Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i )

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz ) ) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ) ) i udzielonego upoważnienia zgodnie z 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok zarządzam, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o ,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów po zmianach wynosi ,69 zł, z wyodrębnieniem na: 1) dochody bieżące ,57 zł; 2) dochody majątkowe ,12 zł. 2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi ,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków po zmianach wynosi ,69 zł, z wyodrębnieniem na: 1) wydatki bieżące ,57 zł; 2) wydatki majątkowe ,12 zł, w tym inwestycyjne ,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi ,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Burmistrz Wacław Olszewski 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 roku Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 710 Działalność usługowa , ,00 Po zmianie , Cmentarze , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,34 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , , Gimnazja , , ,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , , Pomoc społeczna , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina ,00 93, , Karta Dużej Rodziny 359,00 93,00 452,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 359,00 93,00 452,00 Razem: , , ,69 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 roku Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,74 0, , Pozostała działalność ,74 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 946, , , Zakup usług pozostałych 9 773, , , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup usług remontowych 6 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 0, ,00 prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 054,00 0, ,07 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 3

4 4120 Składki na Fundusz Pracy 326,00-26,46 299, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 161, , Podróże służbowe krajowe 135,00-135,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 598, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 6 978,00 299, , Zakup usług pozostałych ,00 558, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-3, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 4

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 4 966,00 13, , Zakup usług pozostałych ,00-177, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 823,00 12, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-452, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 620, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i , , , szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 616, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 690, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 632,00-312,00 320, Zakup usług pozostałych 4 640,00-630, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 536,00-9,00 527, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-725, , Pomoc społeczna , , ,00 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 5

6 85230 Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-250, , Zakup usług pozostałych 7 103,00 250, , Rodzina ,00 93, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 100,00 200,00 300, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00-200,00 300, Karta Dużej Rodziny 359,00 93,00 452, Składki na ubezpieczenia społeczne 53,00 12,00 65, Składki na Fundusz Pracy 0,00 10,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe 306,00 71,00 377, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 30, , Zakup usług pozostałych ,00-30, , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,69 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 roku Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo ,74 0,00 Po zmianie , Pozostała działalność ,74 0, , ,74 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 300,00 0, ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 4 300,00 0, , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i ,00 0, ,00 wojewódzkie ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Gimnazja , , ,62 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i , , , metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz ,50 0, ,50 szkołach artystycznych ,50 0, , Ochrona zdrowia 973,00 0,00 973, Pozostała działalność 973,00 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 7

8 852 Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,00 0, , świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 0, ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 1 500,00 0, , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , ,00 0, , Rodzina ,00 93, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 359,00 93,00 452,00 359,00 93,00 452, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: , , ,20 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 roku Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,74 0, Pozostała działalność ,74 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 515,70 0,00 515, Składki na Fundusz Pracy 36,75 0,00 36, Zakup materiałów i wyposażenia 150, , , Zakup energii 200,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 9 273, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 0,00 50, Różne opłaty i składki ,35 0, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 0, ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 4 300,00 0, ,00 prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 670,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 630,00 0,00 630,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 0, ,00 powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 054,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 326,00-26,46 299, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 161, , Zakup usług pozostałych 7 600,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 0,00 700, Podróże służbowe krajowe 135,00-135,00 0,00 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 9

10 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , ,34 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 4 049,33 0, ,33 sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 565,20 485, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja , , ,62 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 2 574,18 0, ,18 sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 561,30 188,41 749, Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,73 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,50 0, Zakup materiałów i wyposażenia 104,87 0,00 104, Zakup środków dydaktycznych i książek ,63 0, , Ochrona zdrowia 973,00 0, Pozostała działalność 973,00 0, Zakup usług pozostałych 973,00 0,00 973, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 720,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 400,00 0, ,00 973,00 973, ,00 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 10

11 Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki 8 900,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 827,00 0,00 827, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 344,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 404,00 0, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 0, ,00 cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ,00 0, ,00 społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, Świadczenia społeczne ,35 0, , Zakup usług pozostałych 231,65 0,00 231, Ośrodki pomocy społecznej 1 500,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 940,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 387,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 195,00 0,00 195, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Rodzina ,00 93, Świadczenie wychowawcze ,00 0, , , , , , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 650,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 223,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 456,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 180,00 0,00 180, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 11

