SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL. Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu:
|
|
- Urszula Tomczyk
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu: - zalogowanie się do systemu SAPGUI = PRD nadanie uprawnień do obsługi SPRZEDAŻY - wprowadzenie do bazy USOS oraz transport do systemu SAP kontrahentów (studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich) - sprawdzenie poprawności baz studenckich (czy studenci zostali zaczytani do systemu SAP) Ważne transakcje MENU SAP utworzyć menu Ulubione w górnej linii menu wybierz Ulubione -> Wstawianie transakcji; - VA01 - tworzenie zlecenia sprzedaży - VA02 - zmiana zlecenia sprzedaży - VA03 wyświetlanie zlecenia sprzedaży - VF01 tworzenie faktury - VF02 zmiana dokumentu fakturowania - VF03 wyświetlanie dokumentu fakturowania - ZSD_OD opłaty dydaktyczne - ZSD_ FAF1 raport faktur - ZSD_VA05 raport zleceń zprzedaży - FBL5N wyświetlanie pozycji pojedyńczych na koncie odbiorcy 1. TWORZENIE ZLECENIE SPRZEDAŻY VA01 - Kanał dystrybucji KOD WYDZIAŁU - dla Wydziału ustalono W? np.wl Wydział Prawa dla Administracji Wydziałowej ustalono A? np. AL. Administracja W. Prawa - Dziedzina UD Usługi dydaktyczne (studia niestacjonarne, powtarzanie przedmiotu i roku stacjonarne i niestacjonarne, studia doktoranckie niestacjonarne, opłaty za druki dyplomy legitymacje itp. UN Usługi naukowe (opłaty za habilitacje, przewody doktorskie, itp.) - Rodzaj zlecenia Rdok zlecenia o symbolu zaczynającym się od ZZ = ZZNS Zlecenie sprzedaży netto MPK student -> używamy go dla utworzenia zlecenia sprzedaży za usługi dydaktyczne (dla jednego studenta studiów dziennych lub na jednego kontrahenta zbiorczego wg Wydziału - OSTW np ) = ZZND Zlecenie sprzedaży netto CO używamy go dla utworzenia zlecenia sprzedaży za usługi dydaktyczne (dla jednego studenta z jednego kontrahenta zbiorczego - wg Wydziału OSTW np ) UD dla studentów studiów niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich niestacjonarnych = ZZNP Zlecenie sprzedaży netto MPK -> używamy go dla utworzenia zlecenia sprzedaży za usługi naukowe UN - Zleceniodawca rozwinąć listę kryteriów wyboru dla znalezienia żądanego kontrahenta - ustawić się na zakładce <Odbiorca dla grupy kont>- OSTU ODBIORCY STUDENCI
2 I DOKTORANCI studenta szukamy po nr SIMP lub po nazwisku i imieniu np. NAZWA lub * * lub 55* KOD WYDZIAŁU WNS dla wszystkich studentów z Wydziału WNS lub NAZWA 2 nazwisko i imię np.; *Kowalski Jan* - Warunki płatności WZPR zapłacono przelewem tę formę płatności stosujemy jeżeli wystawiamy zlec. dla usług już zapłaconych czyli za powtarzania przedmiotu/roku zapłaconych w m-cu I i II/09 dla usług które nie zostały ujęte w zaległościach (wykazy winne być przekazane do r. do Księgowości Głównej zgodnie z pismem kierowanym na Wydziały) a wpłata pojawi się na kontach rozrachunkowych studenta, - Powód zlecenia 001 MPK = stosujemy dla usług UD opłaty na studiach stacjonarnych oraz za UN usługi naukowe - Materiał zaleca się używanie kryterium wyboru Materiał wg kryteriów Uczelni Odpowiednio dla potrzeb zaznaczyć dziedzinę np. UD-usługi dydaktyczne Przykład: studia niestacjonarne - > miesiąc stosujemy jeżeli usługa dotyczy semestru Letniego to co będzie Studia niestacjonarne bez wyznacznika > stosujemy w przypadku nie ujęcia w/w wpłaty na wykazie zaległości a kwota musi być zafakturowana Ta sytuacja może mieć miejsce przy studiach podyplomowych i doktoranckich. - Ilość zlecenia; przykład 1 - Stawka wpisujemy kwotę za semestr (kwoty za semestr są różne w zależności od Wydziału ->wpłata w całości -> wpłata na raty) lub za druki - Nr zlecenia wpisujemy jeżeli usługa dotyczy obiektów CO czyli ZZND np. studia podyplomowe, niestacjonarne, doktoranckie niestacjonarne, powtarzania na studiach niestacjonarnych itp. - Data sprzedaży w przypadku gdy musimy wystawić fakturę do