SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
|
|
- Juliusz Maciejewski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 0 PN EN ISO 9001:2009
2 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany Nr Strony Data Podpis Nr Zmiany Nr Strony Data Podpis
3 2 Spis treści: 1. WPROWADZENIE POLITYKA JAKOŚCI TERMINOLOGIA Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na klienta Polityka Jakości Planowanie Cele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania jakością Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość i szkolenie Infrastruktura Środowisko pracy REALIZACJA PRODUKTU Planowanie realizacji produktu Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących produktu Przegląd wymagań dotyczących produktu Komunikacja z klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi... 21
4 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Zabezpieczenie produktu Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary produktu Nadzór nad produktem niezgodnym Analiza danych Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze... 25
5 4 1. Wprowadzenie Księga Jakości zawiera opis wprowadzonego w Starostwie Powiatowym Systemu Zarządzania Jakością. Księga Jakości jest dokumentem sformalizowanym, zawiera założenia dotyczące doskonalenia jakości świadczonych usług zaprezentowanych w ujęciu procesowym. Podnoszenie świadomości pro-jakościowej i pro-środowiskowej wszystkich pracowników stanowi priorytet w dążeniu do wzrostu poziomu jakości obsługi klienta i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.
6 Starostwo 9001:
7 6 3. TERMINOLOGIA 3.1. W Księdze Jakości obowiązuje terminologia zgodna z normą PN EN ISO 9001: Użyte określenia oznaczają: Starosta Starosta Kartuski, Starostwo Starostwo, Pełnomocnik Pełnomocnik Starosty Kartuskiego ds. Systemu Zarządzania Jakością, Kierownik komórki organizacyjnej dyrektor wydziału, kierownik referatu lub samodzielne stanowisko, Komórka organizacyjna wydział, referat lub samodzielne stanowisko, Akty normatywne: 1) zewnętrzne ustawy, dekrety z mocą ustaw, rozporządzenia, 2) wewnętrzne uchwały Rady/Zarządu Powiatu Kartuskiego, zarządzenia Starosty Kartuskiego Wymagania ogólne System zarządzania jakością w Starostwie zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009 obejmuje wszystkie komórki organizacyjne wyłączając sprawy: 1) obsługi prawnej, 2) zarządzania kryzysowego, obronnego i obrony cywilnej, 3) wydziału finansowego, 4) ochrony informacji niejawnych, 5) audytu i kontroli wewnętrznej, 6) bhp, 7) stanowiska pracy ds. kontroli zarządczej Aby wdrożyć, utrzymać i doskonalić system zarządzania jakością stworzone zostały procedury, które wspierają działania Starostwa Z systemu zarządzania jakością w Starostwie z uwagi na jego specyfikę działania wyłączono następujące wymagania normy: 1) projektowanie produktu (pkt 7.3 normy), 2) zakupy (pkt 7.4 normy), 3) walidacja procesów (pkt normy), 4) nadzorowanie wyposażenia do pomiarów (pkt 7.6 normy). Wymienione wyłączenia nie mają żadnego wpływu na zdolność i odpowiedzialność Starostwa. Szczegółowe uzasadnienia znajdują się w kolejnych punktach niniejszej księgi W działalności Starostwa wyróżnia się 4 główne grupy procesów realizacji zadań: 1) PROCESY KIEROWANIA : I opracowywanie aktów planowania, II opracowywanie i stanowienie aktów normatywnych organów powiatu, 2) PROCESY WSPOMAGAJĄCE: III zarządzanie zasobami ludzkimi, IV zarządzanie infrastrukturą, 3) PROCESY OPERACYJNE: V wydawanie decyzji administracyjnych, VI wydawanie postanowień i zaświadczeń, VII zawieranie umów cywilno prawnych, VIII promocja powiatu,
8 7 IX nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu, X komunikacja ze społeczeństwem, 4) PROCESY DOSKONALENIA: XI monitoring, XII analiza danych, XIII audity wewnętrzne, XIV przegląd zarządzania, XV działania korygujące i zapobiegawcze. Wzajemne oddziaływanie procesów obrazuje,,mapa Procesów w Starostwie przedstawiona na rys Proces,,I - Opracowanie aktów planowania określa działanie związane z: 1) opracowywaniem strategii rozwoju powiatu, 2) opracowywaniem projektu budżetu powiatu, 3) opracowywaniem planów i programów rocznych i wieloletnich Proces,,II - Opracowywanie i stanowienie aktów normatywnych organów powiatu określa działanie związane z podejmowaniem uchwał Rady Powiatu Kartuskiego, Zarządu Powiatu, zarządzeń i decyzji Starosty Proces,,III Zarządzanie zasobami ludzkimi określa działania związane z: 1) zapewnieniem wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, 2) gromadzeniem akt osobowych Proces,,IV Zarządzanie infrastrukturą określa działania związane z zapewnieniem odpowiedniego środowiska pracy, wyposażeniem stanowisk pracy Proces,,V Wydawanie decyzji administracyjnych, proces VI Wydawanie postanowień i zaświadczeń, proces VII Zawieranie umów cywilno prawnych są realizowane przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Proces VIII promocja powiatu jest realizowany głównie przez Wydział Kultury i Promocji Starostwa Proces IX nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu jest realizowany przez komórki organizacyjne Starostwa zgodnie z zakresem czynności Proces X komunikacja ze społeczeństwem, określa działanie związane z: 1) przekazywaniem informacji o działaniach organów powiatu i Starosty, 2) konsultacją w zakresie tworzenia prawa miejscowego Proces XI monitoring związany jest z weryfikacją spełnienia wymagań dotyczących produktu oraz wykazaniem zdolności procesów do osiągnięcia zaplanowanych wyników Proces XII analiza danych ma na celu wykazanie przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością Proces XIII audity wewnętrzne związany jest z: 1) określeniem stopnia spełnienia wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością; 2) oceną skuteczności systemu zarządzania jakością i identyfikowania możliwości do doskonalenia Proces XIV przegląd zarządzania związany jest z oceną przydatności, adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością w odniesieniu do Polityki Jakości i celów dotyczących jakości oraz określeniem potrzeby działań Proces XV działania korygujące i zapobiegawcze ma na celu wyeliminowanie przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej oraz podejmowanie działań w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu Starostwo nie zleca swoich procesów na zewnątrz.
