Tytuł: Instrukcja robocza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł: Instrukcja robocza"

Transkrypt

1 FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Księgowanie, aby przejść do ekranu Wprowadzanie faktury. Kod transakcji FB60 Wskazówki Pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola obowiązkowe, oznaczone. Strona 1 / 16

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w okno dialogowe w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: fb60 3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem Enter. Strona 2 / 16

3 Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR 4. Kliknij w polu Dostawca, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania. Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji (1) Strona 3 / 16

4 5. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Numer podatku 1 R Numer podatku 1 - NIP Przykład: Najczęściej wyszukujemy dostawcę po NIPie, który widnieje na fakturze. 6. Kliknij. Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji (1) 2 Znalezione wpisy 7. Kliknij dwukrotnie Strona 4 / 16

5 Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR Jeśli jest to księgowanie z kodem operacji specjalnej, uzupełnij pole KodOSKG. 8. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Data faktury R Data faktury data wystawienia dokumentu Przykład: Referencja R Referencja numer faktury Przykład: 2464/05/07 Rodz. dokumentu R Rodz. dokumentu rodzaj dokumentu (wybierany z listy) Przykład: P1 P1 (DzPods FK przele Kwota R Wpisz kwotę i odpowiednią walutę. Przykład: 100,80 PLN 9. Kliknij, jeśli chcesz aby System automatycznie wyliczał podatek. Strona 5 / 16

6 10. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Opis R Opis informacje na temat faktury Przykład: Za gaz/maj 11. Kliknij zakładkę. Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR Strona 6 / 16

7 12. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: War. płat. R War. płat. warunek płatności uzupełnij zgodnie z terminem płatności na fakturze. Przykład: DW14 For. płat. O Forma płatności. Przykład: E (przelew elektroniczny) Blok. pł. O Blokada płatności dla formy płatności E (przelew elektroniczny) wybierz blokadę 2: UJ w zatw. u Kwest., dla formy płatności G (gotówka) wybierz X: UJ Blokada ogólna. Przykład: 2: UJ w zatw. u Kwest. Bank part. O Rachunek bankowy. Przykład: 2058 Bank własny R Bank własny numer konta bankowego, z którego nastąpi płatność. Przykład: UA Kliknij w polu Bank własny, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania. ID dla banku własnego (1) 308 Znalezione wpisy Strona 7 / 16

8 14. Kliknij dwukrotnie odpowiedni element, np. Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR 15. Kliknij zakładkę. Strona 8 / 16

9 Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR 16. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Tekst nag. R Tekst nag. oznaczenie instytutu/ jednostki. Przykład: SWSZ 17. Kliknij w polu Konto KG, aby wybrać konto Księgi Głównej. Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR Strona 9 / 16

10 18. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Konto Księgi Głównej R Konto Księgi Głównej Przykład: 4* 19. Kliknij, aby zatwierdzić kryteria wyszukiwania. Konto KG (1) 140 Znalezione wpisy 20. Kliknij dwukrotnie odpowiednie konto KG, np.: Strona 10 / 16

11 Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR 21. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Kwota wal.dokum. R Kwota wal.dokum. kwota netto Przykład: 82,62 K R K kod podatku Przykład: L1 Strona 11 / 16

12 22. Kliknij w polu K, aby wybrać odpowiedni rodzaj podatku. Kod podatku (1) 102 Znalezione wpisy 23. Kliknij dwukrotnie. Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR Strona 12 / 16

13 24. Kliknij, aby wyświetlić pozostałe kolumny. 25. Wypełnij jedno z poniższych pól: MPK C MPK miejsce powstawania kosztów (Wypełniamy w przypadku działalności dydaktycznej). Przykład: Nr zlec C Nr zlec numer zlecenia (Wypełniamy w przypadku zleceń remontowych i inwestycyjnych). Element PSP C Element PSP indywidualny numer projektu (Wypełniamy w przypadku działalności badawczej). 26. Uzupełnij kolumnę Rezerwacja środków podaj numer obliga. Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR Jeśli dla danej faktury nie istnieje obligo, zostaw pole Rezerwacja środków puste, wykonaj symulację i zaksięguj fakturę. Strona 13 / 16

14 27. Przed zaksięgowaniem kliknij przycisk. Przegląd dokumentów Strona 14 / 16

15 28. Kliknij dwukrotnie w pozycji związanej z VATem. Korygowanie Poz. konta KG 29. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Rezer. środków R Wpisz numer obliga. Przykład: Kliknij. 31. Kliknij, aby ostatecznie zaksięgować fakturę. System wyświetla "Dokument został zaksięgowany w jedn. gosp. UJKR". Strona 15 / 16

16 32. Transakcję zakończono. Wynik Zaksięgowano fakturę. Komentarz Brak. Strona 16 / 16

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez zamówienia.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez zamówienia. FBV0 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć wstępnie wprowadzona faktura bez oraz rezerwacja środków (obligo). Ścieżka menu

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną. FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną. Wymagania wstępne Przed wprowadzeniem noty należy zrobić obligo (blokada środków) w transakcji FMX1. Niezbędne dane do

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego. MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano fakturę. Ścieżka menu Użyj poniższych

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7. MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć zaksięgowana faktura pierwotna (do której wprowadzamy fakturę korektę). Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Tworzenie obliga. Instrukcja robocza

Tytuł: Tworzenie obliga. Instrukcja robocza Tworzenie obliga FMX1 Cel Zastosuj tę procedurę, aby stworzyć rezerwacje środków (obligo). Wymagania wstępne Dostępność środków finansowych. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę

Bardziej szczegółowo

Żądanie zaliczki F-47

Żądanie zaliczki F-47 Żądanie zaliczki F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zgłosić żądanie: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku przedpłaty), pracownika

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia. MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano poprawnie wystawioną fakturę. Ścieżka menu

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania ramowego.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania ramowego. ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć ramowe zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zmienić datę faktury, datę księgowania, kwotę, rodzaj podatku, referencję, opis, tryb postępowania, klasyfikator RBWS, warunek płatności, bank własny, bank partnera,

Bardziej szczegółowo

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową.

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową. FMX1 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową. Wymagania wstępne Dostępność środków finansowych. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę

Bardziej szczegółowo

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć żądanie w referencji do rezerwacji środków: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki. Wyświetlanie danych budżetu dla stanowiska finansowego zfm2 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki. Wymagania wstępne W systemie musi być założony budżet

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania z wnioskiem do DZP.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania z wnioskiem do DZP. Zgłoszenie zapotrzebowania z ME51N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania z. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek do umowy cywilno-prawnej.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek do umowy cywilno-prawnej. ZFMX01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek do. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe. Ścieżka menu Dla transakcji nie istnieje odpowiadająca jej ścieżka menu. Kod transakcji ZFMX01 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Zakładanie kartoteki. Instrukcja robocza

Tytuł: Zakładanie kartoteki. Instrukcja robocza Zakładanie kartoteki AS01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby założyć kartotekę środka trwałego. Wymagania wstępne Musi istnieć dokument OT/Karta środka trwałego. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie faktury korygującej

Tworzenie faktury korygującej Tworzenie faktury korygującej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę korygującą. Wymagania wstępne Numer faktury, do której chcemy zrobić korektę. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Tworzenie zamówienia ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Tworzenie faktury zaliczkowej

Tworzenie faktury zaliczkowej Tworzenie faktury zaliczkowej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę zaliczkową. Wymagania wstępne Otrzymanie wpłaty przed wykonaniem usługi. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić raport dotyczący elektronicznych wniosków urlopowych.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić raport dotyczący elektronicznych wniosków urlopowych. Z_URLOPY Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić raport dotyczący elektronicznych wniosków urlopowych. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Nie istnieje ścieżka menu. Kod transakcji Z_URLOPY Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zamówienia zagranicznego

Tworzenie zamówienia zagranicznego Tworzenie zamówienia zagranicznego ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie zagraniczne. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta. VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie not księgowych

Tworzenie not księgowych Tworzenie not księgowych VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wystawić notę wewnętrzną innej jednostce UJ. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję:

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza Tworzenie wniosku o dodatek ZPS_WYNAG Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o dodatek. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe Uprawnienia do źródła finansowania Kod transakcji ZPS_WYNAG

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o wynagrodzenie uzupełniające.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o wynagrodzenie uzupełniające. wynagrodzenie uzupełniające ZPS_WYNAG Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe Uprawnienia do źródła finansowania Kod transakcji ZPS_WYNAG Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Stanowiskowa

Instrukcja Stanowiskowa Instrukcja Stanowiskowa Cel Naliczanie opłat z tytułu czesnego - indywidualne Celem procesu jest przeprowadzenie operacji indywidualnego naliczenia czesnego dla studenta zarejestrowanego na dany program

