Wydatki bieżące Starostwa powiatowe Wydatki bieżące Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Strona 6

7 str Pozostała działalność Wydatki majatkowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące Obrona cywilna Wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca ochrony środowiska Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące Gimnazja specjalne Wydatki bieżące Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieżące Licea profilowane Wydatki bieżące Szkoły zawodowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Strona 7

8 str Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia Wydatki bieżące dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Rodziny zastępcze Wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące Specjalne ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wydatki bieżące Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące Strona 8

9 str Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Gosp. komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Biblioteki Wydatki bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące WYDATKI OGÓŁEM w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe Strona 9

10 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela Nr 2b PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013 (w zł) Dział Roz. Nazwa Planowane wydatki O10 Rolnictwo i łowiectwo O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii O20 Leśnictwo O2002 Nadzór nad gospodarką leśną Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwesycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t Strona 14

11 4590 Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób praw.i in.jedn.org Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Strona 15

12 71015 Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Strona 16

13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil Strona 17

14 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjon Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Strona 18

15 4810 Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca ochrony środowiska Część równ.subw.og.dla powiatów Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżeu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Gimnazja specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Strona 19

16 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz,analiz i opini Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Odpisy na ZFŚS Licea profilowane Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 20

17 4120 Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz,analiz i opini Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Strona 21

18 4530 Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Strona 22

19 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Ochrona zdrowia Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Strona 23

20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 24

21 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil Pozostała dzialalność Odpisy na ZFŚS Strona 25

22 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 26

23 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ Odpisy na ZFŚS Specjalne ośrodki wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Strona 27

24 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Odpisy na ZFŚS Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil Pozostała działalność Odpisy na ZFŚS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Strona 28

25 4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe Strona 29

26 Strona 30 Tabela Nr 3 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2013 Paragraf Nazwa przychodu Kwota (w zł) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz ze zmianami) RAZEM PRZYCHODY Paragraf Nazwa rozchodu Kwota 982 Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *) Przelewy na rachunki lokat RAZEM ROZCHODY PRZYCHODY minus ROZCHODY *) Spłata w wysokości zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie oraz spłata w wysokości zł kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Informacja dodatkowa dotycząca ustalenia wysokości niedoboru budżetu Planowne dochody Planowane wydatki Nadwyżka budżetu

27 Strona 31 Tabela Nr 4 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2013 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA) (w zł) Dział Rozdział Nazwa Kwota O10 Rolnictwo i łowiectwo O1005 Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej Obrona cywilna Ochrona zdrowia Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Pomoc dla cudzoziemców Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności RAZEM

28 Strona 32 Tabela Nr 5 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2013 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Kwota O10 Rolnictwo i łowiectwo O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz Kary i odszk. wypł.na rzecz osób prawnych i in.jedn.org Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000

29 Strona Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil Dodatkowe wynagrodzenia roczne Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szklenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia 800