Instrukcja Stanowiskowa
|
|
|
- Aleksander Maciejewski
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Instrukcja Stanowiskowa Cel Celem procesu jest przeprowadzenie naliczania odsetek od pozycji przeterminowanych na kontoch umowy Studentów (SLcM)/ Partnerów biznesowych (FICA). Oczekiwanym wynikiem jest utworzenie noty odsetkowej jako rekordu w systemie oraz wydrukowanie formularza Nota odsetkowa. Wymagania wstępne Na kontach umowy Studentów (SLcM)/ Partnerów biznesowych (FICA) muszą istnieć pozycje rozliczone po terminie płatności. Ścieżka menu Menu SAP Zarządzanie uczelniami wyższymi Księgowość dot. studentów Rozrachunki wg kont umów Prace okresowe Dla kont umowy Przebieg oprocentowania Menu SAP Zarządzanie uczelniami wyższymi Księgowość dot. studentów Rozrachunki wg kont umów Konto Odsetki Wyświetlanie obliczenia Menu SAP Zarządzanie uczelniami wyższymi Księgowość dot. studentów Rozrachunki wg kont umów Prace okresowe Dla kont umowy Korespondencja Drukowanie Kod transakcji Transakcja FPINTM1 FPI4 FPCOPARA Przebieg oprocentowania Wyświetlanie obliczania odsetek Tworzenie korespondencji wychodzącej: faktury, noty odsetkowe, monity, PIT8C Brak wskazówek Wskazówki FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 1
2 Procedura 1. Rozpocznij transakcje, korzystając ze ścieżki menu lub kodu transakcji FPINTM1. 2. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób. Identyf. Daty Data bieżąca np Identyfikacja Wprowadź inicjały: pierwszą literę imienia i dwie pierwsze litery nazwiska oraz kolejny numer dla przebiegu w ramach jednego dnia np. Julia ZIelińska pierwszy przebieg JZI01 Zakładka Ogólne ograniczenia Jednostaka gosp. Przebieg symulacyjny Podajemy jednostkę gospodarczą UJKR/ UJCM. Zaznacz FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 2
3 3. Zapisz wprowadzone parametry za pomocą ikony. 4. Przejdź do zakładki Szczegółowe ograniczenia 5. Wybierz ikonę dowolne wybory. W zakładce Dowolne wybory wybierz pola, które będą ograniczały wybierane dokumenty. Jeśli chcemy przeprowadzić odsetkowanie dla jednego z wydziałów wybieramy zakres działów gospodarczych, które należą do danego wydziału np. dla wydziału Filozoficznego ,. FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 3
4 6. Przejdź do zakładki Parametry księgow. 7. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób. Data wystaw. Data księgow. Rodz. dokumentu Klucz statystyki Klucz uzgodni. Data bieżąca Data bieżąca OD Puste Wartość podpowiedziana przez system. FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 4
5 8. Przejdź do zakładki Parametry odsetek 9. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób. Parametry odsetek Tworzenie korespondencji Zaznacz: -Pozycja Wn -Tylko rozliczone pozycje: Zaznacz check box FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 5
6 10. Przejdź do zakładki Logi 11. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób. Klasa problemu Zaznaczamy wartość 4-Informacje dodatkowe FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 6
7 12. Zapisz dokonane wybory za pomocą ikony. 13. Wykonaj przebieg oprocentowania wybierając ikonę Planowanie przebiegu programu. 14. Zatwierdź ikoną OK pojawiający się ekran. 15. Przy pomocy ikony odśwież status przebiegu. FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 7
8 16. Z górnego paska menu wybierz Otoczenie Lista oblicz. odset Zatwierdź pojawiający się ekran za pomocą ikony. FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 8
9 18. Na ekranie pojawią się obliczone w przebiegu symulacyjnym odsetki. 19. Propozycję odsetek można usunąć wybierając z menu Przebieg programu - > Usuwanie FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 9
10 20. Zatwierdź ikoną TAK pojawiający się ekran. 21. Wróć do ekranu głównego przebiegu oprocentowania przy pomocy ikony. 22. Odznacz Przebieg symulacyjny. 23. Zapisz dokonane wybory za pomocą ikony. 24. Wykonaj rzeczywisty przebieg oprocentowania wybierając ikonę Planowanie przebiegu programu FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 10
11 25. Zatwierdź ikoną OK pojawiający się ekran. 26. Przy pomocy ikony odśwież status przebiegu. FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 11
12 27. Na ekranie pojawi się lista zaksięgowanych odsetki. 28. Rozpocznij transakcje, korzystając ze ścieżki menu lub kodu transakcji FPI Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób. Numer dokumentu ods. Wprowadź numer utworzonego dokumentu odsetkowego. FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 12
13 30. Wyświetl dokument używając przycisku. 31. Rozpocznij transakcje, korzystając ze ścieżki menu lub kodu transakcji FPCOPARA. 32. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób. Identyf. Daty Data bieżąca np Identyfikacja Jednostka gosp. Wprowadź inicjały: pierwszą literę imienia i dwie pierwsze litery nazwiska oraz kolejny numer dla przebiegu w ramach jednego dnia np. Julia ZIelińska pierwszy przebieg JZI02 Podajemy jednostkę gospodarczą UJKR/ UJCM. FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 13
14 33. Zapisz wprowadzone parametry za pomocą ikony. 34. Przejdź do zakładki Ograniczenia koresp W zakładce Ograniczenia koresp. wypełnij pola Rodz. korespondencji Identyfikacja daty Identyfikacja Pismo dotyczące odsetek identyfikacja daty z przebiegu oprocentowania Wprowadź inicjały: pierwszą literę imienia i dwie pierwsze litery nazwiska oraz kolejny numer dla przebiegu w ramach jednego dnia np. Julia ZIelińska pierwszy przebieg JZI02 - identyfikacja z przebiegu oprocentowania FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 14
15 36. Przejdź do zakładki Parametry wydruku 37. Wypełnij pola Urządzenie wyjściowe Rodzaj wydruku Wybierz drukarkę. Wybierz wydruk próbny/rzeczywisty. 38. Zapisz wprowadzone parametry za pomocą ikony. 39. Wykonaj wydruk pism wybierając ikonę Planowanie przebiegu programu. FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 15
16 40. Zatwierdź ikoną OK pojawiający się ekran. FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 16
17 41. Wydruk pism. FICA-ZW10-P _Naliczanie odsetek.doc Strona 17
Instrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Cel Celem procesu jest wygenerowanie dokumentu faktury VAT dla należności na kontach rozrachunkowych Studentów oraz kontrahentów-firm. Oczekiwanym wynikiem jest utworzenie faktury
Instrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Korekta opłaty z tytułu czesnego Cel Celem procesu jest przeprowadzenie korekty wykonanego naliczenia opłat z tytułu czesnego. Wymagania wstępne Na kontach umowy Studentów (SLcM)/
Instrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Cel Wprowadzanie alternatywnego płatnika FICA Wprowadzenie danych płatnika alternatywnego (przedsiębiorstwa,firmy, instytucji) jest niezbędne w przypadku potrzeby wystawienia faktur
Instrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Cel Naliczanie opłat z tytułu czesnego - indywidualne Celem procesu jest przeprowadzenie operacji indywidualnego naliczenia czesnego dla studenta zarejestrowanego na dany program
Tworzenie faktury korygującej
Tworzenie faktury korygującej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę korygującą. Wymagania wstępne Numer faktury, do której chcemy zrobić korektę. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu,
Instrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Cel Celem procesu jest wystawienie w systemie FICA formularzy PIT8C dla studenta. Wymagania wstępne Brak Kod transakcji Transakcja FPO4 PIQST00 PIQSTM FPE2 ZPIT8C_STUD Opis Zestawienie
Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową.
FMX1 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową. Wymagania wstępne Dostępność środków finansowych. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną.
FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną. Wymagania wstępne Przed wprowadzeniem noty należy zrobić obligo (blokada środków) w transakcji FMX1. Niezbędne dane do
Tworzenie faktury zaliczkowej
Tworzenie faktury zaliczkowej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę zaliczkową. Wymagania wstępne Otrzymanie wpłaty przed wykonaniem usługi. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano fakturę. Ścieżka menu Użyj poniższych
Tytuł: Tworzenie obliga. Instrukcja robocza
Tworzenie obliga FMX1 Cel Zastosuj tę procedurę, aby stworzyć rezerwacje środków (obligo). Wymagania wstępne Dostępność środków finansowych. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę
Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.
Tworzenie zamówienia ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć
Tytuł: Instrukcja robocza
FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia.
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano poprawnie wystawioną fakturę. Ścieżka menu
Tworzenie zamówienia zagranicznego
Tworzenie zamówienia zagranicznego ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie zagraniczne. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek
Tytuł: Zakładanie kartoteki. Instrukcja robocza
Zakładanie kartoteki AS01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby założyć kartotekę środka trwałego. Wymagania wstępne Musi istnieć dokument OT/Karta środka trwałego. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu,
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez zamówienia.
FBV0 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć wstępnie wprowadzona faktura bez oraz rezerwacja środków (obligo). Ścieżka menu
Tytuł: Instrukcja robocza
FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki.
Wyświetlanie danych budżetu dla stanowiska finansowego zfm2 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki. Wymagania wstępne W systemie musi być założony budżet
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania z wnioskiem do DZP.
Zgłoszenie zapotrzebowania z ME51N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania z. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7.
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć zaksięgowana faktura pierwotna (do której wprowadzamy fakturę korektę). Ścieżka
Instrukcja uŝytkowania programu
PN Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU...3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU...3 3. OKNO GŁÓWNE
Żądanie zaliczki F-47
Żądanie zaliczki F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zgłosić żądanie: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku przedpłaty), pracownika
Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Tworzenie not księgowych
Tworzenie not księgowych VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wystawić notę wewnętrzną innej jednostce UJ. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję:
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania ramowego.
ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć ramowe zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych
Tytuł: Instrukcja robocza
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zmienić datę faktury, datę księgowania, kwotę, rodzaj podatku, referencję, opis, tryb postępowania, klasyfikator RBWS, warunek płatności, bank własny, bank partnera,
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek do umowy cywilno-prawnej.
ZFMX01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek do. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe. Ścieżka menu Dla transakcji nie istnieje odpowiadająca jej ścieżka menu. Kod transakcji ZFMX01 Wskazówki
Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.
Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę
INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA
INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA Zasady wystawiania faktur zostały opisane w instrukcji ogólnej SD oraz instrukcjach szczegółowych. 1. Zlecenie sprzedaży Uwaga: dane
Instrukcja Użytkownika
Instrukcja Użytkownika Indeksacja warunków umowy Zarządzanie Infrastrukturą Zarządzanie Nieruchomościami Wrzesień 2011 Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający Zarządzanie Uczelnią 1 Spis treści:
Instrukcja przeprowadzania procesu oceny pracowniczej pracowników administracji i obsługi za pomocą portalu samoobsługowego SAP.
Instrukcja przeprowadzania procesu oceny pracowniczej pracowników administracji i obsługi za pomocą portalu samoobsługowego SAP. Uprzejmie przypominany o konieczności posiadania przez każdego pracownika
Biblioteki publiczne
Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja
Biblioteki publiczne
Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja
Obszar Należności - Zobowiązania
Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ
Jak utworzyć raport kasowy?
Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.
Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową
Instrukcja stanowiskowa Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. W celu wyszukania
Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?
Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić
Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową
Instrukcja stanowiskowa Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. W celu wyszukania
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić raport dotyczący elektronicznych wniosków urlopowych.
Z_URLOPY Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić raport dotyczący elektronicznych wniosków urlopowych. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Nie istnieje ścieżka menu. Kod transakcji Z_URLOPY Wskazówki
Tytuł: Instrukcja robocza
Tworzenie wniosku o dodatek ZPS_WYNAG Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o dodatek. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe Uprawnienia do źródła finansowania Kod transakcji ZPS_WYNAG
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta.
VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka
Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI
I Naliczanie należności za czesne usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI Dziekanat tworzy propozycję należności (odsetki dołu) z terminami płatności zgodnymi z umowami. Jeżeli decyzja o przyjęciu na
Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?
Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:
Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza
F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć żądanie w referencji do rezerwacji środków: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o wynagrodzenie uzupełniające.
wynagrodzenie uzupełniające ZPS_WYNAG Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe Uprawnienia do źródła finansowania Kod transakcji ZPS_WYNAG Wskazówki
NOWA APLIKACJA EPC GRUPY NISSAN INSTRUKCJA OBSŁUGI
NOWA APLIKACJA EPC GRUPY NISSAN INSTRUKCJA OBSŁUGI IDENTYFIKUJ POJAZD Katalog EPC Nissan obsługiwany przez Microcat Live jest doskonałym systemem sprzedaży części. Aby rozpocząć korzystanie z systemu,
Dodawanie stron do zakładek
Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie
Koniński Dom Kultury (KDK) Instrukcja dla użytkowników IRKA
Koniński Dom Kultury (KDK) Instrukcja dla użytkowników IRKA 1 Rejestracja do systemu i pierwsze logowanie. 2 Edycja danych użytkownika. 3 Rejestracja konta dziecka w systemie. 4 Edycja danych dziecka.
Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014
Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje
Dodawanie stron do zakładek
Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH
SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W trosce o naszych Klientów uruchomiliśmy nowy System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych. Każde zgłoszenie ma przyporządkowany unikalny numer, którego
CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart
1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty
Opis obsługi programu KALKULACJA
Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA służy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej
CELAB. System Informatyczny. Pracownie krok po kroku LTC 1
Instrukcja obsługi programu 2.04.a Pracownie krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Pracownie krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu
Składanie oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat
ZAŁĄCZNIK nr 1 Składanie oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat 1. Informacje ogólne Do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia
Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Kopiowanie danych rzeczywistych do planu
Kopiowanie danych rzeczywistych do planu Dział Ekonomiczny PW Warszawa, maj 2016 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp 03 2. Procedura 04 3. Kopiowanie na MPK 07 4. Kopiowanie na zleceniach CO 31 5. Kopiowanie na
Symfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2
Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik
Uniwersytet Wrocławski. Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Oświadczenie studenta w sprawie uprawnienia do studiów bezpłatnych
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytecki System Obsługi Studiów Oświadczenie studenta w sprawie uprawnienia do studiów bezpłatnych Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18.03.2011 roku regulującą
Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Jak...korzystać z funkcji PO Convert, aby ze zlecenia zakupu utworzyć fakturę
1 / 6 Jak...korzystać z funkcji PO Convert, aby ze zlecenia zakupu utworzyć fakturę 1. Logowanie na konto w serwisie OB10 Wejdź na stronę www.ob10.com. Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z poradnika
Archiwum Prac Dyplomowych
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu
Dotacje. Jak we wniosku i sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględniać uczniów, u których występuje kilka dodatkowych powodów dotacji?
Dotacje Jak we wniosku i sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględniać uczniów, u których występuje kilka dodatkowych powodów dotacji? Jeśli w jednostce są uczniowie, u których występuje kilka dodatkowych
Zawartość 1. Wprowadzenie... 2 2. Logowanie... 3 3. Strona główna... 4 4. Edycja danych użytkownika... 6 5. Zmiana hasła... 7 6. Tworzenie nowego sylabusu przedmiotu... 10 6.1. Tworzenie nowego sylabusu
Podręcznik użytkownika. Instrukcje
Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.
REJESTRACJA PROJEKTÓW
REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie
Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Materiał szkoleniowy:
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl
SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL. Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu:
SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu: - zalogowanie się do systemu SAPGUI = PRD nadanie uprawnień
Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń
Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Rejestracja opłat dydaktycznych
Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Rejestracja opłat dydaktycznych Obszar Zarządzanie Finansami Sprzedaż Lipiec 2008 Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający Zarządzanie Rejestracja
Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.
Instrukcja użytkownika. Panel Partnera CreamCRM
Instrukcja użytkownika Panel Partnera CreamCRM Spis treści Rozdział I Konfiguracja konta... 3 Informacje... 4 Adresy... 5 Numery telefonów... 5 Konta bankowe... 6 Odbiorcy indywidualni... 6 Lista zamówień...
Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika
Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod
Biblioteki publiczne
Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia... 1 2. Logowanie/rejestracja
Włączanie/wyłączanie paska menu
Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po
Opis obsługi programu KALKULACJA
Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej
Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy.
Zarządzanie grupami A. Przedmioty i grupy. Z głównego okna systemu wybieramy Zajęcia Zajęcia i grupy, pojawi się okno, w którym po wyborze przedmiotu mamy dostęp do grup danego przedmiotu. Aby znaleźć
ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM
ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział
Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll
Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu
Opis obsługi programu KALKULACJA
Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA służy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej
Rejestry. instrukcja obsługi wersja 2.9.2
esop Rejestry instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Rejestr
Uniwersytet Wrocławski. Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Oświadczenie studenta w sprawie uprawnienia do studiów bezpłatnych
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytecki System Obsługi Studiów Oświadczenie studenta w sprawie uprawnienia do studiów bezpłatnych Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18.03.2011 roku regulującą
korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu
KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2)
Obsługa Panelu Rodzica
Strona główna Rysunek 1. Okno Główne Panelu rodzica. str. 1 Okno główne Panelu składa się z widoku aktualnie przeglądanego menu oraz okna nawigacyjnego zawierającego poszczególne zakładki: Strona główna
WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6
WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.
Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów
Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-27S? Aby przygotować zestawienie Rb-27S, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Zestawienia wybierz pozycję Budżetowe. 2. W oknie Zestawienie budżetowe na
Logowanie do portalu:
Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce
INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM
Załącznik do zarządzenia nr 202/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce
Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania Chcę kupić bilet. Czy muszę się zarejestrować? Jeśli kupuję bilety dla wielu osób czy należy podać dane wszystkich pasażerów? Czy mogę zmienić dane podróżnego na bilecie? Jak
Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do klas I szkół podstawowych Szanowni Państwo,
Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do klas I szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie
INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM
INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce po lewej stronie Informacje dla pracowników. Wejście po naciśnięciu ikony Intranet
Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące