ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 2 zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. - wprowadzone zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. - wprowadzone zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz

2 UZASADNIENIE Ad 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 13 zł. z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy ( w ramach środków własnych); b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami i przesunięcie ich do rozdz z przeznaczeniem na promocję gminy; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach środków na promocję gminy; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 61,50 zł. pomiędzy paragrafami w ramach środków OSP Łukówiec; e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.897,42 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. oraz w rozdz o kwotę zł.; a zmniejszenia w rozdz o kwotę zł oraz zmniejszenia w rozdz o kwotę zł. w ramach planu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe nauczycielskie, środki BHP dla dozorców, odpis ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia w ramach planu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do zerówek w ramach planu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 130 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pomocy nauczyciela w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł. oraz podróże służbowe krajowe 300 zł. w ramach planu Publicznego Gimnazjum w Karczewie; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów do stołówki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 158,76 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 126,80 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach planu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 9,23 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów w ramach środków Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie; o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 245,15 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w ramach zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie; 2

3 p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 72,20 zł. w związku z oszczędnościami; q) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 226,82 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów w ramach zadań zleconych; r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.987,41 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów wyposażenia w ramach zadań zleconych; s) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 525,79 zł. w związku z oszczędnościami; t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 2.194,87 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług zdrowotnych; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 597,99 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia; v) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku. Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 245,15 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w ramach zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 226,82 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów w ramach zadań zleconych; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.987,41 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów wyposażenia w ramach zadań zleconych. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 3

4 Zmiany planów finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 147/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 grudnia 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,32 0, , Szkoły podstawowe ,91 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,93 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 158, , ,37 158, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 584,65-158, , ,65-158, ,89 Razem: ,76 0, ,76 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,62 0, , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 600, , ,00 300, , ,00 300, , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 1 z 5

5 , , Podróże służbowe krajowe 900,00 150, ,00 150, Różne opłaty i składki 1 000,00-235, ,00-235, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 20, ,00 20, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 529,00-800, ,00-800, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500, ,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 364, , , , , , ,00 765,00 765, , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 130, , ,00 130,00 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , ,00-745, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 408, , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 300, , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 482, , , , , ,00 Razem: ,62 0, ,62 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie ,55 0,00 Po zmianie ,55 Strona 2 z 5

6 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,68 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 655,00-126, , ,00-126, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 760,00 121, , ,00 121, , Składki na Fundusz Pracy 200,00 5,00 205, ,00 5,00 205,00 Razem: ,37 0, ,37 Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,32 0, , Gimnazja ,60 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00-700, ,00-700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 700,00-60, ,00-60, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00-500, ,00-500, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 300, ,00 300, ,13 0, , , , , , ,00 640,00 640, , , , ,00 Razem: ,13 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 788,03 9, , ,03 9, , Zakup energii 600,00-9,23 590, ,00-9,23 590, Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, ,00 Strona 3 z 5

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,57-231, ,57-231, Zakup usług pozostałych 4 108,13-13, ,13-13, Różne opłaty i składki 180,92 245, ,92 245, ,00 0,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,94 0, , Wspieranie rodziny ,73-72, , Podróże służbowe krajowe 1 327,17-72, ,17-72, Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 226, , ,00 226, , Podróże służbowe krajowe 300,00-93,32 206, ,00-93,32 206, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00-133, , ,00-133, ,50 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ,00 0, ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 926, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Dodatki mieszkaniowe ,37-525, , Świadczenia społeczne ,73-185, , ,73-185, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 340,00-340,00 0, ,00-340,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,84 597, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00-60, ,00-60, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług zdrowotnych 2 150,00 60, ,00 60,00 Strona 4 z , , , ,51 426,07 426,07 Razem: , , , , , , , , , , , , ,00

8 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 761,47-134, , ,47-134, ,60 Razem: ,94 0, ,94 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,12 0, , Urzędy wojewódzkie ,81 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,71-13, , ,36-13, , Składki na Fundusz Pracy 5 317,16 13, , ,51 13, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,94 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup energii ,00-61, , ,00-61, , Zakup usług pozostałych ,66 61, , ,50 61, ,00 Razem: ,25 0, ,25 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

9 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 147/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 grudnia 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4, Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,57 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % , Strona 1 z 25

10 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie inwestycji % x x x Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych , ,00 Wykonanie zadania % x x x Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 25

11 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego , , ,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,49 Liczba etatów szt Strona 3 z 25

12 2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych , ,00 Koszt realizacji zadania zł ,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , ,63 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa / 75414/ , ,94 0, , ,00 0, , ,94 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 10,19 0,00 0,08 0,00 0,53 9,11 8,76 8,39 9, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 0,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 3,04 Strona 4 z 25

13 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/ / 85214/ 90095/ , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 3, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Zakup przezroczystych urn wyborczych , ,00 Liczba zakupionych urn szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł. zł Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli / , , ,92 x x x x x x , ,20 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 5 z 25

14 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5, ,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 w Karczewie przedszkoli , ,29 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 9,98 11, ,33 Strona 6 z 25

15 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,99 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,99 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 2,31 2,21 2,31 2,16 szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,84 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35, Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,62 Liczba etatów szt , ,37 Liczba etatów szt , ,57 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9, , ,75 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11,35 Strona 7 z 25

16 4.2.5 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,53 Liczba etatów szt 10,35 11,35 11,35 10, , ,50 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci , ,29 0,00 korzystających z opieki szt szt Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,12 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,17 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Zabieżów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Celestynów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Lesznowola Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 8 z 25

17 4.3.3 Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji publicznej , ,21 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem szkoły podstawowe x x x , , ,00 x x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x / , , ,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 36,6 36,58 36,89 37,83 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Glinkach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 10,74 9,67 9,61 9,17 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 14,03 11,07 11,07 13,31 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 9 z 25

18 4.4.4 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,11 9,11 9,11 10,05 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,60 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27, Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,90 Liczba etatów szt 17,33 13,13 13,13 11, Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,32 Liczba etatów szt 5,25 5,25 5,25 4, Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,69 Liczba etatów szt 9,73 9,73 9,73 6, Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,69 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 4,95 x , ,50 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,93 Liczba etatów et x 4 4 3,95 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,43 0,00 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,14 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Strona 10 z 25

19 4.7.0 Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego / , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,60 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,44 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,34 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Razem gimnazja + świetlica + stołówka Realizacja programu nauczania w gimnazjach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie , ,82 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x , , ,84 x x x x x x , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 31,64 30,61 30,75 29,08 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne , ,50 Liczba etatów et Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum , ,81 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,85 Liczba etatów szt 15,38 12,38 12,38 8,13 Strona 11 z 25

20 Razem szkoły średnie x x x , , ,16 x x x x x x Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 17,2 17,15 19,85 24,5 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,86 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6, Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Rozwój i doskonalenie nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ,00 900,00 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,90 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych , ,75 Liczba uczniów objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja x x x , ,68 0,00 x x x x x x Nadzór nad zadaniem Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,90 Liczba etatów szt Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Utrzymanie obiektów w ramach PPP Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych , ,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Uzyskanie oszczędności , ,78 Uzyskane oszczędności zł Strona 12 z 25

21 Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie x tak tak tak Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji / , ,72 Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os Liczba nauczycieli emerytów os Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych / , ,00 Ilość uczniów korzystających z programu os Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / , ,00 0,00 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,52 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym ,00 0,00 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,85 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,68 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,73 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,12 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,56 Liczba uczniow os. x x 1 1 Strona 13 z 25

22 Publiczne Gimnazjum w Karczewie Zespół Szkół w Karczewie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,37 Liczba uczniow os. x x , ,65 Liczba uczniow os. x x , ,52 Liczba uczniow os. x x / 80110/ , ,00 Ilość książek szt x x x 5 Finanse i różne rozliczenia x x x , ,46 0,00 x x x x x x Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych / , ,00 Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych % 0,43 0,39 0,39 0, Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat , ,00 Liczba inkasentów szt Zarządzanie długiem x / , ,00 0,00 x x x x x x Zarządzanie długiem z tyt. Optymalizacja kosztów obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu , ,00 Stosunek długu do dochodów ogółem % 2,19 2,33 2,88 1,24% Zwrot świadczeń dla żołnierzy Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia ,00 0,00 Ilość żołnierzy szt Rezerwy, w tym: Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,88 0,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,88 1,13 1,47 0, Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,11 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,56 0,60 0,60 0,47% Strona 14 z 25

