BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Transkrypt

1 4 Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0690 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Nadzór budowlany 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Starostwa powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt

2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Komendy wojewódzkie Policji 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od os. fiz i od innych jedn nie pos.osobow.prawn Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Technika 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 300 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt Wpływy z pozostałych odsetek

3 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t Licea ogólnokształcące 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 450 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność 2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 220 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 300

4 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pomoc dla cudzoziemców 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. 400 oraz innych zadań zleconych ustawami Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Rodzina Rodziny zastępcze 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Działalnośc pracówek opiekuńczo- wychowawczych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących

5 8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t. 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp DOCHODY OGÓŁEM w tym: dochody bieżące dochody majątkowe

6 9 Tabela nr 2a BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK (w zł) Dział Rozdział Nazwa Cel wydatkowania Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nadzór budowlany Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki majątkowe Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące Rady powiatów Wydatki bieżące Starostwa powiatowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące

7 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Gimnazja Wydatki bieżące Gimnazja specjalne Wydatki bieżące Technika Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Szkoły policealne Wydatki bieżące Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki bieżące Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Szkoły zawodowe Wydatki bieżące Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące

8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki Wydatki bieżące i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,prowadzonych w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,i stopnia i klasach dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,i stop. oraz szkołach artyst Pozostała działalność Wydatki bieżące Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia Wydatki bieżące dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące Specjalne ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

9 Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki bieżące Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Rodzina Rodziny zastępcze Wydatki bieżące Działalnośc placówek opiekuńczo - wychowawczych Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Gosp. komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Biblioteki Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące WYDATKI OGÓŁEM w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe

10 13 Tabela nr 2b BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK (w zł) Dział Roz. Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe odsetki Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych

11 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil

12 Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług VAT Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż

13 Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil Dodatkowe wynagrodzenia roczne Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjon Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon.oraz pozost.nal Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne

14 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Pozostała działalność prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego Część równ.subw.og.dla powiatów Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżeu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Gimnazja specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Technika Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

16 Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły Policealne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

17 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Szkoły zawodowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 349

18 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,prowadzonych w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,i stopnia i klasach dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,i stop. oraz szkołach artyst Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

19 Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publiczn. 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publiczn Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 220

20 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy 1 946

21 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na ZFŚS Specjalne ośrodki wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000

22 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwest.jedn.budżetowych Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil Pozostała działalność Odpisy na ZFŚS

23 Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Pozostała działalność Odpisy na ZFŚS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 3 908

24 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe

25 28 Tabela nr 3 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2018 ROK PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (w zł) Paragraf Nazwa przychodu Plan Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) RAZEM Paragraf Nazwa rozchodu Plan 982 Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *) RAZEM PRZYCHODY minus ROZCHODY *) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

26 29 Tabela nr 4 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2018 ROK PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA) (w zł) Dział Rozdział Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona zdrowia Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Pomoc dla cudzoziemców Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Rodzina Rodziny zastępcze RAZEM