Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić raport dotyczący elektronicznych wniosków urlopowych.
|
|
- Konrad Kamiński
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Z_URLOPY Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić raport dotyczący elektronicznych wniosków urlopowych. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Nie istnieje ścieżka menu. Kod transakcji Z_URLOPY Wskazówki Brak wskazówek Strona 1 / 20
2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w oknie dialogowym w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: z_urlopy 3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem ENTER. Strona 2 / 20
3 Wyświetlanie wniosków o nieobecność (baza danych wniosków) 4. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Okres wyboru danych R Okres wyboru danych jest ściśle powiązany z wyborem sekcji Odniesienie okresu wyboru danych do następujących pól Przykład: Dla poniższego ekranu selekcji raport wyświetli wnioski urlopowe, których pierwszy dzień nieobecności przypada na r Strona 3 / 20
4 Przykład 5. Kliknij. Nazwa pola R/O/C Opis Data wniosku O Data wniosku data złożenia wniosku urlopowego Przykład: Strona 4 / 20
5 Lub Nazwa pola R/O/C Opis Data początkowa nieobecności O Data początkowa nieobecności pierwszy dzień nieobecności Przykład: Lub. Nazwa pola R/O/C Opis Data końcowa nieobecności O Data końcowa nieobecności ostatni dzień nieobecności Przykład: 6. Wypełnij pole Numer osobowy, jeśli chcesz wygenerować raport dla poszczególnych pracowników. Strona 5 / 20
6 7. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Numer osobowy R Numer osobowy numer osobowy pracownika Przykład: 8. Kliknij, jeśli chcesz wygenerować raport dla wielu numerów osobowych Strona 6 / 20
7 Wybór wielokrotny dla Numer osobowy 9. Kliknij, aby zaczytać wprowadzone dane. Strona 7 / 20
8 10. Kliknij, aby wygenerować raport. Strona 8 / 20
9 Wyświetlanie wniosków o nieobecność (baza danych wniosków) Kolumny w raporcie ułożone są według domyślnego wariantu, które opisuje tabela poniżej. Nazwa kolumny Znaczenie ID dokumentu Niepowtarzalne ID dokumentu Wersja dokum. Bieżący krok workflow Inicjator Imię i nazwisko wnioskującego Nr osob-inicjator Nr osobowy wnioskującego Status i Status Workflow Opisuje tabela poniżej (Krok 11) Strona 9 / 20
10 Osoba odpowiedzialna Osoba zastępująca lub akceptująca wniosek urlopowy w zależności od wartości w kolumnie Wersja dokum. Nr os osoba odpow. Nr osobowy osoby odpowiedzialnej Ostatnia zmiana Data i godzina ostatniej zmiany workflow Ost.zmien.przez User, który ostatnio zaakceptował lub odrzucił wniosek Następny wykonawca Imię i nazwisko osoby, która powinna przetworzyć wniosek Nr osob.-nast.wyk. Nr osobowy następnego wykonawcy 11. Odczyt statusów: Status dokumentu odczytujemy w zestawieniu kolumn status i status workflow. Status Status Workflow Znaczenie APPROVED STARTED Wniosek ostatecznie zaakceptowany I czekający do zaksięgowania na infotypie 2001 SENT ERROR Błąd wykonania (kontakt z administratorem workflow) POSTED COMPLETED Wniosek ostatecznie zaakceptowany i zaksięgowany na infotypie 2001 SENT STARTED Wniosek zainicjowany REJECTED COMPLETED Wniosek odrzucony 12. Kliknij dwukrotnie wybraną pozycję, aby wyświetlić szczegóły danego wniosku urlopowego. Strona 10 / 20
11 Wyświetlanie wniosków o nieobecność (baza danych wniosków) Strona 11 / 20
12 Wyświetlanie wniosków o nieobecność (baza danych wniosków) 13. Kliknij, aby wyświetlić daty początku i końca nieobecności (Ważne od Ważne do) Strona 12 / 20
13 Zmiana układu 14. Kliknij oraz, aby zaznaczona pozycja została przeniesiona do kolumny obok. 15. Kliknij lub zatwierdź klawiszem ENTER. W podobny sposób możesz przenieść inne wartości. Strona 13 / 20
14 Wyświetlanie wniosków o nieobecność (baza danych wniosków) 16. Kliknij, aby wyświetlić szczegółowy przebieg wniosku (krok po kroku) Strona 14 / 20
15 Wybór pozycji roboczej (1 wpis) 17. Jeśli chcesz przejść do szczegółów, kliknij dwukrotnie wyświetlony wiersz Strona 15 / 20
16 Protokół Workflow 18. Kliknij najniżej położoną ikonę logu graficznego, aby wyświetlić przebieg workflow (obrazuje go zielona linia). Z tego poziomu możesz wybrać również ikonę, aby wyświetlić informację u kogo aktualnie znajduje się wniosek urlopowy (szczegółowy opis kroku w kroku 21 instrukcji). Strona 16 / 20
17 Wyświetlanie protokołu workflow dla 'ZHR_ESS_LR' Strona 17 / 20
18 Wyświetlanie protokołu workflow dla 'ZHR_ESS_LR' 19. Kliknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu. Strona 18 / 20
19 Wybór pozycji roboczej (1 wpis) 20. Jeśłi przejść do szczegółów, kliknij dwukrotnie wyświetlony wiersz Protokół Workflow Strona 19 / 20
20 21. Jeśli chcesz wyświetlić informację u kogo aktualnie znajduje się wniosek, kliknij najniżej położoną ikonę Wykonawca i na ekranie poniżej wybierz przycisk Wykonawcy. System wyświetla pracowników, u których wniosek oczekuje, akceptacji na Centralnej Liście Roboczej " 22. Transakcję zakończono. Wynik Wykonano raport, za pomocą którego wyświetlono wnioski urlopowe pracowników, których data początku nieobecności przypada na W następnych ekranach pokazane zostały szczegółowe dane początku i końca nieobecności oraz przebieg workflow wraz z osobami akceptującymi. Komentarz Brak Strona 20 / 20
Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki.
Wyświetlanie danych budżetu dla stanowiska finansowego zfm2 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki. Wymagania wstępne W systemie musi być założony budżet
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez zamówienia.
FBV0 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć wstępnie wprowadzona faktura bez oraz rezerwacja środków (obligo). Ścieżka menu
Bardziej szczegółowoModuł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową.
FMX1 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową. Wymagania wstępne Dostępność środków finansowych. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania ramowego.
ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć ramowe zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych
Bardziej szczegółowoTytuł: Tworzenie obliga. Instrukcja robocza
Tworzenie obliga FMX1 Cel Zastosuj tę procedurę, aby stworzyć rezerwacje środków (obligo). Wymagania wstępne Dostępność środków finansowych. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.
Bardziej szczegółowoTytuł: Zakładanie kartoteki. Instrukcja robocza
Zakładanie kartoteki AS01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby założyć kartotekę środka trwałego. Wymagania wstępne Musi istnieć dokument OT/Karta środka trwałego. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu,
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zmienić datę faktury, datę księgowania, kwotę, rodzaj podatku, referencję, opis, tryb postępowania, klasyfikator RBWS, warunek płatności, bank własny, bank partnera,
Bardziej szczegółowoTworzenie faktury zaliczkowej
Tworzenie faktury zaliczkowej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę zaliczkową. Wymagania wstępne Otrzymanie wpłaty przed wykonaniem usługi. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek do umowy cywilno-prawnej.
ZFMX01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek do. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe. Ścieżka menu Dla transakcji nie istnieje odpowiadająca jej ścieżka menu. Kod transakcji ZFMX01 Wskazówki
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7.
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć zaksięgowana faktura pierwotna (do której wprowadzamy fakturę korektę). Ścieżka
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania z wnioskiem do DZP.
Zgłoszenie zapotrzebowania z ME51N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania z. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o wynagrodzenie uzupełniające.
wynagrodzenie uzupełniające ZPS_WYNAG Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe Uprawnienia do źródła finansowania Kod transakcji ZPS_WYNAG Wskazówki
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
Tworzenie wniosku o dodatek ZPS_WYNAG Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o dodatek. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe Uprawnienia do źródła finansowania Kod transakcji ZPS_WYNAG
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano fakturę. Ścieżka menu Użyj poniższych
Bardziej szczegółowoTworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.
Tworzenie zamówienia ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć
Bardziej szczegółowoTworzenie faktury korygującej
Tworzenie faktury korygującej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę korygującą. Wymagania wstępne Numer faktury, do której chcemy zrobić korektę. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu,
Bardziej szczegółowoTworzenie zamówienia zagranicznego
Tworzenie zamówienia zagranicznego ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie zagraniczne. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek
Bardziej szczegółowoTworzenie not księgowych
Tworzenie not księgowych VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wystawić notę wewnętrzną innej jednostce UJ. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję:
Bardziej szczegółowoŻądanie zaliczki F-47
Żądanie zaliczki F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zgłosić żądanie: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku przedpłaty), pracownika
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia.
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano poprawnie wystawioną fakturę. Ścieżka menu
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta.
VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną.
FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną. Wymagania wstępne Przed wprowadzeniem noty należy zrobić obligo (blokada środków) w transakcji FMX1. Niezbędne dane do
Bardziej szczegółowoSAPUS-MMI-038-Zamiana pozycji kontraktu
SAPUS-MMI-038-Zamiana pozycji kontraktu Historia zmian W razie potrzeby aktualizuj poniższą tabelę, gdy ten dokument ulegnie zmianie: Data Autor Opis zmian 12-08-2008 Leszek Dudanowicz Utworzenie dokumentu
Bardziej szczegółowoModuł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza
F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć żądanie w referencji do rezerwacji środków: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku
Bardziej szczegółowoBezpieczne logowanie do SAP
Bezpieczne logowanie do SAP Cel Zastosuj tę procedurę, aby uzyskać dostęp do systemu SAP (za pomocą połączenia szyfrowanego). Wymagania wstępne Przy pierwszym uruchomieniu na danym komputerze konieczne
Bardziej szczegółowoProces wydawania identyfikatorów na portalu KomornikID
Proces wydawania identyfikatorów na portalu KomornikID Spis treści Opis dokumentu...2 Obsługa z poziomu konta Komornika...2 Składanie wniosku o identyfikator dla siebie...2 Zatwierdzanie wniosku przesłanego
Bardziej szczegółowoInstrukcja - Czas pracy PTMW. Zawartość
Instrukcja - Czas pracy PTMW Zawartość Logowanie do systemu... 2 PTMW- Pulpit menadżera czasu pracy... 5 Tworzenie listy pracowników... 6 Modyfikacja listy pracowników... 17 Usuwanie listy pracowników...
Bardziej szczegółowoMeldowanie do systemu
Zawartość Meldowanie do systemu... 2 Raport- rozliczenie czasu pracym i wynagrodzeń... 4 Eksport raportu do Excela... 9 Raport- ykaz pracowników korzystających z urlopów... 13 Tworzenie wariantu raportu...
Bardziej szczegółowoInstrukcja potwierdzania lub odrzucania przez Egzaminatora udziału w egzaminie zaproponowanym przez Dyrektora OE
Numer instrukcji dla Egzaminatora: 0004 Instrukcja potwierdzania lub odrzucania przez Egzaminatora udziału w egzaminie zaproponowanym przez Dyrektora OE Słowniczek pojęć: CKE: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca
Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego
Bardziej szczegółowoWprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ.