23 5.5.2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,08 0,06 0,17 0,14% Rezerwa celowa oświatowa Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,77 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,24 0,47 0,70 0,35% Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Izby rolnicze Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Zapewnienie sprawnej obsługi rolników Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy , ,69 Liczba rolników korzystających ze zwrotu szt , ,00 Kwota opłaty zł , , , , , ,89 Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy szt Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy Ilość sporządzonych sprawozdań Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków Ilość wydanych zaświadczeń Ilość wysłanych upomień Ilość wystawionych tytułów wykonawczych Ilość wystawionych pozwów sądowych szt x szt x szt x szt x szt x szt x szt x szt x Liczba odwołań do SKO szt x Pomoc społeczna i ochrona zdrowia x x x , ,94 0,00 x x x x x x Razem ochrona zdrowia x x x , ,00 0,00 x x x x x x Strona 15 z 25

24 6.1.0 Ochrona zdrowia Wzrost świadomości zdowotnej / , ,00 0,00 1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych szt Liczba zaszczepionych osób szt Przeciwdziałanie nałogom Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia / , ,00 1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień os Ograniczenie negatywnych skutków nałogów 2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami os Razem opieka społeczna x x x , ,94 0,00 x x x x x x Integracja społeczna Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja) , ,00 Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej szt Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych , ,80 Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej szt Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,73 Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny rodz Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego , ,00 Liczba wystawionych tytułów wykonawczych szt Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa) , ,00 Liczba świadczeniobiorców szt Strona 16 z 25

25 6.7.0 Zasiłki i pomoc w naturze Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne) , ,00 Liczba osób korzystających z pomocy szt Dodatki mieszkaniowe Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego , ,58 Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych szt Zasiłki stałe Usługi opiekuńcze 6.11 Pozostałe zadania z pomocy społecznej Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne) , , , ,00 Liczba osób pobierających zasiłki stałe Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych szt os x , ,00 0,00 x x x x x Realizacja programu Przeciwdziałanie skutkom rządowego "Pomoc państwa w niedożywienia wsród dzieci zakresie dożywiania" , ,00 Liczba dzieci korzystających z posiłków szt Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne) Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły ,00 0,00 Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne szt Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ,00 Liczba osób korzystających z pomocy szt Strona 17 z 25

26 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach ,00 364,00 Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny szt x Ilość zarejestrowanych rodzin szt x Rodzina 500 plus Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych , ,00 0,00 Liczba dzieci korzytających z pomocy szt x x x Przeciwdziałanie patologiom Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej , ,00 Liczba dzieci objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa zadań Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej , ,83 0,00 Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS szt Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej zł x x , ,00 Wydatki na remont poniesione ze środków własnych zł , ,00 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska x x x , , ,00 x x x x x x Strona 18 z 25

27 7.1.0 Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji 010/020 /400/ / /02095 /40002 / , , ,00 Długość sieci wodnokanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych km Gospodarka odpadami x , ,00 0,00 x x x x x x Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki , ,00 Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego szt 7,50 / 15 7,50 / 15 7,50 / 15 10,/20 Liczba gospodarstw objętych systemem szt x Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych , ,00 Ilość osób szt Liczba inkasentów szt x Liczba osób roznoszących informację o opłatach szt Liczba interwencji szt Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy / , ,00 Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic ton 363,9 257, Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic , , ,00 Liczba punktów świetlnych szt Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego Monitoromg i konserwacja lamp cena jed. za obsł. 1 lampy x 3,20 3,29 3,20 Strona 19 z 25

28 7.5 Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska Poprawa stanu środowiska /90019 /90020/ , ,92 0,00 Ilość osób zatrudnionych szt Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG , ,00 Ilość wydanych decyzji szt / 90019/ , ,92 Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu szt Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR , , ,00 Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe) os. 25,23 21, , Budowa placu zabaw Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wsparcie inicjatyw kulturalnych Zapewnienie dostępu do placów zabaw , , ,00 Ilość placów zabaw szt x x x , ,00 0,00 x x x x x x Zapewnienie dostępu do sfery kultury , ,00 Liczba uczestników zajęć szt Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzeztworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście) Liczba uczestników zajęć szt x Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych Liczba uczestników zajęć szt x Działalność biblioteczna Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy Liczba uczestników zajęć szt x , ,00 Liczba wypożyczeń szt Strona 20 z 25