miesiąca II/09 a wiemy, że data sprzedaży i data faktury to dzień w którym w/w zlecenie sprzedaży tworzymy musimy pamiętać <data sprzedaży to dzień wpływu zapłaty na kont UŚL- za zaległości nie ujęte we wykazie oraz powtarzania roku/przedmiotu > modyfikacja daty Skok do > Nagłówek > Dalsze funkcje > Dane dodatkowe B > Data sprzedaży np.,: Treść Teksty dopisać Skok do > Pozycja > Teksty - np. III semestr Zarządzanie... - Forma płatności Skok do > Nagłówek > Księgowość by wypełnić pole Forma płatności Pamiętaj!! Każdy wybór należy zaakceptować data sprzedaży, teksty itp. Klikając zieloną fajkę Po wypełnieniu wszystkich danych należy zatwierdzić zieloną fajkę oraz dyskietkę celem zatwierdzenia zlecenia sprzedaży.
3 Jeżeli na dokumencie nie są wypełnione wszystkie wymagane i kontrolowane przez system pola co system sprawdza podczas prób zapisu należy zastosować się do wskazań systemu jeśli taki komunikat wystąpi Dokument jest jeszcze niekompletny Kliknik <Edycję> i uzupełnij brakujące dane np.forma platności. Zmian w zleceniu można dokonać w transakcji VA02 np. brak tekstów lub daty sprzedaży itp Z pozimu zlecenia można przejść do fakturowania. Wybierz Dokument sprzedaży (w górze ekranu)-> Fakturowanie (VF01) - Data faktury Skok do > Nagłówek > Szczegóły nagłówka by zmodyfikować datę faktury od daty sprzedaży 7-dni data faktury - Pomyłka w wartości-cena wykonaj dwuklik na linii pozycji faktury, by wejść do przeglądania zakładek pozycji faktury > kliknij na zakładkę WARUNKI > i zmień wartość (ceny) pozycji. Po wprowadzeniu danych kliknij <zieloną fajkę> by zaakceptować zmienione dane oraz zieloną strzałkę w lewo by powrócić do ekranu tworzenia faktury. Utworzoną fakturę należy zapamiętać dyskietką System wyświetli komunikat Dokument 09xxxxxxxx został zapamiętany. Z poziomu tworzenia faktury można przejść do VF02 (zmiana dokument fakturowania). Wybierz Faktura > Zmiana - VF02 by przejść do przeglądania faktury Faktura > Wyprowadzanie > informacja wyjścia > na dole formularz < lupka> należy sprawdzić czy dane na fakturze są poprawne. Jeżeli stwierdzimy że wszystkie dane są zgodne należy (jeżeli osoba chce fakturę przejść do opcji wydruku i wydrukować ustawić się na liczbie komunikatów 3 i ikona wykonaj a następnie przejść do ekranu początkowego Faktura zmiana i nacisnąć <Zieloną flagę> by utworzyć dokument księgowy 2. ZSD_OD opłaty dydaktyczne (jedno zlecenie sprzedaży a obciążenie dla grupy studentów z danego programu etapu itp. wszystkie dane muszą być zgodne np. to samo zlecenie, taka sama kwota i ta sama forma płatności) - Rodzaj (dokumentu) zlecenia ZZNS dla studentów stacjonarnych MPK (druki, powtarzanie przedmiotu itp.) ZZND dla studentów niestacjonarnych CO (podyplomowe, niestacjonarne, doktoranckie niestacjonarne, powtarzania niestacjonarne) - Warunki płatności J002 płatność do 15-go marca, R002 płatność do 15 maja (raty) lub zapłacono przelewem
4 - Forma płatności E przelew elektroniczny - Zleceniodawca Grupa kont OWEW odbiorca wewnętrzny Uniwersytet Śląski zawsze taki sam dla wszystkich - Program należy wybrać odpowiedni program studiów-cykl-etap zgodnie z RODZAJEM ZLECENIA dla ZZND CO: dla ZZNS - MPK - Nr zlecenia dla studiów niestacjonarnych i doktoranckich niestacjonarnych zgodnie z CO np St.Niest.Prawo dla podyplomowych zgodnie z CO np S.P.Adm.Zarządz. - Materiał Materiał wg kryteriów Uczelni opisane powyżej - Kwota zgodnie z Zarządzeniem (płatność ratalna większa -> jednorazowa mniejsza) Po wypełnieniu wszystkich pozycji klikamy w ikonę <kostka ze znakiem +> Pojawi się lista naszych studentów-słuchaczy i dokonujemy przypisywania w zależności od warunków płatności (raty bez rat jednorazowa płatność). Po dokonaniu przypisania należy kliknąć <ZEGAREK> pojawi się komunikat Czy utworzyć. Naciskamy <TAK> W ten sposób utworzyliśmy zbiorcze zlecenie usług dydaktycznych.
5 Jeżeli musimy zmienić datę sprzedaży należy dokonać to w transakcji VA02 > modyfikacja daty sprzedaży> Skok do > Nagłówek > Dalsze funkcje > Dane dodatkowe B > Data sprzedaży np.,: r. i zatwierdzić <zieloną fajką > a później <dyskietką> Następnie przystąpimy do UTWORZENIA DOKUMENTU SPRZEDAŻY w opcji: VF01 tak jak opisane powyżej - Data faktury Skok do > Nagłówek > Szczegóły nagłówka by zmodyfikować datę faktury od daty sprzedaży 7-dni data faktury
Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Rejestracja opłat dydaktycznych
Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Rejestracja opłat dydaktycznych Obszar Zarządzanie Finansami Sprzedaż Lipiec 2008 Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający Zarządzanie Rejestracja
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA
INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA Zasady wystawiania faktur zostały opisane w instrukcji ogólnej SD oraz instrukcjach szczegółowych. 1. Zlecenie sprzedaży Uwaga: dane
Bardziej szczegółowoTworzenie faktury zaliczkowej
Tworzenie faktury zaliczkowej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę zaliczkową. Wymagania wstępne Otrzymanie wpłaty przed wykonaniem usługi. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby
Bardziej szczegółowoTworzenie not księgowych
Tworzenie not księgowych VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wystawić notę wewnętrzną innej jednostce UJ. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję:
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta.
VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.
Bardziej szczegółowoInstrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Cel Celem procesu jest wygenerowanie dokumentu faktury VAT dla należności na kontach rozrachunkowych Studentów oraz kontrahentów-firm. Oczekiwanym wynikiem jest utworzenie faktury
Bardziej szczegółowoTworzenie faktury korygującej
Tworzenie faktury korygującej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę korygującą. Wymagania wstępne Numer faktury, do której chcemy zrobić korektę. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu,
Bardziej szczegółowoInstrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Szkolenie podstawowe
Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Szkolenie podstawowe Obszar Zarządzanie Finansami Sprzedaż Maj/Czerwiec 2008 Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający Zarządzanie Tytuł: US-Szkolenie
Bardziej szczegółowoInstrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Korekta opłaty z tytułu czesnego Cel Celem procesu jest przeprowadzenie korekty wykonanego naliczenia opłat z tytułu czesnego. Wymagania wstępne Na kontach umowy Studentów (SLcM)/
Bardziej szczegółowoInstrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Cel Naliczanie opłat z tytułu czesnego - indywidualne Celem procesu jest przeprowadzenie operacji indywidualnego naliczenia czesnego dla studenta zarejestrowanego na dany program
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoSkładanie oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat
ZAŁĄCZNIK nr 1 Składanie oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat 1. Informacje ogólne Do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank
Instrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank 1 Spis treści 1. Logowanie do bankowości internetowej... 3 2. Wyciągi... 6 3. Zlecenia stałe... 12 a) Ustanowienie zlecenia stałego...
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja
ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja Elektroniczne listy wpłat zostały stworzone dla poprawy efektywności przekazywania list zbiorczych z wpłatami Rodziców za aktywację kont Uczniów. Wybrane
Bardziej szczegółowoMateriał szkoleniowy:
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl
Bardziej szczegółowoJak...korzystać z funkcji PO Convert, aby ze zlecenia zakupu utworzyć fakturę
1 / 6 Jak...korzystać z funkcji PO Convert, aby ze zlecenia zakupu utworzyć fakturę 1. Logowanie na konto w serwisie OB10 Wejdź na stronę www.ob10.com. Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z poradnika
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoTworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.
Tworzenie zamówienia ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano fakturę. Ścieżka menu Użyj poniższych
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7.
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć zaksięgowana faktura pierwotna (do której wprowadzamy fakturę korektę). Ścieżka
Bardziej szczegółowoInstrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Cel Celem procesu jest wystawienie w systemie FICA formularzy PIT8C dla studenta. Wymagania wstępne Brak Kod transakcji Transakcja FPO4 PIQST00 PIQSTM FPE2 ZPIT8C_STUD Opis Zestawienie
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
Tworzenie wniosku o dodatek ZPS_WYNAG Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o dodatek. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe Uprawnienia do źródła finansowania Kod transakcji ZPS_WYNAG
Bardziej szczegółowoAPD Instrukcja użytkownika
1. Wstęp Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie: APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki.
Wyświetlanie danych budżetu dla stanowiska finansowego zfm2 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki. Wymagania wstępne W systemie musi być założony budżet
Bardziej szczegółowoRozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.
Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek do umowy cywilno-prawnej.
ZFMX01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek do. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe. Ścieżka menu Dla transakcji nie istnieje odpowiadająca jej ścieżka menu. Kod transakcji ZFMX01 Wskazówki
Bardziej szczegółowoSPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika
Załącznik do Zarządzenia Nr 132/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. SPOD System podatkowy Podręcznik użytkownika Aneks do dokumentacji Obowiązuje od wersji 8.2 Waza 2004 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3
Bardziej szczegółowoRozliczenie pensum w systemie USOS
Rozliczenie pensum w systemie USOS 1 Cel: Rozliczenie pensum w systemie USOS poprzez wydruk z systemu USOS kart indywidualnego rozliczenia zajęć dydaktycznych oraz wydruk zbiorczego wykonania zajęć dydaktycznych.
Bardziej szczegółowo1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk "Zarejestruj się". Krok 2:
Instrukcja obsługi Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej proces rejestracji konta oraz złożenia wniosku przez wnioskodawcę 1. Rejestracja konta Przed przystąpieniem
Bardziej szczegółowousosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI
I Naliczanie należności za czesne usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI Dziekanat tworzy propozycję należności (odsetki dołu) z terminami płatności zgodnymi z umowami. Jeżeli decyzja o przyjęciu na
Bardziej szczegółowoStyczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.
System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl
Bardziej szczegółowoCentrum Informatyczne UAM WNIOSEK O ZAPOMOGĘ MATERIAŁY DLA STUDENTÓW
Centrum Informatyczne UAM WNIOSEK O ZAPOMOGĘ MATERIAŁY DLA STUDENTÓW Opracowały: mgr Justyna Tyborska Wydział Prawa i Administracji mgr inż. Małgorzata Heigelmann Wydział Teologiczny Konsultacje: dr Przemysław
Bardziej szczegółowoTransakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter.
Wb NBPDB - POŻYCZKI SĘDZIOWSKIE Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter. Wybieramy swoją JG np.2007. Wybieramy
Bardziej szczegółowoŻądanie zaliczki F-47
Żądanie zaliczki F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zgłosić żądanie: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku przedpłaty), pracownika
Bardziej szczegółowoPekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym
PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowo4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych
Uchwała nr 549 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Bardziej szczegółowoWNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE
Centrum Informatyczne UAM WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE MATERIAŁY DLA STUDENTÓW Opracowały: mgr Justyna Tyborska Wydział Prawa i Administracji mgr inż. Małgorzata Heigelmann Wydział Teologiczny Konsultacje:
Bardziej szczegółowoJednolity System Obsługi Studentów - EDUKACJA.CL. Instrukcja Przeniesienie na inny wydział portal studencki
1. Logowanie do portalu. Zaloguj się na stronie www.edukacja.pwr.wroc.pl podając login: pwr oraz hasło z rekrutacji ( jeśli nie pamiętasz kliknij Zapomniałem hasła zostanie wysłane na Twoją skrzynkę w
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy
Bardziej szczegółowoInstrukcja rejestracji do grup zajęciowych
Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych Logowanie do USOSWeb Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę usosweb.amu.edu.pl W prawym górnym rogu kliknij zaloguj się Na stronie Centralnego Systemu
Bardziej szczegółowoWNIOSEK O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Centrum Informatyczne UAM WNIOSEK O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MATERIAŁY DLA STUDENTÓW Opracowały: mgr Justyna Tyborska Wydział Prawa i Administracji mgr inż. Małgorzata Heigelmann
Bardziej szczegółowoInstrukcja rejestracji do grup zajęciowych
Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych Logowanie do USOSWeb Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę usosweb.amu.edu.pl W prawym górnym rogu kliknij zaloguj się Na stronie Centralnego Systemu
Bardziej szczegółowo7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach
Uchwała nr 384 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...
Bardziej szczegółowoPrezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła
Bardziej szczegółowoInstrukcja rejestracji na zajęcia WF
Instrukcja rejestracji na zajęcia WF 1. Logowanie W celu zalogowania się do systemu rejestracji na zajęcia WF należy w pierwszej kolejności wejść na stronę wf.amu.edu.pl i wybrać znajdujący się w prawym
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o wynagrodzenie uzupełniające.
wynagrodzenie uzupełniające ZPS_WYNAG Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe Uprawnienia do źródła finansowania Kod transakcji ZPS_WYNAG Wskazówki
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYBORU PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ EKONOMII
INSTRUKCJA WYBORU PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ EKONOMII Studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I stopnia Kierunki: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Polityka społeczna Termin wyboru przedmiotów: od 27 marca
Bardziej szczegółowoPrzewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm
Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis
Bardziej szczegółowoUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy APD 6.4.0.0-6 Dział Informatyki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Bardziej szczegółowokorzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu
KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2)
Bardziej szczegółowoPrzygotowanie danych w systemie USOS do wydruku kart obciążeń/sprawozdań pracowników naukowo dydaktycznych
strona 1 Przygotowanie danych w systemie USOS do wydruku kart obciążeń/sprawozdań pracowników naukowo dydaktycznych 1. Kolejność, w której rozliczane są poszczególne godziny zaliczane do pensum jest ustalana
Bardziej szczegółowoDokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM
Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...
Bardziej szczegółowoUmowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.
Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................
Bardziej szczegółowoZawartość 1. Wprowadzenie... 2 2. Logowanie... 3 3. Strona główna... 4 4. Edycja danych użytkownika... 6 5. Zmiana hasła... 7 6. Tworzenie nowego sylabusu przedmiotu... 10 6.1. Tworzenie nowego sylabusu
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl
M A G A Z Y N O N L I N E INSTRUKCJA OBSŁUGI Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl L O G O W A N I E Należy wpisać w odpowiednie pola otrzymany LOGIN
Bardziej szczegółowoUchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 1
Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 Na podstawie 6 ust. 1 uchwały nr
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoPierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego.
Kreator deklaracji Gabinet stomatologiczny Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego. Po prawej stronie mamy listę zapamiętanych
Bardziej szczegółowoROZLICZENIE PENSUM W SYSTEMIE USOS
ROZLICZENIE PENSUM W SYSTEMIE USOS Spis treści Cel:... 2 Wymagania wstępne:... 2 Konieczne do:... 2 Informacje ogólne:... 2 Pracownicy etatowi... 2 Pracownicy nieetatowi i pozostali pracownicy UJ... 3
Bardziej szczegółowoPrzewodnik po rachunku e-kantor
Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU REZERWACJI
INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU REZERWACJI rezerwuj.ujk.edu.pl Rezerwacja terminu dotyczy WYŁĄCZNIE składania wniosków o stypendium SOCJALNE. Prosimy o NIE REZERWOWANIE terminu on- line w innych sprawach tj.:
Bardziej szczegółowoING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm
ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia.
MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano poprawnie wystawioną fakturę. Ścieżka menu
Bardziej szczegółowoWprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego
Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego 1 Cel: Wprowadzenie planowanego pensum dydaktycznego do systemu USOS, wydruk z systemu USOS kart indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych,
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoStypendium Rektora dla najlepszych studentów 2018/2019
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2018/2019 instrukcja wypełniania wniosku Lipiec 2018 Drodzy Studenci, poniżej została przedstawiona instrukcja wypełniania krok po kroku wniosku o przyznanie
Bardziej szczegółowoLp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty
Załącznik nr I/7 do Zarządzenia nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia,
Bardziej szczegółowoSprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych
Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasy Stefczyka. Klienci indywidualni
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasy Stefczyka Klienci indywidualni Data publikacji: 05.08.2019 Spis treści Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka 3 1. Aktywacja aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka, instalacja
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT
Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoRys. Przykładowy e-mail aktywacyjny
Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoSpis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Bardziej szczegółowoObszar Należności - Zobowiązania
Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ
Bardziej szczegółowoDodawanie kontrahenta z formatki przelewu
Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Nowa funkcjonalność Dodawanie kontrahenta z formatki przelewu 1 Spis treści 1. Dodawanie kontrahenta do biblioteki zdefiniowanych kontrahentów podczas
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYBORU PRZEDMIOTÓW
INSTRUKCJA WYBORU PRZEDMIOTÓW 1. Logowanie do systemu Po kliknięciu właściwego linku w sekcji STRONY DO WYBORU PRZEDMIOTÓW pojawi się ekran logowania (ekran 1). W polu Podaj nr albumu należy wpisać numer
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOSWEB. System USOSweb dostępny jest pod adresem: https://usos.prz.edu.pl
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOSWEB System USOSweb dostępny jest pod adresem: https://usos.prz.edu.pl Logowanie do systemu USOSweb... 2 Indywidualne numery kont bankowych - opłata za Elektroniczną
Bardziej szczegółowoInstrukcja uŝytkowania programu
PN Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU...3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU...3 3. OKNO GŁÓWNE
Bardziej szczegółowoJak nadać dokumentowi żądany numer?
Finanse Jak nadać dokumentowi żądany numer? Aplikacja Finanse automatycznie nadaje tworzonym dokumentom kolejne numery, zgodnie ze wzorcem numeracji zdefiniowanym dla danego typu dokumentów. Wzorce numeracji
Bardziej szczegółowoSprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych
Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla pracowników dziekanatów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego
Bardziej szczegółowoPaczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej. Alior Banku. (instrukcja dla Klientów Biznesowych)
Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku (instrukcja dla Klientów Biznesowych) Wstęp System Bankowości Internetowej (SBI) Alior Banku umożliwia utworzenie paczki (paczki płacowej) ze
Bardziej szczegółowoStypendium Rektora dla najlepszych studentów 2016/2017
UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA im. Heleny Chodkowskiej Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2016/2017 instrukcja wypełniania wniosku wrzesień 2016 Drodzy Studenci, poniżej została przedstawiona instrukcja
Bardziej szczegółowoSystem internetowej Rekrutacji. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
System internetowej Rekrutacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 1a. Wpisujemy właściwy adres strony : https://sir.pwsz.raciborz.edu.pl 1b. Klikamy: Zarejestruj się 1c. Wybieramy obywatelstwo,
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści
Bardziej szczegółowoWEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6
WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.
Bardziej szczegółowoTworzenie grup programowych dodawanie przedmiotów do grup
Tworzenie grup programowych dodawanie przedmiotów do grup Spis treści Cel:... 2 Wymagania wstępne:... 2 Konieczne do:... 2 Informacje ogólne:... 2 Dla większości programów studiów... 2 Przed przystąpieniem
Bardziej szczegółowoKopiowanie danych rzeczywistych do planu
Kopiowanie danych rzeczywistych do planu Dział Ekonomiczny PW Warszawa, maj 2016 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp 03 2. Procedura 04 3. Kopiowanie na MPK 07 4. Kopiowanie na zleceniach CO 31 5. Kopiowanie na
Bardziej szczegółowoTworzenie zamówienia zagranicznego
Tworzenie zamówienia zagranicznego ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie zagraniczne. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek
Bardziej szczegółowoZarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy.
Zarządzanie grupami A. Przedmioty i grupy. Z głównego okna systemu wybieramy Zajęcia Zajęcia i grupy, pojawi się okno, w którym po wyborze przedmiotu mamy dostęp do grup danego przedmiotu. Aby znaleźć
Bardziej szczegółowo