Elektroniczny wniosek o urlop wypoczynkowy krok po kroku Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ. Istotne
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA
INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA Zasady wystawiania faktur zostały opisane w instrukcji ogólnej SD oraz instrukcjach szczegółowych. 1. Zlecenie sprzedaży Uwaga: dane
Bardziej szczegółowo1. Instalacja Programu
Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć
Bardziej szczegółowoPoradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część III Raporty, export plików, pozostałe
` Poradnik użytkownika systemu BibbyNet Część III Raporty, export plików, pozostałe Spis treści Raporty 1. Analiza otwartych pozycji... 1 2. Raporty na żądanie... 2 3. Podgląd raportów... 4 Wczytanie pliku
Bardziej szczegółowoKopiowanie danych rzeczywistych do planu
Kopiowanie danych rzeczywistych do planu Dział Ekonomiczny PW Warszawa, maj 2016 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp 03 2. Procedura 04 3. Kopiowanie na MPK 07 4. Kopiowanie na zleceniach CO 31 5. Kopiowanie na
Bardziej szczegółowoInstrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21
Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI
Bardziej szczegółowoInstrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Cel Naliczanie opłat z tytułu czesnego - indywidualne Celem procesu jest przeprowadzenie operacji indywidualnego naliczenia czesnego dla studenta zarejestrowanego na dany program
Bardziej szczegółowoe-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda
e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Panel Partnera CreamCRM
Instrukcja użytkownika Panel Partnera CreamCRM Spis treści Rozdział I Konfiguracja konta... 3 Informacje... 4 Adresy... 5 Numery telefonów... 5 Konta bankowe... 6 Odbiorcy indywidualni... 6 Lista zamówień...
Bardziej szczegółowoOpis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu
Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu W aukcjach na złom mogą brać udział tylko firmy, które posiadają aktywne konto w Portalu Aukcji Niepublicznych oraz zostały zakwalifikowane do
Bardziej szczegółowoZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM
ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział
Bardziej szczegółowoSigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający.
Sigma moduł Arkusz Jak przydzielić do zajęć nauczyciela wspomagającego? W klasach integracyjnych zajęcia powinny być prowadzone przed dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego,
Bardziej szczegółowoSystem Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Aplikacje Terminalowe - Instrukcja
System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Aplikacje Terminalowe - Instrukcja Spis treści 1. O aplikacjach... 3 2. Panel wejść/wyjść... 4 2.1. Okno logowania... 4 2.2. Logowanie... 4 2.3. Okno
Bardziej szczegółowoSymfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013
Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bardziej szczegółowoOpis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom
Opis postępowania dla uczestników aukcji Aukcja samodzielna- złom Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-srk.coig.biz/
Bardziej szczegółowoFARA INTENCJE ONLINE. Przewodnik dla użytkownika programu FARA. Włodzimierz Kessler SIGNUM-NET
2018 FARA INTENCJE ONLINE Przewodnik dla użytkownika programu FARA Wersja 1.6, 10 lutego 2018 www.fara.pl Włodzimierz Kessler SIGNUM-NET 2018-02-10 Spis treści 1. Zanim zaczniesz... 2 1.1. Dla kogo przeznaczony
Bardziej szczegółowoOpisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).
MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić
Bardziej szczegółowoInstrukcja Użytkownika
Instrukcja Użytkownika Indeksacja warunków umowy Zarządzanie Infrastrukturą Zarządzanie Nieruchomościami Wrzesień 2011 Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający Zarządzanie Uczelnią 1 Spis treści:
Bardziej szczegółowoKsięgowość Optivum. Import planu finansowego wygenerowanego w Sigmie do programu Księgowość
Księgowość Optivum Jak postąpić, w sytuacji gdy przy eksporcie sprawozdań budżetowych do Sigmy pojawi się komunikat Pozycje wykonania spoza planu? Porada opisuje czynności, które należy wykonać, w celu
Bardziej szczegółowoTworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -
- 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoModuł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro
Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie
Bardziej szczegółowoSystem magazynowy małego sklepu.
System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie
Bardziej szczegółowoInwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji
Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym
Bardziej szczegółowoJak wprowadzić dokument kasowy?
Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla
Bardziej szczegółowoKsięgowość Optivum. Jak wykonać kwartalne sprawozdanie Rb-34S?