9 8 WYMAGANIA SYSTEM PRAWNE KLIENTA I II opracowanie aktów planowania opracowanie i stanowienie prawa miejscowego PROCESY KIEROWANIA zarządzani e zasobami ludzkimi III PROCESY WSPOMAGAJĄCE PROCESY DOSKONALENIA zarządzanie infrastrukturą IV PROCESY OPERACYJNE wydawanie decyzji administracyjnych V wydawanie postanowień i zaświadczeń VI zawieranie umów cywilno - prawnych VII promocja powiatu VIII nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu IX komunikacja ze społeczeństwem X monitoring XI analiza danych XII audity wewnętrzne XIII przegląd zarządzania XIV działania korygujące i zapobiegawcze XV ZADOWOLENIE KLIENTA Rys.1. Mapa procesów w Starostwie Powiatowym.
10 Zadania, które nie są zaliczone do procesów głównych podlegają monitoringowi w trybie indywidualnym Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienie ogólne. Dokumentacja stanowi źródło informacji o formach działania organów samorządu powiatowego. Jest narzędziem komunikacji w ramach zidentyfikowanych procesów. W praktyce Starostwa stosowana jest dokumentacja wyróżniona w dwóch zasadniczych grupach zewnętrzne oraz wewnętrzne dokumenty systemu jakości. Zewnętrzne dokumenty to normy oraz akty normatywne zewnętrzne, stanowione przez organy państwa. Wewnętrznymi dokumentami systemu jakości są: 1) Polityka Jakości i cele dotyczące jakości, 2) Księga Jakości, 3) udokumentowane procedury systemowe wymagane normą, 4) dokumenty niezbędne do skutecznego planowania i nadzorowania procesów, np. regulaminy, procedura operacyjna Po-01/O (Procedura rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym ), procedury ustne, zawarte w wykazach zadań, wg których przebiegają procesy realizacji produktów (schemat postępowania przy procedurach ustnych zawarty w Ps-01, załącznik nr 3), 5) akty normatywne wewnętrzne stanowione przez organy samorządu terytorialnego właściwe dla powiatu, 6) zapisy jako specyficzna forma dokumentacji. W przedstawionej dokumentacji określono tryb i zasady postępowania odnoszące się odpowiednio do zidentyfikowanych w Starostwie procesów. Natomiast w zapisach znajdujemy potwierdzenie wykonania ustalonych działań jak również dowód spełnienia oczekiwanych wymagań Księga Jakości. Księga Jakości jest podstawowym dokumentem systemu zarządzania jakością, dostarcza ona informacji o działaniach podejmowanych przez Starostwo dla zapewnienia zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami i adresowana jest do wszystkich pracowników Starostwa, klientów oraz innych zainteresowanych stron. Księga Jakości zawiera: 1) Politykę Jakości, 2) opis zakresu systemu zarządzania jakością wraz z określeniem wyłączeń, 3) opis zidentyfikowanych procesów łącznie z opisem wzajemnego oddziaływania między nimi (mapa procesów), 4) opis sposobu spełnienia przez Starostwo poszczególnych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, 5) wykaz udokumentowanych procedur postępowania przy realizacji zadań Starostwa, stanowiący załącznik nr 1 do Księgi Jakości Nadzór nad dokumentami. Dokumenty systemu zarządzania jakością w Starostwie są nadzorowane zgodnie z procedurą Ps 01 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami. Określono w niej zasady tworzenia i zatwierdzania, przeglądu i aktualizacji dokumentów, wprowadzania zmian i ich dystrybucji Nadzór nad zapisami. Zapisy mają służyć jako obiektywne dowody zgodności z wymaganiami i skuteczności działania systemu zarządzania jakością. Prowadzone są w sposób czytelny, łatwy do odszukania i zidentyfikowania. Tworząc procedurę Ps-01 uwzględniono przepisy obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
11 10 5. Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa. Proces wdrożenia, stosowania oraz doskonalenia systemu zarządzania jakością zainicjowała Starosta Pani Janina Kwiecień, uzyskując do tego pomysłu pełną aprobatę Zarządu Powiatu Kartuskiego. Starosta w Polityce Jakości wyznaczyła kierunki działania na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej i indywidualnych potrzeb mieszkańców powiatu. W Polityce Jakości precyzyjnie wyznaczono jasne i konkretne cele operacyjne działań Starostwa. Starosta jako lider doskonalenia systemu zarządzania jakością w Starostwie zapewnia optymalne metody zarządzania zapewniające prawidłowy obieg informacji w relacji: kierownictwo Starostwa pracownicy klient Orientacja na klienta Klientami Starostwa są: 1) interesant osoba (fizyczna lub prawna), jednostka organizacyjna występująca do Starostwa w swojej sprawie, 2) społeczność lokalna wyborcy oraz samorządy mieszkańców, 3) turyści, 4) organizacje pozarządowe, 5) inwestorzy Sukces działań Starostwa zależy od zrozumienia a także zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb oraz oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów. Orientacja na klienta w Starostwie znajduje odzwierciedlenie w szczególności w obszarach: 1) organizacji pracy Starostwa, 2) komunikacji z klientem w tym przekazywanie informacji o produktach usługach świadczonych przez Starostwo, 3) określenia wymagań dotyczących produktów Starostwa, 4) badania spełnienia określonych wymagań Rozpoznanie i określenie wymagań klientów odbywa się poprzez: 1) analizowanie spraw, 2) zbieranie informacji i opinii o działaniu Starostwa, 3) bezpośredni kontakt z klientami, 4) udostępnianie formularzy wniosków wnoszonych spraw Spełnienie wymagań klienta umożliwiają przyjęte rozwiązania w zakresie: 1) jasnych, czytelnych zasad funkcjonowania Starostwa oraz trybu załatwiania spraw, 2) organizacji pracy i obsługi klientów, 3) infrastruktury wraz z wyposażeniem, 4) zapewnienie środków finansowych na doskonalenie systemu, 5) świadomości pracowników o swojej służebności i bezwzględnym stosowaniu ustalonych metod i form realizacji zadań dla zapewnienia sprawnego i skutecznego dostarczania usług Polityka Jakości. Celem Starostwa jest świadczenie usług na najwyższym poziomie w realizacji zbiorowych i indywidualnych potrzeb klientów. Ustanowiona przez Starostę Polityka Jakości wyróżnia się następującymi cechami: 1) jest odpowiednia do celów Starostwa i zbieżna ze strategią powiatu, 2) stanowi zobowiązania do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,