12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 942,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 0, , Podatek od nieruchomości 862,00 0,00 862, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 0, ,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 186,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0, , Zakup energii 4 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 980,00 0, , Podróże służbowe krajowe 100,00 200,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00-200,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 442,00 0, , Karta Dużej Rodziny 359,00 93,00 452, Składki na ubezpieczenia społeczne 53,00 12,00 65, Składki na Fundusz Pracy 0,00 10,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe 306,00 71,00 377, Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 300,00 Razem: , , ,20 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Lp.Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF rok budżetowy 2017 Planowane wydatki w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t. środki pochodzące z innych źr. środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr UM Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze N UM Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie UM Przebudowa drogi w Możnych UM Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana UM Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik UM Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS) UM Budowa drogi w Gordejkach Małych UM Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie UM Budowa drogi Plewki UM Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II UM Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko UM Modernizacja lokali i budynków komunalnych UM Budowa budynku socjalnego w Imionkach UM Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie) UM Budowa alejek na cmentarzu komunalnym UM Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym II UM Modernizacja budynku UM UM "e-gmina Olecko" , , , ,00 UM Zakup samochodu służbowego , ,00 UM Zakup kserokopiarki 5 000, ,00 UM Jednostka organiz. realiz. zadanie Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 13

14 Zakup samochodu OSP Szczecinki , , ,00 UM Monitoring miejski , , ,00 UM Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy" , ,00 UM Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku , ,00 UM Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe , ,00 UM Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka 8 500, ,00 ZS Olecko Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej , ,00 UM W przyszłość bez barier , ,00 965, ,89 UM W przyszłość bez barier ,02 0, , ,05 UM Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjnokomunikacyjnej Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjnokomunikacyjnej 9 280,00 0,00 946, ,43 Gimnaz. Kijewo ,00 0, , ,58 Gimnaz. Kijewo Aktywna szkoła 9 380,00 0,00 972, ,68 SP Gąski Aktywna szkoła ,10 0, , ,52 SP Gąski Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i 6050 zlewni jeziora Oleckie Wielkie , ,00 UM Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej , ,00 UM Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt) , ,00 UM Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada , ,00 UM Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety , ,00 UM Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe , ,00 UM Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt) 6 150, ,00 UM Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt) 7 000, ,00 UM Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt) 8 200, ,00 UM Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt) 7 300, ,00 UM Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt) 3 600, ,00 UM Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt) , ,00 UM Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły) 4 920, ,00 UM Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 14

15 Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki) 5 491, ,00 UM Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo) , ,00 UM Doposażenie placu zabaw FS Giże 4 000, ,00 UM Budowa placu zabaw FS Jaśki , ,00 UM Budowa placu zabaw FS Łęgowo 6 800, ,00 UM Zakup i montaż wiat przystankowych , ,00 UM Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności , , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt) , ,00 UM Przebudowa placu zabaw w parku , , ,00 UM Przebudowa świetlicy w Kukowie , , , UM Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS) , ,00 UM Budowa amfiteatru w Olecku , ,00 UM Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach , , ,00 UM Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski , , ,00 UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS) 8 000, ,00 UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS) 6 059, ,00 UM Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) , ,00 UM Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS) 9 293, ,00 UM Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS) , ,00 UM Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie) , ,00 UM Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka , ,00 UM OGÓŁEM: , , , , ,15 x Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 15

16 Dział rozdz. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu Dochody - dotacje Wydatki (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: składki naliczane świadcz. społeczne Wydatki majątk Działalność usługowa Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej 4300 zakup usług pozostałych OGÓŁEM: Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt i klasyfikacja budżetowa Wydatki bieżące ra x , , , , , ,96 Program: Oś Priorytetowa: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Nazwa projektu: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Partycypacja w planowaniu przestrzennym 1.1 Razem wydatki: ,00 0, , ,00 0, , rok 710, ,00 0, , ,00 0, ,00 w tym: ,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata RPWM Kadry dla gospodarki 1.2 Działanie: Nazwa projektu: Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Planowane wydatki w 2017 roku z tego: Wydatki razem (7+8) Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe RPWM Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku) Razem wydatki: , , , , , , rok 853, , , , , , ,05 w tym: ,52 0, , ,52 0, , , ,56 0, , ,56 0, ,08 0, , ,08 0, , ,30 811,30 0,00 811,30 811,30 0, ,99 0,00 635,99 635,99 0,00 635, ,42 71,42 0,00 71,42 71,42 0, ,62 0, , ,62 0, , ,38 570,38 0,00 570,38 570,38 0, ,04 0, , ,04 0, , , ,74 0, , ,74 0, ,80 0, , ,80 0, , , ,60 0, , ,60 0, rok , , ,82 Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata RPWM Kadry dla gospodarki RPWM Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Działanie: uczniów Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Nazwa projektu: Kijewie Razem wydatki: , , , , , , rok 853, , , , , , ,84 w tym: ,42 0, , ,42 0, , , ,36 0, , ,36 0, ,27 0, , ,27 0, , ,96 243,96 0,00 243,96 243,96 0, ,65 0,00 307,65 307,65 0,00 307, ,96 34,96 0,00 34,96 34,96 0, ,24 0, , ,24 0, , , ,21 0, , ,21 0, ,59 0, , ,59 0, , ,68 136,68 0,00 136,68 136,68 0, ,10 0, , ,10 0, , ,90 636,90 0,00 636,90 636,90 0, ,48 0, , ,48 0, , , ,46 0, , ,46 0, ,35 0, , ,35 0, , , ,85 0, , ,85 0, ,74 0, , ,74 0, , , ,26 0, , ,26 0,00 Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 17

18 Lp. Projekt i klasyfikacja budżetowa Działanie: Nazwa projektu: Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Planowane wydatki w 2017 roku z tego: Wydatki razem (7+8) Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe rok x , , ,02 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: RPWM Kadry dla gospodarki RPWM Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 1.4 Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach) Razem wydatki: , , , , , , rok 853, , , , , , ,04 w tym: ,67 0, , ,67 0, , , ,82 0, , ,82 0, ,04 0, , ,04 0, , ,44 413,44 0,00 413,44 413,44 0, ,24 0,00 512,24 512,24 0,00 512, ,25 59,25 0,00 59,25 59,25 0, ,18 0, , ,18 0, , , ,52 0, , ,52 0, ,97 0, , ,97 0, , , ,59 0, , ,59 0, ,06 0, , ,06 0, , ,74 579,74 0,00 579,74 579,74 0, ,28 0, , ,28 0, , , ,09 0, , ,09 0, ,65 0, , ,65 0, , ,55 782,55 0,00 782,55 782,55 0, ,95 0, , ,95 0, , , ,05 0, , ,05 0, rok , , ,68 Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata RPWM Kadry dla gospodarki RPWM Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Działanie: uczniów Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Nazwa projektu: Olecku Razem wydatki: , , , , , , rok 853, , , , , , ,03 w tym: ,30 0, , ,30 0, , ,88 478,88 0,00 478,88 478,88 0, ,88 0, , ,88 0, , ,31 82,31 0,00 82,31 82,31 0, ,44 0,00 272,44 272,44 0,00 272, ,19 12,19 0,00 12,19 12,19 0, ,65 0, , ,65 0, , ,85 770,85 0,00 770,85 770,85 0, ,59 0, , ,59 0, , ,76 44,76 0,00 44,76 44,76 0, ,32 0, , ,32 0, , , ,58 0, , ,58 0, ,85 0, , ,85 0, , , ,15 0, , ,15 0, rok , , ,71 2 Wydatki majątkow x , , , , , ,15 Program: Oś Priorytetowa Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Cyfrowy Region Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: e-gmina Olecko 2.1 Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies rok 750, rok Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata RPWM Kadry dla gospodarki Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 18

19 Lp. Projekt i klasyfikacja budżetowa 2.4 Działanie: Nazwa projektu: Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Planowane wydatki w 2017 roku z tego: Wydatki razem (7+8) Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe RPWM x Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Działanie: uczniów Nazwa projektu: W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku) 2.2 Razem wydatki: , , , , , , rok 853, , , , , , ,94 w tym: ,89 0, , ,89 0, , , ,11 0, , ,11 0, ,05 0, , ,05 0, , , ,97 0, , ,97 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: RPWM Kadry dla gospodarki RPWM Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Działanie: uczniów Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w 2.3 Nazwa projektu: Kijewie Razem wydatki: , , , , , , rok 853, , , , , , ,01 w tym: ,43 0, , ,43 0, , ,57 946,57 0,00 946,57 946,57 0, ,58 0, , ,58 0, , , ,42 0, , ,42 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: RPWM Kadry dla gospodarki RPWM Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 2.5 Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach) Razem wydatki: , , , , , , rok 853, , , , , , ,20 w tym: ,68 0, , ,68 0, , ,32 972,32 0,00 972,32 972,32 0, ,52 0, , ,52 0, , , ,58 0, , ,58 0,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany Priorytet: Działanie: przez społeczność) Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Przebudowa placu zabaw w parku Razem wydatki: rok 900, Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność) Priorytet: Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy w Kukowie Razem wydatki: rok 921, Ogółem (1+2) x , , , , , ,11 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne W załączniku przy planowanych wydatkach w 2017 roku, w żródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem fiinansowania. Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku Klasyfikacja z tego w tym: Dochody Wydatki Nazwa Wydatki składki wynagro Wydatki ogółem ogółem bieżące od dotacje dzenia majątk. Dz. Rozdz. wynagr Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na 6300 inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo, przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych (budowa drogi w Sedrankach, przebudowa drogi w Łegowie) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy marszałkowskie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu OSP Szczecinki Oświata i wychowanie - pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podst. porozumień między j.s.t Programy polityki zdrowotnej Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 20

21 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM: Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 r. Lp Dz. Rozdz. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku. w zł Nazwa zadania / podmiotu Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych podmiotowej Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap Profilaktyka raka szyjki macicy na lata / Powiat Olecko Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kwota dotacji celowej Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 4 049, Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Id: E0D511C2-71B1-4AA2-AD FC0C97. Podpisany Strona 22