Księgowość Optivum Jak wykonać kwartalne sprawozdanie Rb-34S? Rb-34S to kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Przygotowanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018
Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika Platforma Walutowa
Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa Radomsko, Sierpień 2018 r. 1. Wstęp Platforma Walutowa ESBANK jest aplikacją internetową służącą do przeprowadzania transakcji walutowych. Do prawidłowego działania
Bardziej szczegółowoSystem Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta
System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem
Bardziej szczegółowoOBSŁUGA PORTALU PRACOWNICZEGO (HCM)
OBSŁUGA PORTALU PRACOWNICZEGO (HCM) Spis treści 1. W jaki sposób zalogować się do portalu pracowniczego (HCM)?... 1 2. W jaki sposób sprawdzić wykaz absencji podczas zatrudnienia w SGH?... 1 3. W jaki
Bardziej szczegółowoUMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi dla studenta
Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Obsługa wniosku urlopowego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu:
Bardziej szczegółowoAPLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK
APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Opis działać W KROKACH PRACOWNIK 1 SPIS TREŚCI I. JAKIE KROKI WYKONAĆ... 3 II. LOGOWANIE... 3 III. WYŚWIETLENIE KARTY CELÓW... 3 IV. ZAPOZNANIE SIĘ PRACOWNIKA Z WYZNACZONYMI
Bardziej szczegółowo1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.
1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA DLA STUDENTA
INSTRUKCJA DLA STUDENTA Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający z systemu
Bardziej szczegółowoCzęść I Początki pracy z systemem 43
Podziękowania 9 O autorach 11 Przedmowa 13 Wstęp Wygląd i działanie okna aplikacji systemu SAP 21 Pasek menu 22 Nagłówki menu 23 Ikona menu skrótów systemowych 25 Przyciski kontrolne 26 Pasek funkcji systemowych
Bardziej szczegółowoInstrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient
Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja
Bardziej szczegółowoWnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski
Bardziej szczegółowoDokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja
Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS
INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące
Bardziej szczegółowoInstrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem
Bardziej szczegółowoKsięgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów
Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-27S? Aby przygotować zestawienie Rb-27S, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Zestawienia wybierz pozycję Budżetowe. 2. W oknie Zestawienie budżetowe na
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi dla studenta
Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający
Bardziej szczegółowoUczniowie, którzy nie ukończyli szkoły, nie otrzymują świadectwa. Fakt nieukończenia szkoły odnotowuje się jedynie w arkuszu ocen.
UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi dla studenta
Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający
Bardziej szczegółowoWprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ.
Elektroniczny wniosek o urlop wypoczynkowy krok po kroku Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ. Istotne
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski
Bardziej szczegółowoADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl
Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.
Bardziej szczegółowoInstrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym
Bardziej szczegółowoInstrukcja uŝytkowania programu
PN Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU...3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU...3 3. OKNO GŁÓWNE
Bardziej szczegółowoArchiwum Prac Dyplomowych.
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student
Bardziej szczegółowoOpis postępowania dla uczestników aukcji
Opis postępowania dla uczestników aukcji Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-srk.coig.biz/ tak jak poniżej:
Bardziej szczegółowoPRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA RAPORTU MSNOT24
PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA RAPORTU MSNOT24 Aby przygotować i wysłać formularz MsNOT24, należy przejść na stronę https://formularze.rejestry.net.pl, zalogować się podpisem elektronicznym oraz wybrać formularz
Bardziej szczegółowoJak utworzyć raport kasowy?
Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.
Bardziej szczegółowoInstrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Cel Celem procesu jest przeprowadzenie naliczania odsetek od pozycji przeterminowanych na kontoch umowy Studentów (SLcM)/ Partnerów biznesowych (FICA). Oczekiwanym wynikiem jest
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po
Bardziej szczegółowoJak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?
UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie
Bardziej szczegółowoMateriał szkoleniowy:
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści
Bardziej szczegółowoOpis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom
Opis postępowania dla uczestników aukcji Aukcja samodzielna- złom Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz
Bardziej szczegółowoARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH
ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH INSTRUKCJA DLA PROMOTORÓW/NAUCZYCIELI Opracował: Remigiusz Ciemiński CENTRUM INFORMATYCZNE UAM Data dokumentu:25.10.2017. Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum
Bardziej szczegółowo