12 11 3) stanowi ramy do ustanowienia celów dotyczących jakości i ich regularnego przeglądu, 4) jest poddawana corocznym przeglądom i oceniana pod względem jej przydatności i w razie potrzeby aktualizowana. Polityka Jakości została zaprezentowana klientom Starostwa na stronie internetowej Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa. Pracownicy Starostwa zostali zapoznani z Polityką Jakości poprzez zakomunikowanie i omówienie jej treści na naradzie kierowników komórek organizacyjnych i spotkaniach z pracownikami. Deklaracja Starosty o osobistym zaangażowaniu w realizację Polityki Jakości jest wytyczną dla wszystkich pozostałych wykonawców oraz gwarantem jej sukcesu Planowanie Cele dotyczące jakości. Strategiczne cele jakości w Starostwie zostały określone w Polityce Jakości i na ich podstawie ustanowiono operacyjne cele na poziomie komórek organizacyjnych. Znajdujemy je w wykazach zadań i są one poddawane przeglądom. Realizacja celów dotyczących jakości dla poszczególnych procesów jest na bieżąco monitorowana. Kierownicy komórek organizacyjnych, co roku do 31 stycznia, proponują na dany rok cele operacyjne kierowanej komórki organizacyjnej, mierzalne i realne do wykonania. Cele te są przedstawiane Pełnomocnikowi w formie pisemnej na formularzu 1/. Pełnomocnik sprawdza je pod względem: 1) ich spójności z Polityką Jakości, 2) adekwatności do zadań komórki, 3) realności wykonania i zachowania mierzalności. W terminie do 15 dnia po przeglądzie, o którym mowa w pkt 5.6.1, Pełnomocnik przedkłada zestawienie celów w formie pisemnej na formularzu 2/ na dany rok do decyzji Starosty, który biorąc pod uwagę priorytety w działalności Starostwa oraz powiatu, zatwierdza do realizacji. Kierownicy komórek organizacyjnych: 1) monitorują realizację celów, 2) w przypadku wystąpienia zagrożeń dla realizacji inicjują podjęcie działań korygujących lub zapobiegawczych, 3) przygotowują informację o realizacji celów operacyjnych i przedkładają ją Pełnomocnikowi na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu; Pełnomocnik sporządza kompleksową ocenę realizacji celów operacyjnych, która jest częścią sprawozdania na przegląd zarządzenia. Schemat postępowania odnośnie planowania celów operacyjnych dotyczących jakości i przeglądu zarządzania jakością przedstawiono na rys. 2, natomiast formularz 3/ przedstawia kalendarz planowania celów na dany rok Planowanie systemu zarządzania jakością. Dobry plan a następnie jego sprawna realizacja daje gwarancje zaspokojenia oczekiwań i wymagań klientów. Niezbędne ustalenia pisemne dotyczące planowania systemu zarządzania jakością wymagane normą, zostały zawarte w poszczególnych procedurach. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizowanie jednorazowych przedsięwzięć, opracowywane są plany jakości. W planowaniu systemu zarządzania jakością uwzględniane są dane z przeprowadzonych analiz, wyniki auditów wewnętrznych, monitorowania procesów, monitorowania zgodności realizacji zadań oraz badania satysfakcji klienta, które wykorzystywane są do formułowania zadań w kierunku doskonalenia systemu.
13 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia. Regulamin Organizacyjny Starostwa nadany uchwałą Rady Powiatu określa zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Starostwa. Każdy pracownik z chwilą zatrudnienia, zostaje zapoznany przez Gł. Spec. ds. Organizacyjnych i Kadr z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym i innymi regulacjami z zakresu prawa pracy. Po zapoznaniu składa odpowiednie oświadczenie, które przechowywane jest w aktach osobowych. Każda zmiana w w/w dokumentach jest komunikowana pracownikom przez kierowników komórek organizacyjnych. Pracownicy fakt zapoznania się ze zmianami, potwierdzają swoim podpisem i datą na dokumencie ze zmianami, który następnie jest przechowywany przez kierownika komórki organizacyjnej. Starosta jako kierownik Starostwa zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i zarządzanie zgodnie z międzynarodowymi standardami wskazanymi w normie PN-EN ISO 9001:2009 w tym: 1) ustanowienie Polityki Jakości, 2) zatwierdzenie i wprowadzenie do stosowania Księgi Jakości, 3) określenie celów strategicznych i akceptację celów operacyjnych, 4) zapewnienie infrastruktury i środowiska pracy, 5) zapewnienie kompetentnej kadry, 6) akceptację programów auditów wewnętrznych, 7) dokonywanie przeglądów systemu zarządzania, 8) podejmowanie decyzji dotyczących zmian i kierunków doskonalenia systemu zarządzania jakością, jak też kierunków i zakresu działań korygujących i zapobiegawczych W działaniach związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością uczestniczą wszyscy pracownicy Starostwa. Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy: 1) formułowanie i ocena mierzalnych celów operacyjnych, 2) opracowanie imiennych zakresów czynności dla pracowników, które powinny znajdować się na stanowiskach pracy, 3) zarządzanie realizowanymi procesami tak, aby skuteczne było ich planowanie, przebieg i nadzorowanie, 4) opracowanie, nadzór i aktualizacja Wykazu Zadań, 5) realizacja procesów zgodnie z finansowymi założeniami Budżetu Powiatu Kartuskiego i postanowionymi przez Starostę celami, 6) podejmowanie skutecznych działań doskonalących jakość a w szczególności działań korygujących i zapobiegawczych, 7) realizacja innych działań określonych Księgą Jakości i procedurami, 8) zapoznanie z dokumentami systemu jakości oraz ich zmianami podległych pracowników, 9) odpowiadają, przed Starostą, za funkcjonowanie SZJ w podległej komórce organizacyjnej. Szczególne uprawnienia decyzyjne są nadawane przez Starostę w indywidualnych upoważnieniach. Ponadto, zadania i odpowiedzialność pracowników określają także dokumenty systemu jakości Księga Jakości, procedury. Strukturę organizacyjną Starostwa przedstawiono na rys. 3.
14 Przedstawiciel kierownictwa. Zarządzeniem Nr 175/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Starosta powołał Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Naczelnym zadaniem Pełnomocnika jest kształtowanie w Starostwie świadomości, iż podstawową powinnością każdego pracownika jest spełnianie słusznych wymagań klienta w trybie określonym prawem. Do zadań Pełnomocnika należy: 1) zapewnienie ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością, 2) nadzór nad sporządzaniem dokumentacji systemu jakości w zakresie zapewnienia kompletności i zgodności dokumentacji z wymaganiami normy, 3) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych, 4) nadzór nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych, 5) analizowanie danych z auditów i przeglądów, 6) przygotowywanie sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Starostwie na przeglądy zarządzania oraz raportu z przeglądu, 7) nadzór nad utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością, w tym przedstawienie Staroście wniosków dotyczących doskonalenia systemu. Pełnomocnik jest uprawniony do kontaktów w sprawach certyfikacji i nadzoru nad systemem zarządzania jakością w Starostwie Komunikacja wewnętrzna. Zasady komunikacji wewnętrznej zapewniają sprawne przekazywanie informacji wewnątrz Starostwa między organami powiatu. Ustanowione procesy komunikacyjne polegają na: 1) organizowaniu cotygodniowych narad kierownictwa Starostwa i kierowników komórek organizacyjnych tzw. operatywek, 2) funkcjonującej sieci informatycznej oraz komputerowego systemu baz danych i poczty elektronicznej, 3) prowadzeniu rozmów z pracownikami i klientami Starostwa, 4) wydawaniu komunikatów i pism okólnych, 5) organizowaniu szkoleń, 6) zapewnieniu sieci telefonicznej. Przebieg procesów komunikacyjnych jest dokumentowany w formie protokołów z posiedzeń i narad, list obecności, zapisów elektronicznych. Za udokumentowanie komunikacji wewnętrznej są odpowiedzialni jej organizatorzy Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne. Starosta raz w roku przeprowadza przegląd systemu zarządzania jakością. Przegląd ma za zadanie zapewnienie jego stałej przydatności, adekwatności, skuteczności oraz sformułowanie ewentualnych korekt Polityki Jakości i jej celów. Przegląd ma również umożliwić doskonalenie systemu zarządzania jakością. Przegląd zarządzania przeprowadzany jest najpóźniej do 31 stycznia danego roku, zaś jego konkretny termin wyznacza Starosta na wniosek Pełnomocnika. Pełnomocnik zawiadamia kierowników komórek organizacyjnych o ustalonym terminie przeglądu i zakresie informacji do przygotowania na przegląd z poszczególnych obszarów działania Starostwa na 31 dni przed przeglądem. Informacje na przegląd kierownicy komórek organizacyjnych dostarczają Pełnomocnikowi na 21 dni przed terminem przeglądu. Na podstawie tych informacji Pełnomocnik sporządza pisemne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zarządzania jakością za okres od ostatniego przeglądu i przedkłada je Staroście na 7 dni
15 14 przed wyznaczonym terminem przeglądu. Starosta dokonuje przeglądu przy udziale Pełnomocnika, najwyższego kierownictwa Starostwa, wyznaczonych kierowników komórek organizacyjnych. Kalendarz planowania celów operacyjnych dotyczących jakości i przeglądów zarządzania jakością przedstawiono schematycznie na rys Dane wejściowe do przeglądu. Danymi wejściowymi do przeglądu zarządzania są: 1) sprawozdania z auditów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w czasie od ostatniego przeglądu, 2) informacja dotycząca wyników badania percepcji klientów, w tym załatwionych skarg i wniosków oraz odwołań od wydanych decyzji, 3) wnioski z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, 4) ocena realizacji celów strategicznych i operacyjnych, 5) analiza funkcjonowania procesów komunikacyjnych, 6) ocena sposobu realizacji procesów opisanych w Księdze Jakości i zgodności wykonywania zadań z określonymi wymaganiami i przepisami prawa (wykazy zadań), 7) ocena szkoleń pracowników, 8) informacja o sposobie i poziomie przeprowadzonych działań zapobiegawczych i korygujących, 9) sprawozdanie o wynikach podjętych działań, które wynikały z poprzednich przeglądów, 10) prognoza zmian, mogących wpłynąć na system zarządzania jakością, 11) zalecenia dotyczące doskonalenia systemu zarządzania, 12) krótka informacja na temat spełnienia (bądź nie spełnienia) kryteriów monitoringu danego procesu. Przygotowanie danych wejściowych do przeglądu koordynuje Pełnomocnik, który pozyskuje informacje z komórek organizacyjnych Starostwa, stosownie do przyjętych ustaleń Dane wyjściowe z przeglądu. Z przeglądu Pełnomocnik w terminie do 30 dni po przeglądzie sporządza raport. Raport zawiera wytyczne działań w zakresie doskonalenia systemu zarządzania jakością, tj. podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług. W raporcie określa się terminy realizacji przyjętych działań oraz wykonawców. Pełnomocnik przedkłada raport Staroście oraz przekazuje kopie kierownikom komórek organizacyjnych.
16 15 Kalendarz planowania celów operacyjnych dotyczących jakości i przeglądu zarządzania jakością Kierownicy komórek organizacyjnych co roku proponują cele operacyjne Pełnomocnik przedkłada zestawienie celów na dany rok do decyzji Starosty. Ps-02 pkt 5.3. Pełnomocnik przedkłada Staroście program auditu do zatwierdzenia. Na 31 dni przed przeglądem Na 21 dni przed przeglądem Na 7 dni przed przeglądem Do Do 15 dni po przeglądzie Do 20 dni po przeglądzie Do 30 dni po przeglądzie zd. 5. Pełnomocnik zawiadamia kierowników komórek organizacyjnych o ustalonym terminie przeglądu i zakresie informacji do przygotowania zd. 6. Kierownicy komórek organizacyjnych dostarczają Pełnomocnikowi informacje na przegląd zd. 7. Pełnomocnik sporządza pisemne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zarządzania jakością i przedstawia je Staroście zd. 4. Przegląd systemu zarządzania jakością (konkretny termin ustala Starosta) Pełnomocnik sporządza raport z przeglądu i przedkłada go Staroście. Rys.2. Kalendarz planowania celów dotyczących jakości i przeglądów zarządzania jakością.
17 16 STAROSTA KARTUSKI WICESTAROSTA PEŁNOMOCNIK SZJ SEKRETARZ POWIATU SKARBNIK POWIATU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY WYDZIAŁ INANSOWY ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH AUDYTOR WEWNĘTRZNY WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI WYDZIAŁ EDUKACJI GEODETA POWIATOWY POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW WYDZIAŁ GEODEZJI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU POWIATU REERAT OCHRONY ZDROWIA I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI STANOWISKO PRACY DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REERAT INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU KARTUSKIEGO STANOWISKO PRACY DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY STANOWISKO PRACY DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ - Komórki wyłączone z systemu zarządzania jakością Rys.3. Schemat organizacyjny Starostwa.
18 17 6. Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów. W celu określenia i zapewnienia zasobów niezbędnych do doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz spełnienia oczekiwań klientów Starostwa przykłada się szczególną uwagę na pozyskiwanie środków i racjonalnego gospodarowania nimi. Zasobami niezbędnymi do wdrożenia, funkcjonowania i ciągłej poprawy skuteczności systemu zarządzania jakością są: 1) zasoby ludzkie, 2) środki finansowe, 3) infrastruktura stanowisk. Kierownictwo Starostwa zapewnia zasoby poprzez odpowiednią politykę: kadrową, finansową i wyposażenia Starostwa. Wyrazem zapewnienia zasobów na dany rok jest uchwała budżetowa Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne. Konkursowy nabór pracowników Starostwa zapewnia zatrudnienie pracowników wykwalifikowanych, o odpowiednich umiejętnościach praktycznych i przygotowaniu zawodowym. Zatrudnieni pracownicy spełniają wymogi określone w ustawie o pracownikach samorządowych, w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wykształcenie, szkolenia, zdobywane umiejętności i doświadczenia powodują, że pracownicy Starostwa są kompetentni do wytworzenia produktu o wysokiej jakości Kompetencje, świadomość i szkolenia. Pracownicy Starostwa w ramach podwyższania swoich kwalifikacji mogą brać udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach. Sekretarz Powiatu, biorąc pod uwagę wnioski kierowników komórek organizacyjnych planuje potrzeby w zakresie szkoleń, proponując corocznie wysokość środków finansowych na ten cel w budżecie powiatu. Stosownie do potrzeb mogą być organizowane szkolenia wewnętrzne dla szerszej grupy pracowników. Ocena szkoleń wewnętrznych dokonywana jest za pomocą testów sprawdzających. Na szkolenia zewnętrzne pracownicy typowani są przez bezpośredniego przełożonego, przedstawiając odpowiednie propozycje Sekretarzowi Powiatu. Każdorazowo zgodę na udział w szkoleniu zewnętrznym wyraża Starosta. Uczestnik szkolenia zewnętrznego składa do Wydziału Organizacyjnego w terminie 7-dniowym pisemną informację z odbytego szkolenia wraz z jego oceną. Analizę skuteczności szkoleń przeprowadza Sekretarz Powiatu. Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe pracowników Starostwa, w których przechowywane są zapisy dotyczące wykształcenia i umiejętności (świadectwa szkolne, dyplomy), szkolenia (kopie zaświadczeń, certyfikaty) i doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy) Infrastruktura. Starostwo zapewnia i utrzymuje infrastrukturę potrzebną do osiągnięcia zgodności z wymaganiami normatywnymi. Budynek przy ul. Dworcowej 1 jako głównej siedziby Starostwa wyposażony jest w windę osobową, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla potrzeb interesantów w budynkach Starostwa zastosowano system informacji graficznej, obejmujący czytelne oznakowanie komórek organizacyjnych i stanowisk. W strefach ogólnodostępnych znajdują się stanowiska ułatwiające klientom sporządzanie pism lub wypełnienie formularzy. Bardzo istotną część infrastruktury Starostwa stanowi system informatyczny, obejmujący kablową sieć logistyczną, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i systemy baz danych. Jest on stosownie do wymagań i możliwości rozbudowany
19 18 i modernizowany. Konserwację całej infrastruktury powierzono na podstawie umów konserwacyjnych wyspecjalizowanym podmiotom. Nadzór nad funkcjonowaniem, modernizacją oraz aktualizacją oprogramowań dokonywany jest przez podmioty dysponujące prawami autorskimi. Zapisy z powyższych czynności są dokonywane w trybie ustalonym w stosownych umowach. Obiekty Starostwa są ponadto wyposażone elektronicznymi systemami sygnalizacji włamania i napadu. W skład tych systemów wchodzą czujniki ruchu, centrale oraz sygnalizatory dźwiękowe i świetlne. Konserwacja systemu przeprowadzana jest przez specjalistów wykonujących usługi na podstawie umów konserwacyjnych i potwierdzana stosownymi zapisami, zgodnie z postanowieniami umów. Dla zapewnienia należytego stanu budynków Starostwa, corocznie, w ramach środków ustalonych w budżecie powiatu i układzie wykonawczym budżetu, planuje i realizuje się: 1) niezbędne remonty i adaptacje pomieszczeń oraz sieci technicznych, 2) dostawy nowego wyposażenia ruchomego (urządzeń i sprzętu), 3) konserwację, modernizację i remonty posiadanego wyposażenia ruchomego, 4) dostawy mediów oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do należytego funkcjonowania infrastruktury. Zadania dotyczące zakupów, utrzymania, konserwacji i modernizacji infrastruktury Starostwa znajdują się w zakresach działania Wydziału Organizacyjnego Środowisko pracy. W Starostwie Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie urzędu. Zapewniono miejsca, w których klienci mogą wypełnić formularze wniosków i inne dokumenty. Stworzono także dogodne warunki dla pracowników urzędu. Pomieszczenia są czyste, odpowiednio oświetlone, wyposażone w meble i materiały biurowe oraz komputery, połączone w sieć informatyczną. W archiwum znajdują się odpowiednie urządzenia, pomagające utrzymać optymalną wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu. Dla zapewnienia w Starostwie przyjaznego środowiska pracy dla pracownika, jak i dogodnych warunków korzystania przez klienta z usług publicznych świadczonych przez Starostwo, w strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębniono samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres działania inspektora BHP obejmuje przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP. Pracownik na tym stanowisku zobowiązany jest także do bieżącego informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. 7. Realizacja produktu Planowanie realizacji produktu Starostwo powołane jest do wykonywania zadań powiatu z zakresu administracji publicznej: własnych, zleconych i powierzonych. Planowanie realizacji produktów Starostwa polega na przygotowywaniu planów lub projektów: 1) aktów normatywnych ( uchwał i zarządzeń) lub czynności prawnych określających sposób realizacji zadań publicznych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej ( umów i porozumień), 2) usług publicznych oraz materialnych efektów tych usług, 3) aktów administracyjnych (decyzji, postanowień, zaświadczeń) w celu załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 4) innych dokumentów, czynności prawnych lub czynności materialno-technicznych, informacji objętych zadaniami powiatu, w tym Starostwa W procesie planowania realizacji produktów Starostwo opiera się na powszechnie obowiązujących przepisach prawa, aktach prawa miejscowego, porozumieniach publiczno-
20 19 prawnych zawartych przez powiat oraz aktach wewnętrznych kierownictwa Szczególne znaczenie w procesie planowania realizacji zadań publicznych polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mają: 1) obowiązujące strategie rozwoju powiatu, 2) wieloletnie i roczne programy, 3) budżet powiatu, będący rocznym planem dochodów i wydatków powiatu. W procesie planowania realizacji aktów administracyjnych (decyzji, postanowień, zaświadczeń) w celu załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz innych dokumentów, czynności prawnych lub czynności materialno-technicznych objętych zadaniami Starostwa obok przesłanek natury formalno-prawnych bardzo istotne znaczenie ma wykazany przez klienta w postępowaniu interes prawny lub faktyczny. W celu realizacji produktu Starostwo zapewnia odpowiednie zasoby w postaci wykwalifikowanej kadry oraz należycie zorganizowanej infrastruktury technicznej, a także zidentyfikowane procesy i procedury realizacji zadań. Przebieg wszystkich procesów jest wzajemnie zależny (patrz Mapa procesów str. 8). Realizację procesów nadzorują kierownicy komórek organizacyjnych. Są one określone w procedurach (operacyjnej Po-01/O, ustnych) lub udokumentowane w postaci zapisów Tryb realizacji procesów, metodyka weryfikacji, monitorowania i kontroli produktu przed jego wydaniem klientowi został zaplanowany: 1) w wewnętrznych dokumentach systemu jakości wymienionych w załączniku Nr 1, 2) w formie procedur ustnych, zawartych w wykazach zadań, dla których w postępowaniu stosuje się reguły określone w aktach normatywnych Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących produktu. Wymagania w stosunku do przygotowywanych i realizowanych przez Starostwo usług wypływają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, aktów prawa miejscowego, aktów wewnętrznych kierownictwa, porozumień publiczno-prawnych oraz wymagań klientów. Kierownictwo Starostwa realizując przedstawiony obowiązek dąży do zapewnienia takich warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, aby sposób realizacji zadań nie tylko odpowiadał standardom zaspokajania zbiorowych potrzeb oraz formalnym wymogom załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, ale również spełniał oczekiwania i wymagania klientów odzwierciedlone w indywidualnych wnioskach, opiniach i ocenach. Oczekiwania i wymagania klientów rozpoznawane są w Starostwie w drodze analiz informacji zawartej w : 1) wnioskach, zarzutach i protestach składanych w szczególnych procedurach planowania przewidzianych prawem, 2) opiniach i ocenach zebranych w drodze konsultacji społecznych dotyczących projektowanych działań, 3) wnioskach, opiniach i ocenach przekazywanych za pośrednictwem radnych; 4) wnioskach i ocenach zawartych w podaniach oraz środkach zaskarżenia składanych w postępowaniu administracyjnym, 5) wnioskach, opiniach i ocenach przekazywanych za pośrednictwem środków masowego przekazu, 6) opiniach i ocenach przekazywanych w bezpośrednim kontakcie pracownika z klientem a szczególnie składanych przez niego formularzy wniosków i informacji o sposobie załatwienia sprawy Przegląd wymagań dotyczących produktu. Przegląd wymagań dotyczących produktu rozumiany jako zbiór wszystkich czynności
21 niezbędnych dla uruchomienia procesu zaspokojenia zapotrzebowania na określony produkt dokonywany jest w oparciu o obowiązujące akty normatywne, które są zinwentaryzowane i systematycznie nadzorowane pod kątem ich aktualności. Przeglądem wymagań objęte są wszystkie procesy realizowane w Starostwie, niezależnie od tego, czy są one uruchamiane przez zapotrzebowanie zewnętrzne (podania, wnioski, skargi, interpelacje i zapytania, oferty, zgłoszenia, pisma wszczynające postępowanie administracyjne) czy wewnętrzne (projekty uchwał, zarządzeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów, polecenia służbowe, pisma okólne itp.) Przeglądu wymagań dokonują uprawnieni pracownicy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego oraz procedur obowiązujących w danych komórkach organizacyjnych Starostwa, poprzez: 1) analizę zapotrzebowania zewnętrznego składanego przez klienta pod kątem żądania, kompletności, właściwości rzeczowej i miejscowej, identyfikacji wnioskodawcy oraz innych wymagań formalnych- wzór zapisu z przeglądu przedstawiono na rys. 4, 2) analizę sporządzanych i przedkładanych projektów uchwał, zarządzeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów itp. pod kątem ich zgodności z prawem oraz obowiązującymi procedurami. Wynikające z obowiązujących przepisów prawa wymagania dotyczące załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej zostały określone w : 1) zatwierdzonych formularzach, drukach i zapisach dotyczących jakości, 2) opracowanych przez kierowników komórek organizacyjnych kartach usług, publikowanych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kartuskiego. Wszyscy klienci Starostwa mogą, przed przyjściem do Urzędu, pobrać aktualne druki formularzy. Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek stałego monitorowania aktualności wydawanych formularzy, druków i kart usług. W tym celu wyznaczono w każdej komórce organizacyjnej osobę, która po odpowiednim przeszkoleniu, zajmuje się aktualizacją w BIPie spraw dotyczących danej komórki. Wniosek nie/kompletny * Braki: Data i podpis * - niepotrzebne skreślić Rys. 4. Wzór zapisu z przeglądu Komunikacja z klientem. Kierownictwo Starostwa i pracownicy są w pełni świadomi, że w świetle zmieniających
22 się przepisów prawa szybka, pełna i zawsze aktualna informacja jest podstawowym celem realizacji polityki informacyjnej Starostwa. W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji z klientami informacje są zamieszczane: 1) na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa, 2) na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, 3) na stronie internetowej powiatu, 4) w prasie lokalnej, 5) na słupach ogłoszeniowych. Informacje udzielane są ponadto klientom na ich wniosek pismem, pocztą elektroniczną, a także w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem. Istotne znaczenia mają informacje zwrotne od klientów. Pozyskiwanie informacji umożliwiają: 1) badania poziomu zadowolenia klienta z usług, 2) analizy skarg i wniosków wpływających do Starostwa (postępowanie skargowe nadzorowane jest bezpośrednio przez Sekretarza Powiatu i określone właściwymi aktami normatywnymi i udokumentowaną procedurą operacyjną Po- 01/O), 3) analizy publikacji w środkach masowego przekazu w szczególności prasy lokalnej, 4) różnego rodzaju spotkania, debaty z udziałem mieszkańców Projektowanie i rozwój. Wyłączenie punktu zostało wymienione w punkcie Starostwo wykonuje swoje zadania w oparciu o przepisy prawa materialnego i procesowego, w stosunku do których nie ma prawnej możliwości zaprojektowania zmian i dokonania weryfikacji - to wymaganie normy nie ma zastosowania Zakupy. Wyłączenie punktu zostało wymienione w punkcie W Starostwie nie są realizowane zakupy, które mają bezpośredni wpływ na jakość produktu. To wymaganie normy nie ma zastosowania Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi. Nadzorowanie procesów realizacji usług odbywa się poprzez: 1) monitorowanie w ramach określonego w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa systemu nadzoru i kontroli wewnętrznej, obejmującego bieżący nadzór i kontrolę sprawowaną przez kierownictwo i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie z obowiązującą w Starostwie zasadą służbowego podporządkowania i jednoosobowej odpowiedzialności za realizację zadań nadzorowanych lub kierowanych komórek organizacyjnych, 2) badanie w ramach zatwierdzonego przez Starostę planu audytu wewnętrznego, realizowanego przez Audytora Wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych, 3) pomiar i ocenę jakości procesów w ramach przeglądu systemu zarządzania jakością, 4) audity przeprowadzane w ramach systemu zarządzania jakością, 5) kontrole przeprowadzane przez Komisje Rewizyjną Rady Powiatu Kartuskiego w trybie i na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym i w Statucie Powiatu,
23 22 6) kontrole zewnętrzne przeprowadzane przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku oraz inne wyspecjalizowane jednostki uprawnione z mocy przepisów prawa do kontrolowania organów administracji samorządowej, 7) kontrolę zarządczą Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi. Wyłączenie punktu zostało wymienione w punkcie Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi nie ma zastosowania w Starostwie, bowiem wszystkie działania oparte są na aktualnych przepisach prawnych. Wszystkie procesy są nadzorowane i kontrolowane. Ponadto projekty dokumentów są sprawdzane w trakcie przygotowania produktu do wydania klientowi. Nie zachodzi potrzeba prowadzenia walidacji procesów jako odrębnej czynności Identyfikacja i identyfikowalność. Sposób identyfikacji dokumentów określony jest w przepisach instrukcji kancelaryjnej. Dokonywana jest za pomocą symboli i haseł klasyfikacyjnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Wszystkie czynności związane z: 1) wytwarzaniem lub przyjmowaniem dokumentacji procesów, 2) potwierdzaniem jej odbioru, 3) weryfikacją oznakowania, 4) rejestracją, dekretacją i obiegiem, 5) przechowywaniem, przekazywaniem do archiwum zakładowego, przekazywaniem do archiwum państwowego dokumentacji archiwalnej i brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej, przebiegają zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej Własność klienta. Własność klienta może dotyczyć dokumentacji dostarczanej do Starostwa, wymaganej przepisami prawa, do załatwiania sprawy. W przypadkach własności klienta obejmujących własność intelektualną i dane osobowe, obowiązują Zarządzenia Starosty w sprawie: dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym oraz w sprawie: ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kartuzach. Zabezpieczenie własności klienta następuje na zasadach określonych w pkt Zabezpieczenie produktu. Produkt podczas jego procesu przetwarzania i dostarczania do klienta jest zabezpieczony poprzez jego identyfikację zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych. Dokumenty, druki, formularze, elektroniczne bazy danych niezbędne do realizacji zadań przechowywane są w miejscach do tego przeznaczonych i zabezpieczonych stosownie do wymaganego rodzaju ochrony w: 1) pomieszczeniach biurowych zabezpieczonych instalacją przeciwwłamaniową, 2) systemach informatycznych zabezpieczonych wielostopniowymi hasłami dostępu, 3) archiwum zakładowym. Dokumenty przeznaczone do wysyłki są pakowane w sposób zapewniający ich zabezpieczenie i dostarczenie do klienta bez utraty ich jakości Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów. Wyłączenie punktu zostało wymienione w punkcie W Starostwie nie stosuje się przyrządów do monitorowania i pomiarów. Wymagania normy nie