Bardziej szczegółowo

Transakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące

Transakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Rejestracja opłat dydaktycznych

Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Rejestracja opłat dydaktycznych Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Rejestracja opłat dydaktycznych Obszar Zarządzanie Finansami Sprzedaż Lipiec 2008 Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający Zarządzanie Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

SAPUS-MMI-038-Zamiana pozycji kontraktu

SAPUS-MMI-038-Zamiana pozycji kontraktu SAPUS-MMI-038-Zamiana pozycji kontraktu Historia zmian W razie potrzeby aktualizuj poniższą tabelę, gdy ten dokument ulegnie zmianie: Data Autor Opis zmian 12-08-2008 Leszek Dudanowicz Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Stanowiskowa

Instrukcja Stanowiskowa Instrukcja Stanowiskowa Cel Wprowadzanie alternatywnego płatnika FICA Wprowadzenie danych płatnika alternatywnego (przedsiębiorstwa,firmy, instytucji) jest niezbędne w przypadku potrzeby wystawienia faktur

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pracy z Rachmistrzem GT. Podręcznik z ćwiczeniami. Opracowanie: BTCH - 9 - Dodaj dane VAT Dodaj i wstaw nowego kontrahenta

Wprowadzenie do pracy z Rachmistrzem GT. Podręcznik z ćwiczeniami. Opracowanie: BTCH - 9 - Dodaj dane VAT Dodaj i wstaw nowego kontrahenta - 8 - Ćwiczenie 1. Księgowanie dokumentów zakupów będących fakturami VAT Księgowanie dokumentów zakupów może być dokonane na dwa sposoby: 1. Księgowanie w księdze przychodów i rozchodów zwanej KPiR w zakładce

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Stanowiskowa

Instrukcja Stanowiskowa Instrukcja Stanowiskowa Cel Celem procesu jest przeprowadzenie naliczania odsetek od pozycji przeterminowanych na kontoch umowy Studentów (SLcM)/ Partnerów biznesowych (FICA). Oczekiwanym wynikiem jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO 1. Otwieramy stronę www.merigo.com.pl. Następnie w polu PRZEJDŹ DO SYSTEMU wybieramy usługę Bilety Lotnicze. 2. Po wybraniu

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży

Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 2: Rozksięgowanie faktury sprzedaży W tym kroku: Omówimy tworzenie przykładowego wzorca księgowań dla faktury

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wykonać przelew zwrotny do zrealizowanego przelewu bankowego?

Finanse VULCAN. Jak wykonać przelew zwrotny do zrealizowanego przelewu bankowego? Finanse VULCAN Jak wykonać przelew zwrotny do zrealizowanego przelewu bankowego? W aplikacji Finanse VULCAN przelew zwrotny wykonuje się poprzez wprowadzenie nowego wyciągu bankowego z pozycją zwrotną.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie danych rzeczywistych do planu

Kopiowanie danych rzeczywistych do planu Kopiowanie danych rzeczywistych do planu Dział Ekonomiczny PW Warszawa, maj 2016 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp 03 2. Procedura 04 3. Kopiowanie na MPK 07 4. Kopiowanie na zleceniach CO 31 5. Kopiowanie na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Stanowiskowa

Instrukcja Stanowiskowa Instrukcja Stanowiskowa Korekta opłaty z tytułu czesnego Cel Celem procesu jest przeprowadzenie korekty wykonanego naliczenia opłat z tytułu czesnego. Wymagania wstępne Na kontach umowy Studentów (SLcM)/

Bardziej szczegółowo

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Po zalogowaniu do aplikacji Benefit 7 należy najpierw wejść w konto projektów, znajdujące się w menu po prawej stronie; patrz rysunek. Na koncie projektów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1. INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA Zasady wystawiania faktur zostały opisane w instrukcji ogólnej SD oraz instrukcjach szczegółowych. 1. Zlecenie sprzedaży Uwaga: dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment)

Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment) Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment) Spis treści Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rachunki...4 2.1. Wyświetlenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów Podręcznik Użytkownika Projekty i centra kosztów Projekty i centra kosztów mogą być wykorzystane do szczegółowych analiz dochodów i wydatków. Aby móc wprowadzić transakcje do projektów i centrów kosztów