24 23 mają zastosowania i podlegają wyłączeniu. Oprogramowanie komputerowe jest nadzorowane przez Administratora Systemu Informatycznego w celu zapewnienia jego odpowiedniej konfiguracji i utrzymania przydatności do użycia. 8. Pomiary, analiza, doskonalenie Postanowienia ogólne. Nadrzędnym celem działania Starostwa jest staranne wykonywanie powierzonych mu zadań publicznych, tworzenie warunków trwałego rozwoju powiatu oraz sprawna i profesjonalna obsługa klientów. Systematyczne mierzenie i analizowanie konieczne jest do doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Wszelkie ujawnione nieprawidłowości poddaje się analizie. Wykrycie przyczyn występujących niezgodności z obowiązującymi procedurami i podjęcie działań w celu ich wyeliminowania to skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta. Informacja o poziomie zadowolenia z usług świadczonych przez Starostwo pozyskiwane są z różnych źródeł m.in.: 1) skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Starostwa, składanych i rozpatrywanych w trybie i na zasadach określonych w aktach normatywnych, 2) wyników badań poziomu zadowolenia, 3) publikacji w środkach masowego przekazu, 4) spotkań z mieszkańcami, 5) wyników przeglądu zarządzania. W ramach bieżącej obsługi klienta zbierane są informacje o skuteczności przyjętego postępowania w procesach i zastosowanej normy komunikacji dotyczącej informacji o produkcie. Odbywa się to podczas badania i określania wymagań klientów. Analizy i oceny tych informacji dokonują kierownicy komórek organizacyjnych raz w roku w ramach przygotowania do przeglądu zarządzania. Analiza zbiorcza za dany rok jest uwzględniana w sprawozdaniu na przegląd zarządzania. Analizę i ocenę postępowania odwoławczego dokonują kierownicy komórek organizacyjnych i uwzględniają w materiałach na przegląd zarządzania. Interpelacje i wnioski zgłoszone przez radnych są rozpatrywane i załatwiane zgodnie z 16 Statutu Powiatu Kartuskiego. Starostwo raz w roku przeprowadza analizę ankiet skierowaną do klientów. Ankiety wraz ze skrzynkami, w których można je umieścić, znajdują się w miejscach ogólnodostępnych w budynkach administracyjnych Starostwa. Za treść i formę ankiet odpowiedzialny jest Wydział Kultury i Promocji. Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji przedstawia Pełnomocnikowi projekt ankiety, ten następnie ją analizuje i przekazuje Staroście do zatwierdzenia. Wyniki badań są analizowane przez Pełnomocnika i uwzględniane w sprawozdaniu na przegląd zarządzania. Ważne jest zidentyfikowanie tych obszarów w obrębie których występują niezgodności z wymaganiami systemu zarządzania jakością i podjęcie skutecznych działań korygujących i zapobiegawczych Audit wewnętrzny. Audit wewnętrzny przeprowadzany jest w trybie określonym w procedurze Ps-02 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących. Celem przeprowadzania
25 24 auditów wewnętrznych jest udokumentowanie działania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku ujawnienia niezgodności zostają uruchomione działania korygujące i zapobiegawcze Monitorowanie i pomiary procesów. Monitorowanie jest to proces systematycznego zbierania, raportowania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat danego procesu. Kierownicy komórek organizacyjnych określają w Wykazach Zadań kryteria monitoringu i co roku na przegląd SZJ składają do Pełnomocnika krótką informację na temat spełnienia (bądź niespełnienia) kryteriów monitoringu danego procesu. Monitorowaniu podlegają wszystkie procesy przebiegające w Starostwie. Zapewniona została dostępność zasobów kadrowych, technicznych i finansowych oraz informacji, które są potrzebne do wspomagania, przebiegu i monitorowania procesów. Analiza osiąganych wyników przeprowadzana jest w trybie przeglądów zarządzania. Wnioski z przeprowadzonych przeglądów stanowią jedną z podstaw do doskonalenia procesów Monitorowanie i pomiary produktu. Przed wydaniem produktu odbywa się jego weryfikacja. Na kopii produktu autor projektu produktu potwierdza, datą i podpisem, spełnienie wymagań klienta. W przypadku osób nie działających z upoważnienia Starosty, przeglądu produktu dokonuje również kierownik komórki organizacyjnej nadzorujący realizację produktu i zwalniający produkt do wydania klientowi. Potwierdzeniem przeglądu jest podpis z imienną pieczątką. Jego podpis jest równoznaczny z zapisem z przeglądu. Podstawowym miernikiem realizacji procesów jest termin realizacji produktu, jego zgodność z prawem materialnym i proceduralnym. Wyniki monitorowania, po dokonanej analizie przez kierowników komórek organizacyjnych, rozpatruje Pełnomocnik. Jego ocena jest uwzględniana w materiałach na przegląd zarządzania Nadzór nad produktem niezgodnym. Produktem niezgodnym jest produkt wydany z naruszeniem prawa materialnego i proceduralnego. Dla zapewnienia identyfikacji produktu niezgodnego z wymaganiami, określono nadzór nad nim i zaplanowano działania w procedurze Ps-03 Procedura nadzoru nad produktem niezgodnym Analiza danych. Analiza danych dokonywana jest systematycznie i w różnych formach. Źródłami danych są: 1) monitorowanie i pomiary procesów, 2) badanie satysfakcji klienta, w tym informacje dotyczące załatwiania skarg i wniosków, 3) raporty z auditów wewnętrznych, 4) informacje z podjętych działań korygujących i zapobiegawczych, 5) ocena stopnia wykonania celów, 6) oceny szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, 7) inne dostępne w Starostwie informacje mające wpływ na funkcjonowanie systemu. Obszary prowadzenia analiz zostały ustalone w dokumentacji systemu jakości oraz są wyznaczane przez Starostę. Tryb zbierania danych i odpowiedzialność za ich analizę określają odpowiednio dokumenty systemu jakości. Zbiorczą informację, zawierającą wyniki analizy danych, przedstawia Pełnomocnik w sprawozdaniu na przegląd zarządzania.
INDEX EDYCJA STRONA 7/37
7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA
1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009
Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany
Bardziej szczegółowoISO 9001:2015 przegląd wymagań
ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu
Bardziej szczegółowoPoziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:
Temat: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 6 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie skutecznej realizacji działań. 1.2. Zakres Procedura obowiązuje w zakresie
Bardziej szczegółowoKsięga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta
Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011
Bardziej szczegółowoKarta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził
Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty
Bardziej szczegółowoKsięga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA
Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu
Bardziej szczegółowoUrząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.
Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE
1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoWPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoZintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 6 listopada 2017 r.
ZARZĄDZENIE Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Bardziej szczegółowoWPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania
Bardziej szczegółowoKARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM
Bardziej szczegółowoZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa
Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.
Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.
Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III
Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Główna Księgowa Bożena Sawicka Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 5 Data: 06.09.16r Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym
Bardziej szczegółowoProcedura auditów wewnętrznych i działań korygujących
1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18
Bardziej szczegółowo010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię
Bardziej szczegółowoREGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany
Bardziej szczegółowoUrząd Miejski w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski
Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna
Bardziej szczegółowoPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI
1/6 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE.1 Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu jest monitorowanie
Bardziej szczegółowoPostępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.
ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań
Bardziej szczegółowoProcedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami
Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie
Bardziej szczegółowo0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu
Bardziej szczegółowoStandard ISO 9001:2015
Standard ISO 9001:2015 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka XXXIII Seminarium Naukowe Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Łódź 27-28.06.2017 1 Struktura normy ISO 9001:2015
Bardziej szczegółowoNS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.
Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoZarządzanie Zasobami
Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel
Bardziej szczegółowoProcedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.
Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoProcedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA 417/2016 PREZYDENTA TCZEWA z dnia 27.12.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,
Bardziej szczegółowoNormy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.
Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XVIII/80/12 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 24 maja 2012r.
UCHWAŁA NR XVIII/80/12 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
Bardziej szczegółowoWydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej
Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem
Bardziej szczegółowoKrok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością
Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ORGANIZACYJNY
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Bardziej szczegółowoRegulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu
Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami
I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta
/6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości
Bardziej szczegółowoGP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.
GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoURZĄD GMINY W SZYDŁOWIE
Urząd Gminy w Szydłowie Strona / stron 1 / 23 URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE według normy ISO 9001:2008 Strona / stron 2 / 23 Spis treści I. System Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy w Szydłowie...
Bardziej szczegółowoOświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r. w sprawie utrzymania, doskonalenia oraz określenia zakresu odpowiedzialności Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Dolnośląskim Urzędzie W
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona
Bardziej szczegółowoU C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015
U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1
Bardziej szczegółowoZmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008
FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany
Bardziej szczegółowoNorma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez
KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną
Bardziej szczegółowo2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.
P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.
identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,
Bardziej szczegółowoProcedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych
Bardziej szczegółowoII. Organizacja audytu wewnętrznego w AM
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa
Bardziej szczegółowoDziałania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami
Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakości Data
Bardziej szczegółowoPolityka kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Załącznik do Zarządzenia nr 5/12/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Polityka kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej
Bardziej szczegółowoKsięga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,
Bardziej szczegółowoDZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu
Bardziej szczegółowoEUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **
1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.
Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca
Bardziej szczegółowoPROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE
Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.06 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 9 03.08.2018 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis
Bardziej szczegółowoURZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI
URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI
Załącznik do pisma okólnego Nr 1/2016 Sekretarza Miasta Poznania z dnia 25.10.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1 1. Pracą Biura kieruje dyrektor. 2. Przy wykonywaniu
Bardziej szczegółowoPROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.
Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr
Bardziej szczegółowoISO 14000 w przedsiębiorstwie
ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5
Bardziej szczegółowoPrzegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:
Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 111/20/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr 111/20/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
Bardziej szczegółowoUchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r.
Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.
Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN
Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.
Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu
Bardziej szczegółowoStarostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI
Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8
Bardziej szczegółowoARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 163/2011 z dnia 29.12.2011 r. Standard 1: Przestrzeganie wartości etycznych Kierownika 1.1
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI
Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4
Bardziej szczegółowoRegulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem
Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.
Bardziej szczegółowo1
Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU
REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU Regulamin wprowadzono zarządzeniem nr 14/2017/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie Koźlu z
Bardziej szczegółowoProcedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem
Bardziej szczegółowoZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
Bardziej szczegółowoSystem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 14 /2013. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej
ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013 Starosty Staszowskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Staszowie 1 Działając na podstawie art.34.ust.1
Bardziej szczegółowoRozdział I Postanowienia ogólne
ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach
Bardziej szczegółowo