Bardziej szczegółowo

Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Szkolenie podstawowe

Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Szkolenie podstawowe Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Szkolenie podstawowe Obszar Zarządzanie Finansami Sprzedaż Maj/Czerwiec 2008 Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający Zarządzanie Tytuł: US-Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej

Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Internet Banking... 2 2.1 Rachunki VAT... 2 2.2 Wyciąg z rachunku VAT... 4 2.3 Przelew VAT (MPP)... 5 2.4 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

esupplier A User Guide for 3M s Vendors

esupplier A User Guide for 3M s Vendors esupplier A User Guide for 3M s Vendors Lekcja 1: Jak Zacząć...2 Wylogowanie się...2 Otwieranie Nowego Okna...3 Pobranie do Programu Excel...3 Powiększanie i pomniejszanie ekranu...4 Co to jest Voucher

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 9 instrukcja rozszerzona Strona 1 Ćwiczenie 9 instrukcja rozszerzona 1. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Numer zamówienia jest automatycznie

Bardziej szczegółowo

Rachunek_UCP. C e l. Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne

Rachunek_UCP. C e l. Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne C e l Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne Dane osoby, dla której rejestruje się rachunek są już wprowadzone do systemu SAP W systemie jest już zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika Indeksacja warunków umowy Zarządzanie Infrastrukturą Zarządzanie Nieruchomościami Wrzesień 2011 Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający Zarządzanie Uczelnią 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) W REFERENCJI DO RW

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) W REFERENCJI DO RW ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) W REFERENCJI DO RW Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika ` Poradnik użytkownika systemu BibbyNet Część I Konto użytkownika Spis treści Konto 1. Logowanie... 1 2. Ekran powitalny... 2 3. Nawigacja i podsumowanie... 3 4. Zmiany... 4 5. Wiekowanie... 5 6. Najwięksi

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...

Bardziej szczegółowo

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do przeglądu zleceń w systemie ING Business. Przelew możesz odszukać na następujących miejscach systemu: A. LISTA ZLECEŃ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową Instrukcja stanowiskowa Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. W celu wyszukania

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-27S? Aby przygotować zestawienie Rb-27S, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Zestawienia wybierz pozycję Budżetowe. 2. W oknie Zestawienie budżetowe na

Bardziej szczegółowo

Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. IW31

Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. IW31 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić stworzyć zlecenie remontowe. Instrukcja ta odwzorowuje procesy opisane w SKWS wątek Remonty: Tworzenie zadań remontowych [1.4.7.4.4], Przypisanie zadań do planu

Bardziej szczegółowo

Podatek CIT naliczenie, zapłata i korekta naliczenia.

Podatek CIT naliczenie, zapłata i korekta naliczenia. Podatek CIT naliczenie, zapłata i korekta naliczenia. Spis treści Ogólne informacje... 1 Wyliczenie podatku na postawie E-Sprawozdania... 1 Księgowanie naliczonego podatku CIT... 3 Płatność podatku CIT...

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Split Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW

Split Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW Split Payment (Podzielona 1. Wstęp Split Payment (Podzielona płatność) w systemie W związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2018r. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową Instrukcja stanowiskowa Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. W celu wyszukania

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne logowanie do SAP

Bezpieczne logowanie do SAP Bezpieczne logowanie do SAP Cel Zastosuj tę procedurę, aby uzyskać dostęp do systemu SAP (za pomocą połączenia szyfrowanego). Wymagania wstępne Przy pierwszym uruchomieniu na danym komputerze konieczne

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku o płatność w FMP

Składanie wniosku o płatność w FMP Składanie wniosku o płatność w FMP W pierwszej kolejności naleŝy wejść w zakładkę Konto projektów, w której naleŝy wybrać projekt, w ramach którego będzie składany wniosek o płatność. W wyniku tej operacji

Bardziej szczegółowo

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY NOWA LOKATA Aby złożyć dyspozycję założenia nowej lokaty należy z menu górnego wybrać zakładkę Produkty a następnie z menu bocznego zakładkę Lokaty i Nowa lokata. Na ekranie wyświetli się formularz z polami

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Monitorowanie GRN

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Monitorowanie GRN Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa

Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa Radomsko, Sierpień 2018 r. 1. Wstęp Platforma Walutowa ESBANK jest aplikacją internetową służącą do przeprowadzania transakcji walutowych. Do prawidłowego działania

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Uruchom plik setup.exe Pojawi się okno instalacji programu MAC Diagnoza EP. Wybierz przycisk AKCEPTUJĘ. Następnie zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo